（上接A59版）

为延伸产业链、提高产品附加值，黔锦矿业目前正在投资建设镍钼矿深加工业务，其中投资建设的选矿厂对镍钼原矿石进行选矿以获得镍钼混合精矿。选矿工序主要有以下两点优势：

1）黔锦矿业的镍钼矿属于黑色页岩类矿石，由于其较薄，传统冶炼需要保证矿石入冶钼品位在3%以上，若不进行选矿，采矿效率将相应降低。通过选矿可使入冶品位增加，降低了对矿石开采的要求，可有效加大矿山机械化程度、提高矿山开采效率；

2）镍钼原矿石经过选矿工序后成为精矿，可显著提高矿石中有价金属的品位，相同投资金额所建设的相同矿石处理量的冶炼厂，经选矿处理后冶炼产量大幅度提高。

黔锦矿业采用破－磨－浮工艺对镍钼原矿进行富集后获得镍钼混合精矿，选矿工艺流程图如下：

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选矿厂设计日处理镍钼矿矿石100吨。矿石采用袋装运至选矿厂破碎间，矿石块度为200-0mm，平均品位为钼：6.14%、镍：3.47%。

鉴于镍钼原矿硬度较低，选矿厂的破碎系统采用两段开路破碎，其中第二段破碎设备选用破碎比较大的复合式破碎机，可将破碎产品粒度控制在-8mm。

破碎产品先采用一段闭路磨矿，磨矿产品粒度为-0.074mm占70%，采用一粗一精一扫浮选选别，可预先获得一部分镍钼最终精矿。浮选尾矿再磨后采用一粗三精三扫浮选选别，在获得另一部分镍钼最终精矿的同时抛弃不合格的尾矿。

选矿生产得到的镍钼精矿的尾矿都需要进行过滤，将水分降低到10-15%，以满足运输和尾矿干堆的需要。

选矿厂的主要设计指标见下表：

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根据当地矿石的品位和贵州同类企业的标准，选矿厂选用的原矿中钼的品位＞6%、镍的品位约4%。经过选矿后，钼回收率按95.00%，镍回收率按96.34%的分析数据进行计算，黔锦矿业投产后年可生产镍钼混合精矿量为13,059吨。

（3）镍钼精矿冶炼的生产流程

作为镍钼矿深加工业务中下一重要步骤，黔锦矿业未来拟建设镍钼精矿冶炼厂，生产流程主要包括：焙烧→酸浸→萃取→净化→结晶。

根据镍钼精矿中高碳和高硫的特性，冶炼厂拟采用火法与湿法相结合的先进工艺。与传统的镍钼矿处理工艺相比，该工艺具有金属回收率高、环保及经济的特点：通过选冶结合、火法湿法结合的钼、镍回收率显著高于传统工艺的回收率；环保方面，传统工艺中二氧化硫的排放对空气造成污染严重，企业需要投入较大资金建设脱硫等环保设施，本工艺中的硫被有效利用，减少污染的同时也降低了环保资金投入；同时，利用矿石本身高发热值进行自热焙烧，可有效节约能耗，将烟气中的二氧化硫制成硫酸作为后续冶炼原料，其成本远低于外购硫酸，矿石中所含的碳和硫得到充分资源化利用。

镍钼精矿经焙烧后产出的焙砂中的钼以三氧化钼形态存在，镍主要以氧化镍（氧化态）形态存在，铁以三氧化铁形态存在。采用酸浸法同时浸出镍钼两种有价成分，然后采用两段萃取法从溶液中分别萃取钼和镍，得到钼酸铵溶液和硫酸镍溶液。

钼酸铵溶液采用酸沉结晶法制取四钼酸铵产品；硫酸镍溶液采用蒸发浓缩—冷却结晶法制取硫酸镍产品。

具体工艺流程见下图：

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3、主要产品产量及销售情况

最近两年一期主要产品销售收入、销售量及销售价格情况如下：

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4、黔锦矿业前五名客户销售情况

2011年度销售总额为2,739.19万元，前五名客户销售情况如下：

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2012年度销售总额为0万元。

2013年1-3月销售总额为0万元。

5、原材料及能源供应情况

（1）最近两年一期主要原材料及能源占生产成本的比重情况

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（2）最近两年一期原材料及主要消耗能源采购情况表

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6、黔锦矿业向前五名供应商采购情况

2011年度采购额为119.46万元，前五名供应商采购情况如下：

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2012年度采购额为0万元。

2013年1-3月采购额为0万元。

7、安全生产及环保情况

（1）最近两年一期安全生产及环保支出情况表：

单位：万元

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（2）环境保护措施

黔锦矿业自开工、建设、运行生产以来，高度重视环境保护问题。在所有项目建设的实施中，认真按照“三同时”的相关规定进行。严格执行了项目设计、环评及批复的要求。具体环保措施如下：

1）健全强化环保机构

黔锦矿业设立了专门的环境管理机构，由总经理和分管矿长直接负责，配备了专职环境管理人员，并建立健全了相应的环境管理规章制度、绩效激励与环保挂钩机制和《环境风险应急预案》，配备了必要的事故防范应急设备。

2）大气污染防治措施

黔锦矿业生产中的镍钼原矿在室内破碎，在破碎过程中产生的粉尘采用布袋除尘器净化达标后，经排气筒排放，收集的粉尘可以返回制浆使用。

选矿厂主要大气污染物为粉尘，粉尘主要来自于选矿中矿石的破碎、筛分、球磨以及转运等环节。设计中湿式作业及工作面洒水除尘等措施控制粉尘污染；处理后的含尘废气粉尘浓度满足标准要求，达标排放。

