附件二：按照香港财务报告准则编制的财务报表及相关附注
中兴通讯股份有限公司
综合损益表（经审核）
(根据香港财务报告准则编制)
截至2007年12月31日止年度
| 2007年 | 2006年 | ||
| 附注 | 人民币千元 | 人民币千元 | |
| (经重列) | |||
| 收入 | 5 | 34,777,181 | 23,214,580 |
| 销售成本 | (23,415,044) | (15,365,903) | |
| 毛利 | 11,362,137 | 7,848,677 | |
| 其它收入和收益 | 1,028,001 | 724,678 | |
| 研发成本 | (3,210,433) | (2,832,685) | |
| 销售及分销成本 | (4,531,512) | (3,274,699) | |
| 管理费用 | (1,718,242) | (1,097,615) | |
| 其它费用 | (898,183) | (191,495) | |
| 财务费用 | 7 | (328,301) | (153,694) |
| 应占溢利及亏损 | |||
| 共同控制企业 | 784 | (652) | |
| 联营企业 | 23,483 | 8,175 | |
| 税前利润 | 6 | 1,727,734 | 1,030,690 |
| 税项 | 8 | (276,283) | (127,078) |
| 本年利润 | 1,451,451 | 903,612 | |
| 归属于： | |||
| 母公司股东 | 1,252,158 | 766,972 | |
| 少数股东权益 | 199,293 | 136,640 | |
| 1,451,451 | 903,612 | ||
| 股利 | |||
| 拟派期末股利 | 9 | 239,880 | 143,928 |
| 归属于母公司普通股股东的每股收益 | 10 | ||
| 基本 | 人民币1.30元 | 人民币0.80元 | |
| 稀释 | 人民币1.29元 | 人民币0.80元 |
中兴通讯股份有限公司
综合资产负债表（经审核）
(根据香港财务报告准则编制)
2007年12月31日
| 附注 | 2007年 | 2006年 | |
| 人民币千元 | 人民币千元 | ||
| （经重列） | |||
| 非流动资产 | |||
| 物业、厂房和设备 | 3,954,809 | 3,053,019 | |
| 预付土地租金之所付按金 | 28,000 | ||
| 预付土地租金/土地租赁款 | 58,357 | 55,146 | |
| 无形资产 | 443,777 | 274,905 | |
| 于共同控制企业的投资 | 2,255 | 5,936 | |
| 于联营企业的投资 | 134,764 | 51,257 | |
| 可供出售的投资 | 43,464 | 43,488 | |
| 长期应收贸易账款 | 11 | 581,007 | 372,703 |
| 长期应收贸易账款保理 | 3,142,709 | 1,399,206 | |
| 递延税项资产 | 295,750 | 210,923 | |
| 非流动资产合计 | 8,684,892 | 5,466,583 | |
| 流动资产 | |||
| 预付土地租金/土地租赁款 | 1,543 | 1,449 | |
| 存货 | 5,363,430 | 2,481,155 | |
| 应收客户合约工程款 | 8,606,291 | 5,833,480 | |
| 应收贸易账款和应收票据 | 11 | 8,755,207 | 6,988,034 |
| 应收贸易账款保理 | 153,668 | 152,848 | |
| 预付款、定金和其它应收款 | 2,792,626 | 1,497,323 | |
| 应收贷款 | 13,466 | 22,026 | |
| 以公允价值计量且变动计入损益的股权投资 | - | 33,288 | |
| 衍生金融工具 | 123,644 | - | |
| 抵押银行存款 | 173,421 | 168,997 | |
| 现金及现金等价物 | 6,309,749 | 4,142,063 | |
| 流动资产合计 | 32,293,045 | 21,320,663 | |
| 流动负债 | |||
| 应付贸易账款和应付票据 | 12 | 11,802,669 | 6,991,665 |
