(上接60版)

2011年1-6月合并股东权益变动表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	2011年1-6月金额
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
附注	五(35)	五(36)			五(37)		五(38)		五(39)
一、上年年末余额	403,600,000	2,310,740,640			264,235,211		2,046,075,164		623,497,131		5,648,148,146
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	403,600,000	2,310,740,640			264,235,211		2,046,075,164		623,497,131		5,648,148,146
三、本年增减变动金额(减少以“－”号填列)
(一)净利润							542,055,969		76,725,563		618,781,532
(二)其他综合收益		(140,128)									(140,128)
上述(一)和(二)小计		(140,128)					542,055,969		76,725,563		618,641,404
(三)所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本									75,590,135		75,590,135
2．股份支付计入所有者权益的金额											-
3．其他		4,940,000									4,940,000
(四)利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对股东的分配							(80,720,000)		(66,837,260)		(147,557,260)
4．其他
(五)所有者权益内部结转
1．资本公积转增股本	403,600,000	(403,600,000)
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他		308,875					(308,875)
(六)专项储备
1．本年提取
2．本年使用
四、本年年末余额	807,200,000	1,912,249,387			264,235,211		2,507,102,258		708,975,569		6,199,762,425

企业负责人：陈木森先生 主管会计工作的负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生

2010年1-6月股东权益变动表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	2010年1-6月年金额
		资本公积	减： 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益 合计
	股本
一、上年年末余额	403,600,000	2,257,920,759			228,275,534		754,563,996	3,644,360,289
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	403,600,000	2,257,920,759			228,275,534		754,563,996	3,644,360,289
三、本年增减变动金额 (减少以“－”号填列)
(一)净利润							143,869,347	143,869,347
(二)其他综合收益		(5,315,261)						(5,315,261)
上述(一)和(二)小计		(5,315,261)					143,869,347	138,554,086
(三)所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者 权益的金额
3．其他
(四)利润分配
1．提取盈余公积
2. 提取一般风险准备
3．对股东的分配							(80,720,000)	(80,720,000)
4．其他
(五)所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本 (或股本)
2．盈余公积转增资本 (或股本)
3．盈余公积弥补亏损
4．其他		431,167					(431,167)
(六)专项储备
1．本年提取
2．本年使用
四、本年年末余额	403,600,000	2,253,036,665			228,275,534		817,282,176	3,702,194,375

2011年1-6月股东权益变动表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	2011年1-6月金额
	股本	资本公积	减： 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额	403,600,000	2,257,284,997			264,235,211		996,650,634	3,921,770,842
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	403,600,000	2,257,284,997			264,235,211		996,650,634	3,921,770,842
三、本年增减变动金额(减少以“－”号填列)
(一)净利润							599,803,762	599,803,762
(二)其他综合收益		(140,128)						(140,128)
上述(一)和(二)小计		(140,128)					599,803,762	599,663,634
(三)所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
(四)利润分配
1．提取盈余公积
2. 提取一般风险准备
3．对股东的分配							(80,720,000)	(80,720,000)
4．其他
(五)所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本 (或股本)	403,600,000	(403,600,000)
2．盈余公积转增资本 (或股本)

3．盈余公积弥补亏损
4．其他		308,875					(308,875)
(六)专项储备
1．本年提取
2．本年使用
四、本年年末余额	807,200,000	1,853,853,744			264,235,211		1,515,425,521	4,440,714,476

企业负责人：陈木森先生 主管会计工作的负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
华新环境工程有限公司(附注i)	47,404,865	-239,159
华新混凝土(郴州)有限公司(附注ii)	12,000,000
华新水泥(房县)有限公司	48,771,982	7,983,940
华新水泥(丹江口)有限公司	17,696,235	447,636
华新金龙水泥(郧县)有限公司	325,126,409	-2,519,304
华新混凝土荆门有限公司	12,080,684	80,684

7.5.2 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
华新水泥(房县)有限公司		合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，本次并购并无产生商誉。
华新金龙水泥(郧县)有限公司	101,685,698	合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，本次并购确认商誉101,685,698元。
华新混凝土荆门有限公司		合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，本次并购并无产生商誉。