3）噪声污染防治措施

黔锦矿业对矿区产生的生产性噪声采取隔声降噪、设置消声器、减震、使用低噪音设备和绿化等措施。

4）固体废物防治措施

黔锦矿业根据一般工业固体废物渣场标准和要求建设渣场，修建截洪沟、栏渣坝、监测井和渗滤液收集池，严格做好防渗漏处理工作，杜绝对地下水造成污染。

5）清洁生产水平

处理镍钼矿的选矿厂工程，大块破碎采用国产破碎机。采场矿石装汽车后运往厂房和矿石破碎胶带运输系统。

6）水处理

黔锦矿业针对井下、废矿石、废水、建设矿区和生活区分别采取了通风、湿式作业、防护口罩、修建拦石坝和集水池、废水回用等有力防治措施。选矿厂生产用水主要为喷雾除尘的除尘用水和选矿厂用水。选矿通廊、转运站除尘废水及冲洗地坪废水均由设置在各厂房内的液下排污泵或地沟收集送至污水处理厂一并处理。选矿厂尾矿和上述废水进入事故池，溢流水循环使用，正常情况下无生产废水外排。

汽车保养间及压缩空气站的含油废水经隔油池处理，含酸、碱废水经中和处理后外排。卫生间生活排水排至室外化粪池，处理后接入生活污水处理站处理。

（3）安全生产措施

有色金属矿采掘业的生产经营性质和环境特点决定了其安全生产工作的艰巨性、复杂性和长期性。为了强化安全生产管理，黔锦矿业严格执行《中华人民共和国安全生产法》等安全法律，建立健全并执行各种安全生产管理制度，建立了有效的支持保障机制：

1）建立健全安全生产责任制

黔锦矿业设立了专门的安全生产管理机构，并根据国家安全生产法规建立健全了以总经理为矿山安全生产的第一责任人，各级负责人、职能部门、工程技术人员、岗位操作人员层层负责的安全生产责任制。

2）建立健全安全生产管理制度和工作规程

黔锦矿业根据国家安全生产法规建立健全了矿山安全生产管理制度和工作规程，相关管理制度主要包括：安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度和民爆物品管理制度等；安全生产责任制包括：总经理、副总经理、总工程师、副总工程师、职能管理机构及其工作人员、生产单位各级人员的安全生产职责；各岗位安全技术操作规程包括：矿山作业（开拓巷道掘进、回采、水泵、机械操作等）安全工程和各种岗位（电工、钳工、电焊工、爆破工等）工作操作规程；同时制定了生产安全事故（突发灾害）应急救援预案。黔锦矿业在日常生产经营中，严格执行以上制度以保障安全生产。

3）强化矿山灾害防治措施

黔锦矿业根据矿山安全生产的情况，高度重视矿山灾害的防治，具体措施包括：井下水灾防治措施、粉尘防治措施、触电急救措施、顶板灾害防治措施和运输事故防治措施等。

8、主要产品生产技术所处阶段

黔锦矿业的镍钼原矿开采方案本着充分利用矿产资源，提高矿石回收率和优化矿石生产系统、规范开采工艺，强化安全环保保障的指导原则设计，采用斜井开拓方案，开采方案为地下开采方式，采矿方法为削壁充填法。

黔锦矿业的镍钼精矿采选方案设计采用粗粒获得最终精矿的阶磨阶选流程，对镍钼原矿进行富集后取得混合精矿。

黔锦矿业目前的采矿方法为国内有色金属采矿行业中广泛运用的基本技术；黔锦矿业正在投资建设的选矿厂采用国内科研单位开发的领先技术，该技术研究已申报了国家科技支撑计划支持项目。黔锦矿业为该项目的牵头组织实施单位。

黔锦矿业拟投资建设的镍钼精矿冶炼厂采用“焙烧→酸浸→萃取→净化→结晶”工艺生产四钼酸铵和硫酸镍产品，副产品有硫酸和硝酸铵等，工艺先进合理，金属回收率较高。

（二）黔锦矿业的主要经营模式

1、采购模式

黔锦矿业镍钼原矿产品的原材料来源于自有矿山开采，日常经营中对外采购主要包括生产设备、备品备件及生产耗材。黔锦矿业的采购根据董事会确定的年度经营计划确定各部门采购计划，采取大宗、大量业务招投标制度，而未达招投标要求的实行集中采购、分级审批的采购模式，具体对外采购由矿办负责执行。其中，采矿用的民用爆破器材属于国家实行购买许可证制度的商品，黔锦矿业凭持有的《爆破作业单位许可证》合法合规进行购买。

2、生产模式

黔锦矿业目前的生产模式为开采镍钼矿石后直接销售镍钼矿石。生产过程经过矿层剥离、爆破及初级破碎形成原矿石即可入库销售。出产的镍钼矿原矿石属于沉积型，品位比较稳定，由专业验矿人员负责检验后进行销售。

2014年上半年黔锦矿业选矿厂投产，届时将对镍钼原矿进行选矿富集，销售镍钼精矿。

3、销售模式

黔锦矿业镍钼矿产品采取直销模式在国内销售，黔锦矿业根据客户合同和订单要求安排生产计划，由黔锦矿业组织生产并向客户联系发货。

黔锦矿业设有销售部，直接销售镍钼矿原矿石和镍钼混合精矿。由于镍钼原矿石目前供不应求，客户需提前缴纳定金预订日后采购矿石，故黔锦矿业的销售模式基本为销售给自行到矿区提货的客户。所有原矿矿石销售价格为坑口价，在矿区仓库完成交割，由客户自行组织运输，采用预收货款方式，款到发货。

黔锦矿业未来销售的镍钼混合精矿，定价采用通行价格定价法，即参照专业的钼商品网站公布的市场价格，综合考虑产品品位、市场供求状况、客户关系、区域差异等因素定价，由双方协商确定，一般采用预收货款方式，款到发货。