| 应付客户合约工程款 | 1,597,314 | 996,275 | |
| 其它应付款及预提费用 | 4,337,861 | 2,732,572 | |
| 计息银行借款 | 4,403,424 | 945,726 | |
| 应收贸易账款保理之银行拨款 | 153,668 | 152,848 | |
| 应付税项 | 399,502 | 297,913 | |
| 衍生金融工具 | 7,876 | - | |
| 应付股利 | 41,180 | 83,941 | |
| 流动负债合计 | 22,743,494 | 12,200,940 | |
| 净流动资产 | 9,549,551 | 9,119,723 | |
| 资产总额减流动负债 | 18,234,443 | 14,586,306 |
中兴通讯股份有限公司
综合资产负债表（续）（经审核）
(根据香港财务报告准则编制)
2007年12月31日
| 附注 | 2007年 | 2006年 | |
| 人民币千元 | 人民币千元 | ||
| （经重列） | |||
| 资产总额减流动负债 | 18,234,443 | 14,586,306 | |
| 非流动负债 | |||
| 计息银行借款 | 2,085,229 | 1,679,242 | |
| 长期应收贸易账款保理之银行拨款 | 3,142,709 | 1,399,206 | |
| 财务担保合同 | 3,689 | 3,689 | |
| 退休福利拨备 | 34,408 | 32,058 | |
| 其它长期应付款 | 80,000 | 146,274 | |
| 非流动负债合计 | 5,346,035 | 3,260,469 | |
| 净资产 | 12,888,408 | 11,325,837 |
| 权益 | |||
| 归属于母公司股东的权益 | |||
| 已发行股本 | 959,522 | 959,522 | |
| 储备 | 10,937,759 | 9,660,495 | |
| 拟派期末股利 | 239,880 | 143,928 | |
| 12,137,161 | 10,763,945 | ||
| 少数股东权益 | 751,247 | 561,892 | |
| 权益合计 | 12,888,408 | 11,325,837 |
董事：侯为贵 董事：殷一民
1、编制基础
本财务报表是按照香港会计师公会颁布的香港财务报告准则(包括香港财务报告及会计准则和诠释)、香港普遍采纳之会计原则及香港公司条例的披露规定编制。编制这些财务报表时，除权益投资及衍生金融工具采用公允价值计价外，均采用了历史成本计价原则。除非另外说明，这些财务报表以人民币列报，所有金额进位至最接近的千元人民币。
合并基础
合并财务报表包括本公司及其子公司（「本集团」）截至2007年12月31日止年度的财务报表。子公司的经营成果自购买之日起合并，该收购日是本集团取得控制权之日期，并继续合并子公司直至控制权终止。本集团内部各公司之间的所有重大交易以及结余于合并时抵销。
本年度收购子公司按购买法进行核算。该方法指将企业合并成本分配到收购日取得的可确认资产和承担的负债和或有负债的公允价值上。收购成本按所支付的资产、发行的权益工具以及发生或所承担的负债在交易日的公允价值总值，再加上直接归属于收购活动的成本计量。
少数股东权益指非本集团控制的外部股东对本公司子公司的经营成果和净资产中享有的的权益。对收购少数股东权益采用母公司实体延伸法进行会计处理，根据该方法，收购净资产的对价和股份账面价值之间的差额确认为商誉。
2、新制订和经修订的香港财务报告准则的影响
本集团编制本年度财务报表时首次采用以下新制订和经修订的香港财务报告准则。除某些特定情形需要采用新制订和经修订的会计政策和额外披露外，采用这些新制订和经修订的准则及诠释对这些财务报表无重大影响。
香港财务报告准则7金融工具披露
香港会计准则1修订资本披露
香港（IFRIC）诠释第八号香港财务报告准则2之范围
香港（IFRIC）诠释第九号嵌入式衍生品重估
香港（IFRIC）诠释第十号中期财务报告及减值
采用上述新制订和经修订的香港财务报告准则的主要影响如下：
(a)香港财务报告准则7—金融工具披露
这项准则要求相关披露能够使财务报表使用者评估集团金融工具的重要性以及该等金融工具带来的风险的实质及内容。新披露标准适用于整份财务报表。如果新披露标准的实施对集团的财务状况和经营结果没有影响，那么比较性信息只需要在合适时提供。
