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    上海开创国际海洋资源股份有限公司2010年半年度报告摘要
    2010-08-27       来源:上海证券报      

    (上接B171版)

    合并所有者权益变动表

    2010年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    “合并所有者权益

    变动表”项目

    本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本

    (或股本)

    资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额410,000,000.00   44,447,541.93 149,958,741.45-3,570,807.85 600,835,475.53
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额410,000,000.00   44,447,541.93 149,958,741.45-3,570,807.85 600,835,475.53
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 27,896,356.57    26,298,067.21-315,616.69 53,878,807.09
    (一)净利润      26,298,067.21  26,298,067.21
    (二)其他综合收益       -315,616.69 -315,616.69
    上述(一)和(二)小计      26,298,067.21-315,616.69 25,982,450.52
    (三)所有者投入和减少资本 27,896,356.57       27,896,356.57
    1.所有者投入资本          
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他 27,896,356.57       27,896,356.57
    (四)利润分配          
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配          
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    四、本期期末余额410,000,000.0027,896,356.57  44,447,541.93 176,256,808.66-3,886,424.54 654,714,282.62

    单位:元 币种:人民币

    “合并所有者权益

    变动表”项目

    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本

    (或股本)

    资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额410,000,000.00   28,251,428.48 14,051,211.47-3,516,151.95 448,786,488.00
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额410,000,000.00   28,251,428.48 14,051,211.47-3,516,151.95 448,786,488.00
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      50,748,587.32-23,182.26 50,725,405.06
    (一)净利润      50,748,587.32  50,748,587.32
    (二)其他综合收益       -23,182.26 -23,182.26
    上述(一)和(二)小计      50,748,587.32-23,182.26 50,725,405.06
    (三)所有者投入和减少资本          
    1.所有者投入资本          
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配          
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配          
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    四、本期期末余额410,000,000.00   28,251,428.48 64,799,798.79-3,539,334.21 499,511,893.06

    法定代表人:汤期庆 主管会计工作负责人:潘俭 会计机构负责人:蒋燕燕

    母公司所有者权益变动表

    2010年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    “母公司所有者权益变动表”项目本期金额
    实收资本

    (或股本)

    资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额202,597,901.00941,425,382.87  6,944,267.21 -1,254,995.301,149,712,555.78
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额202,597,901.00941,425,382.87  6,944,267.21 -1,254,995.301,149,712,555.78
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 27,896,356.57    49,131,255.1377,027,611.70
    (一)净利润      49,131,255.1349,131,255.13
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      49,131,255.1349,131,255.13
    (三)所有者投入和减少资本 27,896,356.57     27,896,356.57
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他 27,896,356.57     27,896,356.57
    (四)利润分配        
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    四、本期期末余额202,597,901.00969,321,739.44  6,944,267.21 47,876,259.831,226,740,167.48

    单位:元 币种:人民币

    “母公司所有者权益变动表”项目上年同期金额
    实收资本

    (或股本)

    资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额202,597,901.00941,425,382.87  6,944,267.21 -5,646,512.731,145,321,038.35
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额202,597,901.00941,425,382.87  6,944,267.21 -5,646,512.731,145,321,038.35
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      6,184,045.496,184,045.49
    (一)净利润      6,184,045.496,184,045.49
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      6,184,045.496,184,045.49
    (三)所有者投入和减少资本        
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配        
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    四、本期期末余额202,597,901.00941,425,382.87  6,944,267.21 537,532.761,151,505,083.84

    法定代表人:汤期庆 主管会计工作负责人:潘俭 会计机构负责人:蒋燕燕

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

    7.4 本报告期无前期会计差错更正。

    7.5 企业合并及合并财务报表

    7.5.1 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

    本报告中,对于境外经营,本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币:对资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率(1:6.7909)折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率(1:6.7909)折算;

    本报告中,利润表中的收入和费用项目,采用交易发生当期平均汇率(1:6.80955)折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。本期外币财务报表折算差额为-315,616.69元。