（三）黔锦矿业的主要产品及质量控制情况

1、产品质量控制体系

黔锦矿业主要产品执行由国家质量监督检验检疫总局颁布实施的国家标准，对于尚无国家标准的产品参照同行业其他企业制订公司标准。

黔锦矿业高度重视产品质量，生产过程中发生的质量监测和控制体系，由各相关职能部门参加，按照有关标准认定执行。黔锦矿业设有质量检测部作为专门的质量管理机构，负责质量标准制定、执行、监督、管理等工作，通过绩效考核和目标管理，把员工绩效和操作质量、部门目标完成情况等紧密地联系在一起，形成产品质量量化考核制度，激励员工全员参与质量管理。

黔锦矿业产品质量符合国家现行质量标准，并建立了完整的质量控制和检验标准，具有独立的质量检验机构、专职检验人员和健全的质量检验管理制度，保证质量控制体系有效运行。

2、产品质量的纠纷处理方式

黔锦矿业产品销售过程若出现质量问题，与客户协商解决，协商不成的提交合同签约地法院进行裁决。

黔锦矿业主要产品镍钼原矿石的产品质量稳定、品位较高，自成立至今，未出现产品质量纠纷及销售产品相关的诉讼。

八、交易涉及债权债务转移情况

本次交易拟收购资产为黔锦矿业100%的股权，不涉及债权债务转移事项。

九、重大会计政策或会计估计差异情况

黔锦矿业与上市公司会计政策和会计估计无重大差异。

第五章 本次发行股份情况

公司拟向黔锦矿业全体股东发行股份购买其持有的黔锦矿业100%股权，并向除公司控股股东、实际控制人及其控制的关联人之外的不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%，计划不超过5亿元。本次募集的配套资金拟用于标的资产产业链的完善及补充运营资金。

一、发行股份的价格及定价原则

公司本次交易的定价基准日为武昌鱼审议本次交易相关事项的第五届第六次临时董事会决议公告日（即2013年5月31日）。

（一）发行股份购买资产的发行价格及定价依据

本次发行股份购买资产的发行价格不低于定价基准日前20个交易日的股票交易均价，即6.66元/股，最终发行价格尚需经公司股东大会批准。交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前20个交易日公司股票交易总额÷决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。自本次发行股份定价基准日至股份发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上交所的相关规则对发行价格进行相应调整。

（二）非公开发行募集配套资金的发行价格及定价依据

本次非公开发行股份募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于5.99元/股。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行股份的核准批文后，按照《非公开发行细则》的规定以询价方式确定。自本次发行股份定价基准日至股份发行日期间，武昌鱼如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上交所的相关规则对发行价格进行相应调整。

二、发行股份的种类、每股面值

本次发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

三、发行对象

1、本次发行股份购买资产的发行对象为黔锦矿业全体股东，即华普投资、安徽皖投、神宝华通、世欣鼎成、京通海。

2、本次募集配套资金非公开发行股份的发行对象为除公司控股股东、实际控制人及其控制的关联人之外的不超过10名特定投资者。

四、发行股份的数量

（一）发行股份购买资产的股份发行数量

本次购买资产发行的股份数量的确定方式为：本次购买资产发行的股份数量=标的资产交易价格÷发行价格

按照标的资产交易价格210,705.97万元和发行价格6.66元/股计算，本次发行股份的数量约为31,637.53万股，最终发行数量以中国证监会核准的结果为准。

（二）非公开发行募集配套资金的发行股份数量

本次拟募集配套资金额不超过本次交易总额的25%，计划不超过5亿元，按照本次发行底价5.99元/股计算，发行股份数量不超过8,347.25万股。具体发行数量将由公司董事会根据股东大会的授权与独立财务顾问根据实际情况协商确定。

五、发行股份的锁定期

华普投资承诺：通过本次交易获得的公司新增股份自过户至其名下之日起36个月内不转让，之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

安徽皖投、神宝华通、世欣鼎成、京通海承诺：通过本次交易获得的公司新增股份自过户至其名下之日起12个月内不转让，之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

不超过10名特定投资者，其所持上市公司股票自该股票上市之日起12个月内不转让，之后按照中国证监会及上交所的有关规定执行。

六、募集配套资金用途及对上市公司的影响

（一）本次募集配套资金用途

本次募集配套资金不超过5亿元，其中3.9亿元计划用于黔锦矿业镍钼精矿冶炼厂建设的固定资产投资，1.1亿元计划用于补充流动资金，投资完成后可实现年处理镍钼精矿3万吨的生产能力，实现年产6,876吨钼酸铵、10,959吨硫酸镍的生产规模。

黔锦矿业为提高矿产品附加值、完善产业链，开展了矿山深加工项目建设，并于2007年完成了“年产3万吨镍多金属矿矿石开采及深加工建设项目”的备案，目前，黔锦矿业已以自有资金开始年处理3万吨镍钼原矿石的选矿厂建设，建设完成后，可实现年产1.31万吨镍钼混合精矿的生产规模。同时，黔锦矿业拟使用本次发行募集的配套资金投资于年处理3万吨镍钼精矿的冶炼厂的建设。冶炼厂计划投资51,180万元，投资内容主要包括焙烧车间、硫酸车间、浸出车间、钼酸铵车间、硫酸镍车间、原料仓库、成品仓库及与之配套的供电、供水、维修、化验、办公楼等配套辅助设施等。

该冶炼厂采用“焙烧→酸浸→萃取→净化→结晶”生产工艺，冶炼工艺先进合理、技术成熟，金属回收率高。冶炼厂建成投产后将年生产6,876吨钼酸铵，10,959吨硫酸镍，同时生产13,096吨硝酸铵复合肥，22,444吨硫酸等副产品。

（二）本次募集配套资金对上市公司的影响

1、进一步增强公司的核心竞争力

本次交易完成后，募集的配套资金将用于黔锦矿业镍钼精矿的深加工建设，着重拓展产业链下游深加工能力、完善产业链条，在充分利用镍钼矿资源储备优势的基础上，进一步挖掘资源内在价值，提升资源利用能力。对提高上市公司盈利能力、支持上市公司可持续发展等将起到积极作用。项目建设完成后，上市公司核心竞争力将得到大幅提升。