(b)香港会计准则1修订—资本披露
新修订要求集团进行的披露能使财务报表使用人可以评估集团资本管理的目标、政策和流程。
(c)香港（IFRIC）诠释第八号—香港财务报告准则2之范围
该诠释要求香港财务报告准则2运用于集团不能分辨出接受的全部或部分商品或服务，但同时以权益工具或负债（基于集团权益工具的价值）作为对价，且此部分商品或服务的价值小于权益工具或负债的公允价值。该诠释对本集团财务报表没有影响。
(d)香港（IFRIC）诠释第九号--嵌入式衍生品重估
该诠释要求评估嵌入式衍生品是否需要从主合同分离出来单独作为衍生品确认的时间是集团初次成为该合同当事一方的时候，而且重估只在合同的变动导致现金流出现重大修订的情形下进行。因为本集团并没有需要从主合同分离的嵌入式衍生品。该诠释对财务报表没有影响。
(e)香港（IFRIC）诠释第十号--中期财务报告及减值
本集团已从07年1月1日采用，该诠释要求在以前会计期间确认的有关商誉或一项投资无论是划分为持有待售的权益工具或是一项以成本列示的金融资产的减值损失，不得在期后转回。由于本集团并没有此类资产的减值损失在以前会计期间冲回，此诠释对于本集团的财务状况或经营结果没有影响。
3、已颁布但尚未生效的香港财务报告准则的影响
本集团在编制这些财务报表时尚未采用下列已发布但尚未生效的新制订和经修订的香港财务报告准则。
香港财务报告准则8 营运分部 1
香港会计准则1（修订）财务报表陈述 1
香港会计准则23（修订）借款成本 1
香港（IFRIC）诠释第11号 香港财务报告准则2集团及库藏股交易 2
香港（IFRIC）诠释第12号 特许服务安排 4
香港（IFRIC）诠释第13号 忠诚客户计划 3
香港（IFRIC）诠释第14号 香港会计准则19对于指定收益资产的限制，最小资金要求及起之间的互动4
1适用于2009年1月1日或以后开始的会计年度
2适用于2007年3月1日或以后开始的会计年度
3适用于2008年7月1日或以后开始的会计年度
4适用于2008年1月1日或以后开始的会计年度
香港财务报告准则8，将会代替香港会计准则14 分部报告，专门对企业如何报告经营分部作出规定，分部信息是基于企业实体中组成部分的信息，而该企业实体是对该部分业务的资源分拨和表现评估的首要决策人。此准则也要求按产品和服务提供的分部，企业经营的地理范围提供信息，以及从企业主要客户获得的收入。本集团预计从2009年1月1日开始采用该准则。
香港会计准则1在陈述及披露财务报表方面已获修订，并且没有改变承诺、度量、披露交易细节及其他香港财务报告会计准则中所要求的方法。
香港会计准则23修订了有关对应用于收购、建造或生产可计量资产的借款成本的资本化规定。由于本集团现行借款成本政策与修订后准则规定相一致，经修订准则对本集团没有财务影响。
香港（IFRIC）诠释第11号规定了雇员被授予获得企业权益工具的安排，将记录为一项权益结算计划，即使该部分权益是企业从第三方购得，或者由现股东提供。香港（IFRIC）诠释第11号还规定了涉及集团内两家或多家企业的股份支付的会计处理。由于本集团现没有类似交易安排，该诠释对本集团没有财务上的影响。
香港（IFRIC）诠释第12号要求在公众服务由私人企业特许服务安排下的营运者应根据协议具体安排将提供建筑服务获取的和将获取的收入记录为一项金融资产和/或一项无形资产。该诠释还对此类运营者如何运用香港会计准则记录特许服务安排下产生的义务与权利。该类特许服务安排是政府或公用事业行业企业授予的建造基建设施以提供公共服务的合同。本集团目前没有此等业务，该诠释对本集团没有财务影响。
香港（IFRIC）诠释第13号要求作为销售交易组成部分的赋予顾客的忠诚奖励需要记录为交易的一个单独部分。销售交易收到的款项将在忠诚奖励和销售其它部分间做分配。忠诚奖励的金额划分取决于该部分的公允价值，将会递延确认直至奖励兑现或相应奖励义务消失。
香港（IFRIC）诠释第14规定如何评估香港会计准则19 雇员福利下的限度，对于与指定的福利计划有关的未来劳务贡献的增加或减少的金额，在最低资金要求存在时，应确认为一项资产。
本集团正在评估上述新制定和经修订香港会计准则初次采用时的影响。目前认为，除了香港财务报告准则8的采纳将导致相应披露的新增或修改，这些上述新制定和经修订香港会计准则采用对集团营运结果和财务状况没有重大影响。
4.分部资料
(a)业务分部