2、培育新的利润增长点，提升盈利能力

本次募集资金投资项目实施后，公司的生产规模、产品附加值、销售结构及市场开拓能力等都将得到较大幅度的提高和优化，同时为公司培育新的利润增长点，提升盈利水平，为公司的后续发展打下坚实基础。

3、增强资金实力

本次募集资金到位后，公司的资金实力得到增强，同时，随着公司新建项目投产带来的新增利润，公司未来将保持较高的盈利水平。

七、独立财务顾问具有保荐机构资格

本次交易的独立财务顾问为中德证券，具有保荐机构资格，符合本次发行股份购买资产并募集配套资金所要求的资格。

八、发行股份前后主要财务数据（如每股收益、每股净资产等）和其他重要经济指标的对照表

根据经中勤万信审计的公司2012年度、2013年1-3月财务报告及本次交易完成后公司备考合并财务报告，本次重组前后公司的主要财务数据和其他重要经济指标的对比情况如下表所示：

单位：万元

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注：交易完成后的股本总额是根据目标资产交易价格210,705.97万元的发行股数计算，未含5亿元的募集资金发行股数。

九、发行股份前后上市公司的股权结构及控制权变化情况

根据标的资产的评估值计算，本次交易上市公司拟向黔锦矿业全体股东发行的股份数量约为31,637.53万股，根据募集配套资金上限5亿元、发行底价5.99元计算，向特定投资者发行约8,347.25万股。发行完成后，以公司截至2013年3月31日的公司股权结构为基础，公司股权结构预计变化如下表所列：

■

本次交易前，公司实际控制人翦英海通过其控制的华普集团持有公司20.77%的股权，本次交易完成后，翦英海控制的华普集团持有公司约11.63%的股权，华普投资持有公司约为11.49%的股权，二者合计持有公司约为23.12%的股权。公司实际控制人翦英海未发生变更，因此本次交易不会导致公司实际控制权发生变化。

第六章 财务会计信息

一、上市公司近两年及一期的财务报表

中勤万信对上市公司2011年度、2012年度和截至2013年3月31日期间财务报告进行了审计，并分别出具了勤信审字[2012]1092号、勤信审字[2013]第219号和勤信审字[2013]第829号带有强调事项段的无保留意见审计报告，上市公司最近两年及一期的财务报表如下：

（一）合并资产负债表

单位：元

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■

（二）合并利润表

单位：元

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（三）合并现金流量表

单位：元

■

二、标的资产最近两年及一期的财务报表

中勤万信对标的公司黔锦矿业2011年度、2012年度和截至2013年3月31日期间财务报告进行了审计，并出具了勤信审字[2013]第759号标准无保留意见审计报告，黔锦矿业最近两年及一期的财务报表如下：

（一）资产负债表

单位：元

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（二）利润表

单位：元

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（三）现金流量表

单位：元

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三、上市公司最近一年及一期备考财务报表

（一）最近一年及一期备考财务报表的编制基础

因公司发行股份购买黔锦矿业股权的重大资产重组事项所涉交易事项构成了上市公司重大资产重组，根据中国证监会《重组办法》、《准则第26号》的相关规定，需对公司重组后业务的财务报表进行备考，编制备考财务报表。

1、备考财务报表系假设公司向黔锦矿业股东发行股份购买黔锦矿业全部股权重大资产重组事项能够得以实施，并且下列事项均已获通过：

（1）公司股东大会作出批准本次重大资产重组相关议案的决议；

（2）本次重大资产重组所涉之各项交易获得所有必要的国有资产监督管理机构的批准和同意；

（3）本次重大资产重组所涉之各项交易获得所有必要的行业主管部门的批准和同意；

（4）本次重大资产重组获得中国证监会的核准。

2、备考财务报表假设2012年1月1日公司已经持有黔锦矿业100%股权且在一个独立报告主体的基础上编制的。

3、备考合并财务报表以公司经审计的2012年度、2013年1-3月财务报表和拟收购方黔锦矿业经审计的上述期间的财务报表为基础，基于非同一控制下的企业合并原则编制而成，并对两者之间在上述期间进行的交易及往来余额予以抵销。

4、备考财务报表按照企业会计准则的规定进行确认、计量和编制。

5、考虑到备考合并财务报表编制的特殊目的及用途，未特别编制备考合并现金流量表和备考合并股东权益变动表。同时，在编制备考合并资产负债表时，对股东权益部分仅列示权益总额（即净资产），不区分股东权益具体明细项目，但对其中子公司少数股东权益在备考合并财务报表的股东权益中单独列报。

（二）审计意见

中勤万信对公司的备考财务报表已经按照上述的“备考财务报表编制基础”和企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2012年12月31日及2013年3月31日的备考财务状况和2012年度及2013年1-3月的备考经营成果。中勤万信对上述财务报表出具了标准无保留意见的审计报告（勤信审字[2013]第830号）。

（三）上市公司最近一年及一期备考合并财务报表

1、备考合并资产负债表

单位：元

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2、备考合并利润表

单位：元

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四、标的资产的盈利预测情况

（一）黔锦矿业盈利预测报告的编制基础

黔锦矿业的盈利预测报告以经中勤万信审计的黔锦矿业2011年度、2012年度和2013年1-3月份的经营业绩为基础，并考虑黔锦矿业2013年度、2014年度的生产经营能力、投资计划、生产计划和营销计划等，本着谨慎性原则编制而成。编制盈利预测时所采用的会计政策及会计估计方法遵循了国家现行的法律、法规及财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则的规定，在各重要方面均与黔锦矿业实际所采用的会计政策及会计估计一致。

（二）黔锦矿业盈利预测报告的审核情况

中勤万信审核了黔锦矿业编制的2013年度、2014年度的盈利预测报告，并出具了勤信专字[2013]第524号审核报告。其审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号——预测性财务信息的审核》。其审核意见如下：“根据我们对支持这些假设的证据的审核，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。而且，我们认为，该预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照确定的编制基础的规定进行了列报。”

（三）盈利预测编制的基本假设

1、黔锦矿业所遵循的现行国家政策、法律以及当前社会政治、军事、经济环境不发生重大变化；

2、黔锦矿业盈利预测期间内，国家有关税率、利率、汇率无重大变化；

3、黔锦矿业所处行业的政策和行业的社会经济环境无重大改变；

4、黔锦矿业目前执行的税负、税率及享受的税收优惠政策没有重大调整；

5、黔锦矿业生产经营及销售计划能顺利进行，已签订主要合同及所洽谈主要项目基本能实现，市场情况不发生重大不利变化；

6、黔锦矿业生产所需的能源、原材料供应以及价格无重大不利变化；

7、在预测期内其他不可抗力因素及不可预测因素对黔锦矿业不存在重大影响。

（四）黔锦矿业的盈利预测表

根据中勤万信出具的勤信专字[2013]第524号审核报告，标的资产盈利预测表如下：

单位：万元

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五、根据重组方案编制的上市公司备考合并盈利预测

（一）上市公司备考合并盈利预测的编制基础

在编制上市公司备考盈利预测时，假定武昌鱼2012年初已完成对黔锦矿业的收购，该交易为非同一控制下企业合并，依据重大重组预案确定的公司架构，公司编制了2012年度、2013年1-3月的备考财务报表，业经中勤万信审计并出具了审计报告。公司以上述备考财务报表所反映的经营成果为基础，结合公司及拟购买的黔锦矿业2013年度、2014年度的生产经营能力、生产计划、营销计划、已签订的销售合同及其他有关资料，本着稳健、求实的原则并按下述“基本假设”编制的。该盈利预测编制过程中，遵循了我国现行法规和财政部2006年颁布的企业会计准则的有关规定，并对公司与拟购买黔锦矿业之间的重大内部交易进行了抵消。

（二）上市公司备考合并盈利预测报告的审核情况

中勤万信审核了武昌鱼编制的2013年度、2014年度的盈利预测报告，并出具了勤信专字[2013]第523号《武昌鱼备考盈利预测审核报告》。其审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号——预测性财务信息的审核》。其审核意见如下：“根据我们对支持这些假设的证据的审核，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。而且，我们认为，该预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照确定的编制基础的规定进行了列报。”

（三）上市公司备考合并盈利预测的基本假设

1、公司及拟购买黔锦矿业遵循的国家现行的法律、法规、政策无重大改变；

2、对公司及拟购买黔锦矿业有重大影响的国家或地区的企业所得税、营业税金及附加或其他政府征费的税基或法定税率将不会发生重大变化；

3、公司及拟购买黔锦矿业有关的现行利率、汇率等无重大改变；

4、公司及拟购买黔锦矿业所在地区的社会经济环境无重大改变；

5、公司及拟购买黔锦矿业主要产品的销售价格在盈利预测编制日后不会受到有关部门的限制；

6、公司及拟购买黔锦矿业主要提供的服务、管理、销售等业务的市场无重大变化；

7、公司及拟购买黔锦矿业所需的能源、原材料供应以及价格无重大不利变化；（下转A61版）

产品名称	产量（吨/日）	产率（%）	品位（%）		回收率（%）
			钼	镍	钼	镍
原矿	100.00	100.00	6.14	3.47	100.00	100.00
镍钼混合精矿	43.53	43.53	13.40	7.68	95.00	96.34
尾矿	56.47	56.47	0.54	0.22	5.00	3.66

项 目	2013年1-3月			2012年			2011年
	销售量（吨）	销售均价 （元/吨）	销售收入 （万元）	销售量 （吨）	销售均价（元/吨）	销售收入（万元）	销售量 （吨）	销售均价（元/吨）	销售收入（万元）
镍钼原矿	0.00	NA	0.00	0.00	NA	0.00	3,661.58	7,480.90	2,739.19
合 计	0.00	NA	0.00	0.00	NA	0.00	3,661.58	7,480.90	2,739.19

序号	单位名称	金额（万元）	占销售总额的比例（%）
1	北京华亿纵横科技有限公司	882.91	32.23
2	眉山顺应金属材料有限公司	654.96	23.91
3	广汉恒源冶金化工有限公司	627.30	22.90
4	张家界兴达冶化有限公司	270.40	9.87
5	广汉市林远金属材料有限公司	150.59	5.50
合 计		2,586.16	94.41

项 目	2013年1-3月		2012年		2011年
	金额 （万元）	比例 （%）	金额 （万元）	比例 （%）	金额 （万元）	比例 （%）
原材料	0.00	NA	0.00	NA	119.46	8.51
能源成本	0.00	NA	0.00	NA	72.57	5.17
其他费用（人工及制造费用）	0.00	NA	0.00	NA	1,212.17	86.32
生产成本合计	0.00	NA	0.00	NA	1,404.20	100.00

项 目	2013年1-3月			2012年			2011年
	采购量	采购 均价	采购金额 （万元）	采购量	采购 均价	采购金额 （万元）	采购量	采购 均价	采购金额（万元）
工业炸药	0.00	NA	0.00	0.00	NA	0.00	73.94吨	1.39万元/吨	102.41
电	0.00	NA	0.00	0.00	NA	0.00	134.39万度	0.54元/度	72.57
合 计	0.00	NA	0.00	0.00	NA	0.00	-	-	174.98