下表列报了本集团的业务分部在截至2006年和2007年12月31日止年度的收入、利润和部分资产、负债和支出的资料。
本集团（见附表1）
(a)业务分部 (续)
本集团（见附表2）
4.分部资料 (续)
(b)地区分部
下表列报了的本集团的地区分部在截至2007年和2006年12月31日止年度的收入及资产。
本集团（见附表3）
5.收入
本集团的收入分析如下：
| 2007年 | 2006年 | |
| 人民币千元 | 人民币千元 | |
| 收入 | ||
| 电信系统合约 | 24,701,705 | 17,253,138 |
| 货品及服务销售 | 10,075,476 | 5,961,442 |
| 34,777,181 | 23,214,580 |
6.税前利润
本集团的税前利润已扣除下列各项：
| 2007年 | 2006年 | |
| 人民币千元 | 人民币千元 | |
| 已售存货的成本 | 21,662,725 | 14,295,410 |
| 折旧 | 511,982 | 510,333 |
| 无形资产(开发成本除外)摊销 | 50,224 | 49,201 |
| 开发成本摊销 | 52,241 | 52,357 |
| 102,465 | 101,558 | |
| 应收账款的减值 | 679,996 | 111,611 |
| 产品保养拨备 | 61,793 | 114,724 |
| 陈旧存货及可变现净值拨备 | 75,098 | 52,781 |
| 经营租赁的最低租赁付款 | 388,131 | 206,054 |
| 经营租赁相关的或有应收租金 | (24,075) | (27,813) |
| 核数师报酬 | 6,410 | 6,080 |
| 雇员福利费用(包括董事及监事报酬) | ||
| 工资、薪金、花红、津贴及福利 | 4,671,714 | 3,103,539 |
| 股权激励计划成本 | 297,668 | 2,480 |
| 退休金计划供款： | ||
| 定额福利退休金计划 | 3,087 | 2,787 |
| 定额供款退休金计划 | 217,942 | 208,596 |
| 5,190,411 | 3,317,402 | |
| 汇兑差额，净额 | 62,567 | 29,422 |
| 物业、厂房及设备出售亏损 | 20,405 | 13,933 |
| 无形资产出售亏损 | 3,522, | 952 |
| 财务担保合同 | - | 3,689 |
7.财务费用
| 本集团 | ||
| 2007年 | 2006年 | |
| 人民币千元 | 人民币千元 | |
| 须于五年内全数偿还的银行贷款利息 | 213,925 | 58,817 |
| 贴现应收贸易账款及贴现票据的财务费用 | 114,376 | 94,877 |
| 328,301 | 153,694 | |
8.税项
本年度香港利得税按在香港取得的估计应课税溢利的17.5% (2006：17.5%)计提。源于其它地区应课税溢利的税项应根据本集团经营所在国家的现行法律，解释公告和相关常规，按照常用税率计算。
| 2007年 | 2006年 | |
| 人民币千元 | 人民币千元 | |
| 本集团： | ||
| 当期－香港 | 3,205 | 6,951 |
| 当期－中国大陆 | 135,778 | 106,449 |
| 当期－海外 | 222,127 | 165,014 |
| 递延 | (84,827) | (151,336) |
| 年度税项总费用 | 276,283 | 127,078 |
根据中国相关所得税法，除本公司及其附属公司享有若干税务优惠政策外，本集团在中国成立的公司须按33%税率就应课税收入缴纳企业所得税。
本公司与在中国深圳经济特区注册及经营的附属公司可享有15%的优惠所得税率。
9．股利
| 2007年 | 2006年 | |
| 人民币千元 | 人民币千元 | |
| 拟派期末股利－普通股每股人民币0.25元(2006年：人民币0.15元) | 239,880 | 143,928 |
本年度拟派期末股利尚待本公司股东于应届年度股东大会的批准。
10．归属于母公司普通股股东的每股收益
每股基本盈利乃根据本年度母公司普通股权益持有人应占人民币1,252,158,000元(2006年：人民币766,972,000元)及于年内959,521,650 股(2006年：959,521,650股)普通股的加权平均股数计算。
计算每股摊薄盈利乃根据本年度本公司股本持有人应占溢利人民币1,252,158,000元 (2006年: 人民币766,972,000元) 计算，而用作计算的股份加权平均数与计算每股基本盈利的加权平均数同为959,521,650股 (2006年: 959,521,650股) ，加上假设行使所有具摊薄影响潜在股份而不收代价发行股份的加权平均数9,596,000股。
11．应收贸易账款及票据/长期应收贸易账款
电信系统合约的进度付款一般按合约协议的付款期支付。本集团主要以信贷方式与主要客户订立贸易条款，但通常要求新客户预付款。信用期通常为90日，并视乎客户的信誉可延长最多至2年。主要客户的信用期由高级管理层定期审阅。本集团为了严格控制未收回应收款项，建立了信用控制部门将信用风险降至最低。高级管理人员定期检查逾期结余。鉴于上文所述，本集团并不存在信用风险集中的问题。应收贸易账款并不计息。
根据发票日期及扣除准备，于资产负债表日对应收贸易账款及票据的账龄分析如下：
| 本集团 | ||
| 2007年 | 2006年 | |
| 人民币千元 | 人民币千元 | |
| 6个月内 | 8,153,438 | 6,242,121 |
| 7至12个月 | 954,568 | 650,526 |
| 1至2年 | 221,696 | 448,583 |
| 2至3年 | 6,512 | 13,124 |
| 3年以上 | - | 6,383 |
| 9,336,214 | 7,360,737 | |
| 减：列为流动资产的部分 | (8,755,207) | (6,988,034) |
| 长期部分 | 581,007 | 372,703 |
12．应付贸易账款和应付票据
根据发票日期，于资产负债表日，应付贸易账款和应付票据的账龄分析如下：
本集团
2007年 2006年
人民币千元 人民币千元
6个月内 11,564,337 6,816,521
7至12个月 167,747 81,489
1至2年 30,528 47,855
2至3年 12,151 14,612
3年以上 27,906 31,188
11,802,669 6,991,665
13．资产负债表日后事项
(i) 本公司于2008年1月30日发行可分离交易的可转换公司债券4,000万张，每张面额为人民币100元，总金额计人民币40亿元。该债券和权证在深圳证券交易所挂牌。本次发行的可分离交易的可转换公司债券由国家开发银行提供担保，期限为自发行日起5年内全部清偿。每张债券的认购人无偿获得本公司派发的1.63份认股权证，即认股权证总量为6,520万份。认股权证存续期限为自认股权证上市之日起24个月，每2份权证可认购A股一股，初始行权价格为人民币78.13元。可分离交易的可转换公司债券票面利率为0.8%。
(ii)董事会建议将透过本公司的资本公积金扩充资本增加本公司的注册资本，据此按股东于记录日期每持有10股股份向股东转增4股红股。
于公积金转增股本完成后，本公司的注册资本将由人民币959,521,650元增至人民币1,343,330,310元。按记录日期已发行合共959,521,650股股份计算，本公司将转增383,808,660股红股，其中64,060,416股为H股红股，319,748,244股为A股红股。
公积金转增股本须待股东于周年股东大会上批准后，方可作实。
附表1
| 无线通信 | 有线交换及接入 | 光通信及数据通信 | 手机 | 电信软件系统、服务及其它产品 | 合并数 | |||||||
| 2007年 | 2006年 | 2007年 | 2006年 | 2007年 | 2006年 | 2007年 | 2006年 | 2007年 | 2006年 | 2007年 | 2006年 | |
| 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | |
| 分部收入： | ||||||||||||
| 来自外界客户的合约收入 | 14,851,493 | 9,186,920 | 1,350,148 | 2,279,424 | 6,365,850 | 3,874,634 | - | - | 2,134,214 | 1,912,160 | 24,701,705 | 17,253,138 |
| 货品及服务销售 | - | - | - | - | - | 7,645,126 | 4,519,492 | 2,430,350 | 1,441,950 | 10,075,476 | 5,961,442 | |