序号	单位名称	金额（万元）	占总采购额的比例（%）
1	遵义联合民爆公司	102.41	85.73
2	遵义中策物资有限责任公司	2.93	2.45
3	湖北恒立工程机械有限公司	2.19	1.83
4	遵义小汪工矿物资有限公司	1.08	0.90
5	中国石油天然气股份有限公司贵州销售分公司	1.05	0.88
合 计		109.66	91.80

安全生产及环保支出明细	2013年1-3月	2012年	2011年
安全生产支出	53.69	366.46	146.34
环保支出	58.64	637.67	0.80
合 计	112.33	1,004.13	147.14

项 目	本次交易前		本次交易完成后备考数据
资产负债表	2012.12.31	2013.3.31	2012.12.31	增减幅度	2013.3.31	增减幅度
资产总计	34,550.66	33,484.69	245,718.58	611.18%	244,258.74	629.46%
所有者权益合计	25,525.43	24,636.19	236,458.64	826.36%	235,342.16	855.27%
归属于母公司所有者的权益	25,342.33	24,447.92	236,275.54	832.34%	235,153.90	861.86%
利润表	2012年	2013年1-3月	2012年	增减幅度	2013年1-3月	增减幅度
营业收入	1,310.16	257.91	1,310.16	0.00%	257.91	0.00%
营业利润	533.27	-907.08	-81.43	-115.27%	-1,114.37	22.85%
归属于母公司所有者的净利润	511.71	-894.41	20.41	-96.01%	-1,101.69	23.18%
财务指标	2012年	2013年1-3月/ 2013.3.31	2012年	增减幅度	2013年1-3月/ 2013.3.31	增减幅度
基本每股收益（元/股）	0.0101	-0.0176	0.0002	-98.02%	-0.0121	-31.25%
每股净资产（元/股）注	0.50	0.48	2.86	472.00%	2.85	493.75%
资产负债率	26.12%	26.43%	3.77%	-22.35%	3.65%	-22.78%

股东名称	本次交易前		本次交易后
	股数（万股）	比例（%）	股数（万股）	比例（%）
北京华普产业集团有限公司	10,567.14	20.77	10,567.14	11.63
倪献光	350.00	0.69	350.00	0.39
国信证券股份有限公司融券专用证账户	268.88	0.53	268.88	0.30
覃杰	240.00	0.47	240.00	0.26
陈晓云	217.19	0.43	217.19	0.24
童慧芬	211.57	0.42	211.57	0.23
鄂州市建设投资公司	200.00	0.39	200.00	0.22
刘诚	197.95	0.39	197.95	0.22
胡贵珍	194.32	0.38	194.32	0.21
杨楚闻	180.13	0.35	180.13	0.20
其他	38,256.53	75.18	38,256.53	42.10
北京华普投资有限责任公司	0.00	0.00	10,440.38	11.49
安徽皖投矿业投资有限公司	0.00	0.00	8,225.76	9.05
包头市神宝华通投资有限公司	0.00	0.00	4,979.75	5.48
北京世欣鼎成投资中心 （有限合伙）	0.00	0.00	4,745.63	5.22
北京京通海投资有限公司	0.00	0.00	3,246.01	3.57
特定投资者	-	-	8,347.25	9.19
合 计	50,883.72	100.00	90,868.50	100.00

项 目	2013.3.31	2012.12.31	2011.12. 31
流动资产：
货币资金	6,263,807.18	19,606,545.86	3,970,565.29
交易性金融资产	-	-	18,020.00
应收票据	-	-	-
应收账款	720,112.06	601,715.94	23,921,225.82
预付款项	1,034,151.96	745,098.86	1,991,737.46
其他应收款	32,748,473.66	26,476,276.17	20,975,994.75
存货	325,206.43	561,896.01	2,531,594,616.97
流动资产合计	41,091,751.29	47,991,532.84	2,582,472,160.29
非流动资产：
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	173,058,469.05	174,837,164.11	200,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	52,560,785.78	53,175,706.07	160,129,610.70
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
无形资产	63,858,922.81	64,941,277.42	69,396,647.35
商誉	16,922.25	16,922.25
长期待摊费用	4,260,000.00	4,544,000.00	5,680,000.00
递延所得税资产	-	-	-
非流动资产合计	293,755,099.89	297,515,069.85	235,406,258.05
资产总计	334,846,851.18	345,506,602.69	2,817,878,418.34
流动负债：
短期借款	480,000.00	480,000.00	480,000.00
应付票据	-	-	-
应付账款	3,594,556.44	3,586,222.44	494,514,520.83
预收款项	229,117.33	377,071.79	31,949,784.88
应付职工薪酬	2,187,293.35	2,106,269.06	14,679,341.70
应交税费	41,355,619.55	41,175,079.73	132,590,748.64
应付利息	-	-	98,294,109.60
应付股利	135,701.80	135,701.80	135,701.80
其他应付款	40,302,712.55	42,191,922.07	1,781,774,107.72
一年内到期的非流动负债	-	-	30,076,489.79
其他流动负债	-	-	2,769,416.05
流动负债合计	88,285,001.02	90,052,266.89	2,587,264,221.01
非流动负债：
长期借款	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	200,000.00	200,000.00	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	200,000.00	200,000.00	200,000.00

负债合计	88,485,001.02	90,252,266.89	2,587,464,221.01
所有者权益：
股本	508,837,238.00	508,837,238.00	508,837,238.00
资本公积	132,083,963.47	132,083,963.47	127,427,416.60
盈余公积	25,187,220.38	25,187,220.38	25,187,220.38
未分配利润	-421,629,176.11	-412,685,078.70	-438,066,451.55
归属于母公司所有者的权益合计	244,479,245.74	253,423,343.15	223,385,423.43
少数股东权益	1,882,604.42	1,830,992.65	7,028,773.90
所有者权益合计	246,361,850.16	255,254,335.80	230,414,197.33
负债和所有者权益合计	334,846,851.18	345,506,602.69	2,817,878,418.34

项 目	2013年1-3月	2012年	2011年
一、营业收入	2,579,109.22	13,101,569.68	13,537,591.00
减：营业成本	1,984,885.53	7,427,418.02	6,299,525.94
营业税金及附加	46,106.25	384,311.86	756,891.92
销售费用	1,234.00	45,630.42	55,198.70
管理费用	7,028,598.03	21,449,903.87	24,276,739.26
财务费用	-1,602.62	4,564,879.66	16,172,506.17
资产减值损失	812,010.73	617,089.90	1,542,947.40
加：公允价值变动净收益	-	-	-960.00
投资收益	-1,778,695.06	26,720,360.80	1,196,323.20
其中：对联营企业和合营企业的投资权益	-	-	-
二、营业利润	-9,070,817.76	5,332,696.75	-34,370,855.19
加：营业外收入	210,000.00	637,239.20	5,822,119.30
减：营业外支出	10,000.00	722,710.02	1,699,914.71
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额	-8,870,817.76	5,247,225.93	-30,248,650.60
减：所得税费用	21,667.88	82,286.65	80,865.10
四、净利润	-8,892,485.64	5,164,939.28	-30,329,515.70
归属于母公司所有者的净利润	-8,944,097.41	5,117,053.41	-29,578,786.00
少数股东损益	51,611.77	47,885.87	-750,729.70
五、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0176	0.0101	-0.0581
（二）稀释每股收益	-0.0176	-0.0101	-0.0581

项 目	2013年1-3月	2012年	2011年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,816,901.00	8,007,171.89	5,391,172.66
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	222,855.82	1,623,827.85	36,620,440.84
经营活动现金流入小计	2,039,756.82	9,630,999.74	42,011,613.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,432,043.21	4,600,926.63	951,700.53
支付给职工以及为职工支付的现金	1,104,383.44	5,082,229.37	7,634,144.89
支付的各项税费	25,137.87	392,877.98	575,132.12
支付其他与经营活动有关的现金	12,817,430.98	18,847,348.07	45,075,191.53
经营活动现金流出小计	15,378,995.50	28,923,382.05	54,236,169.07
经营活动产生的现金流量净额	-13,339,238.68	-19,292,382.31	-12,224,555.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	-	-	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	800,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	103,911,996.78	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	699,148.10	--
投资活动现金流入小计	-	105,411,144.88	10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,500.00	169,382.00	30,733.00
投资支付的现金	-	70,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	313,400.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	3,500.00	70,482,782.00	30,733.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,500.00	34,928,362.88	9,969,267.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-13,342,738.68	15,635,980.57	-2,255,288.57
加：期初现金及现金等价物余额	19,606,545.86	3,970,565.29	6,225,853.86
六、期末现金及现金等价物余额	6,263,807.18	19,606,545.86	3,970,565.29

项 目	2013.3.31	2012. 12.31	2011.12. 31
流动资产：
货币资金	8,837,368.65	11,788,864.35	44,170,650.56
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	-	-	1,552,719.74
预付款项	135,709.04	108,747.27	459,891.96
其他应收款	466,515.50	3,906,664.58	679,737.50
存货	506,454.40	512,236.84	-
流动资产合计	9,946,047.59	16,316,513.04	46,862,999.76
非流动资产：
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	19,243,804.22	19,396,387.90	16,366,953.42
在建工程	6,815,311.43	5,327,740.99	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
无形资产	12,222,318.92	10,492,353.73	10,492,353.73
长期待摊费用	79,456.50	213,087.27	232,287.15
递延所得税资产	1,512,098.02	1,512,098.02	21,818.02
其他非流动资产	56,500,000.00	56,800,000.00	-
非流动资产合计	96,372,989.09	93,741,667.91	27,113,412.32
资产总计	106,319,036.68	110,058,180.95	73,976,412.08
流动负债：
短期借款	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	185,367.74	321,047.04	359,111.97
预收款项	1,640.32	127,517.94	379,263.45
应付职工薪酬	118,049.82	96,217.00	180,115.10
应交税费	-12,553.13	-11,512.54	2,937,616.74
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	388,300.57	1,813,832.02	57,496,262.80
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	680,805.32	2,347,101.46	61,352,370.06
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
长期应付款	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	680,805.32	2,347,101.46	61,352,370.06
所有者权益：
股本	110,000,000.00	110,000,000.00	10,000,000.00
专项储备	39,850.72	39,850.72	39,850.72
资本公积	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-4,401,619.36	-2,328,771.23	2,584,191.30
归属于母公司股东的所有者权益合计	105,638,231.36	107,711,079.49	12,624,042.02
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	105,638,231.36	107,711,079.49	12,624,042.02
负债和所有者权益合计	106,319,036.68	110,058,180.95	73,976,412.08

项 目	2013年1-3月	2012年	2011年
一、营业收入	-	-	27,391,875.53
减：营业成本	-	34,889.29	18,459,968.53
营业税金及附加	-	-	540,119.05
销售费用	-	14,285.68	175,514.41
管理费用	2,081,422.58	6,391,309.49	2,526,746.01
财务费用	-8,574.45	-206,260.49	83,497.20
资产减值损失	-	-87,272.09	62,543.53
加：公允价值变动净收益	-	-	-
投资收益	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资权益	-	-	-
二、营业利润	-2,072,848.13	-6,146,951.88	5,543,486.80
加：营业外收入	-	13,487.18	-
减：营业外支出	-	269,777.83	293,015.63
其中：非流动资产处置损失	-	69,777.83	-
三、利润总额	-2,072,848.13	-6,403,242.53	5,250,471.17
减：所得税费用	-	-1,490,280.00	701,031.17
四、净利润	-2,072,848.13	-4,912,962.53	4,549,440.00
归属于母公司所有者的净利润	-2,072,848.13	-4,912,962.53	4,549,440.00
少数股东损益	-	-	-

项 目	2013年1-3月	2012年	2011年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	-	1,650,221.83	25,847,076.81
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,242,679.15	262,236.94	27,482,404.40
经营活动现金流入小计	3,242,679.15	1,912,458.77	53,329,481.21
购买商品、接受劳务支付的现金	-	545,836.68	8,678,202.94
支付给职工以及为职工支付的现金	1,116,481.97	3,617,003.01	2,332,233.76
支付的各项税费	133,610.24	2,714,055.11	3,292,880.00
支付其他与经营活动有关的现金	2,031,765.89	29,027,775.51	19,863,148.52
经营活动现金流出小计	3,281,858.10	35,904,670.31	34,166,465.22
经营活动产生的现金流量净额	-39,178.95	-33,992,211.54	19,163,015.99
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	48,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	48,000.00	-

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,912,316.75	65,437,574.67	3,789,001.02
投资支付的现金	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	2,912,316.75	65,437,574.67	3,789,001.02
投资活动产生的现金流量净额	-2,912,316.75	-65,389,574.67	-3,789,001.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	67,000,000.00	33,000,000.00
取得借款收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	67,000,000.00	33,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	93,075.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	5,093,075.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	67,000,000.00	27,906,925.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-2,951,495.70	-32,381,786.21	43,280,939.97
加：期初现金及现金等价物余额	11,788,864.35	44,170,650.56	889,710.59
六、期末现金及现金等价物余额	8,837,368.65	11,788,864.35	44,170,650.56

项 目	2013.3.31	2012.12.31
流动资产：
货币资金	15,101,175.83	31,395,410.21
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	720,112.06	601,715.94
预付款项	1,169,861.00	853,846.13
其他应收款	33,214,989.16	30,382,940.75
存货	812,156.67	1,054,628.69
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产
流动资产合计	51,018,294.72	64,288,541.72
非流动资产：
长期应收款	-	-
长期股权投资	173,058,469.05	174,837,164.11
投资性房地产	-	-
固定资产	76,680,419.78	77,447,923.75
在建工程	7,014,111.43	5,526,540.99
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
无形资产	2,072,447,665.81	2,071,999,477.42
商誉	16,922.25	16,922.25
长期待摊费用	4,339,456.50	4,757,087.27
递延所得税资产	1,512,098.02	1,512,098.02
其他非流动资产	56,500,000.00	56,800,000.00
非流动资产合计	2,391,569,142.84	2,392,897,213.81
资产总计	2,442,587,437.56	2,457,185,755.53
流动负债：
短期借款	480,000.00	480,000.00
应付票据	-	-
应付账款	3,779,924.18	3,907,269.48
预收款项	230,757.65	504,589.73
应付职工薪酬	2,305,343.17	2,202,486.06
应交税费	41,343,066.42	41,163,567.19
应付利息	-	-
应付股利	135,701.80	135,701.80
其他应付款	40,691,013.12	44,005,754.09
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	88,965,806.34	92,399,368.35
非流动负债：
长期借款	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	200,000.00	200,000.00
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	200,000.00	200,000.00
负债合计	89,165,806.34	92,599,368.35
所有者权益：
归属于母公司股东的所有者权益合计	2,351,539,026.80	2,362,755,394.53
少数股东权益	1,882,604.42	1,830,992.65
所有者权益合计	2,353,421,631.22	2,364,586,387.18
负债和所有者权益合计	2,442,587,437.56	2,457,185,755.53

项 目	2013年1-3月	2012年
一、营业收入	2,579,109.22	13,101,569.68
减：营业成本	1,984,885.53	7,462,307.31
营业税金及附加	46,106.25	384,311.86
销售费用	1,234.00	59,916.10
管理费用	9,110,020.61	27,841,213.36
财务费用	-10,177.07	4,358,619.17
资产减值损失	812,010.73	529,817.81
加：公允价值变动净收益	-	-
投资收益	-1,778,695.06	26,720,360.80
其中：对联营企业和合营企业的投资权益	-	-
二、营业利润	-11,143,665.89	-814,255.13
加：营业外收入	210,000.00	650,726.38
减：营业外支出	10,000.00	992,487.85
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额	-10,943,665.89	-1,156,016.60
减：所得税费用	21,667.88	-1,407,993.35
四、净利润	-10,965,333.77	251,976.75
归属于母公司所有者的净利润	-11,016,945.54	204,090.88
少数股东损益	51,611.77	47,885.87
五、综合收益总额	-10,965,333.77	251,976.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,016,945.54	204,090.88
归属于少数股东的综合收益总额	51,611.77	47,885.87

项 目	2012年 已审实现数	2013年预测数			2014年 预测数
		1-3月已审 实现数	4-12月 预测数	合计
一、营业总收入	-	-	1,947.41	1,947.41	16,949.24
其中：营业收入	-	-	1,947.41	1,947.41	16,949.24
二、营业总成本	614.69	207.28	867.14	1,074.42	4,117.30
其中：营业成本	3.49	-	493.16	493.16	2,944.17
营业税金及附加	-	-	37.89	37.89	331.70
销售费用	1.43	-	16.61	16.61	68.77
管理费用	639.13	208.14	319.48	527.62	772.66
财务费用	-20.63	-0.86	-	-0.86	-
资产减值损失	-8.73	-	-	-	-
加：公允价值变动收益	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
三、营业利润	-614.69	-207.28	1,080.27	872.99	12,831.94
加：营业外收入	1.35	-	-	-	-
减：营业外支出	26.98	-	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-	-
四、利润总额	-640.32	-207.28	1,080.27	872.99	12,831.94
减：所得税费用	-149.03	-	218.25	218.25	3,207.99
五、净利润	-491.29	-207.28	862.02	654.74	9,623.95
归属于母公司所有者的净利润	-	-	-	-	-