| 总计 | 14,851,493 | 9,186,920 | 1,350,148 | 2,279,424 | 6,365,850 | 3,874,634 | 7,645,126 | 4,519,492 | 4,564,564 | 3,354,110 | 34,777,181 | 23,214,580 |
| 分部业绩 | 4,536,398 | 2,604,063 | 397,073 | 593,821 | 1,068,583 | 364,028 | 663,065 | 512,429 | 165,506 | 499,637 | 6,830,625 | 4,573,978 |
| 利息及未分类收入 | 1,028,001 | 724,678 | ||||||||||
| 未分类开支 | (5,826,858) | (4,121,795) | ||||||||||
| 财务费用 | (328,301) | (153,694) | ||||||||||
| 分占下列公司利润及亏损： | ||||||||||||
| 共同控制企业 | 784 | (652) | ||||||||||
| 联营企业 | 23,483 | 8,175 | ||||||||||
| 除税前利润 | 1,727,734 | 1,030,690 | ||||||||||
| 税项 | (276,283) | (127,078) | ||||||||||
| 本年度利润 | 1,451,451 | 903,612 | ||||||||||
附表2
| 无线通信 | 有线交换及接入 | 光通信及数据通信 | 手机 | 电信软件系统、服务及其它产品 | 合并数 | |||||||
| 2007年 | 2006年 | 2007年 | 2006年 | 2007年 | 2006年 | 2007年 | 2006年 | 2007年 | 2006年 | 2007年 | 2006年 | |
| 资产及负债 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 |
| 分部资产 | 10,988,278 | 7,928,525 | 1,097,793 | 1,979,726 | 4,907,050 | 3,352,383 | 3,976,918 | 2,368,637 | 4,141,340 | 1,124,605 | 25,111,379 | 16,753,876 |
| 共同控制企业投资 | - | - | - | - | - | - | 2,255 | 5,936 | ||||
| 联营公司权益 | - | - | - | - | - | - | 134,764 | 51,257 | ||||
| 未分类资产 | 15,729,539 | 9,976,177 | ||||||||||
| 资产总值 | 40,977,937 | 26,787,246 | ||||||||||
| 分部负债 | 1,610,709 | 491,760 | 155,801 | 56,382 | 553,440 | 560,098 | 183,649 | 254,266 | 584,934 | 269,644 | 3,088,533 | 1,632,150 |
| 未分类负债 | 25,000,996 | 13,829,259 | ||||||||||
| 负债总额 | 28,089,529 | 15,461,409 | ||||||||||
| 其它分部数据： | ||||||||||||
| 折旧及摊销 | 232,337 | 218,625 | 21,096 | 61,374 | 149,000 | 140,369 | 89,385 | 137,870 | 122,629 | 53,653 | 614,447 | 611,891 |
| 资本开支 | 683,648 | 422,669 | 62,074 | 118,655 | 438,431 | 271,375 | 263,014 | 266,542 | 358,056 | 103,729 | 1,805,223 | 1,182,970 |
附表3
| 中国 | 亚洲 (不包括中国) | 非洲 | 其它 | 合并数 | ||||||
| 2007年 | 2006年 | 2007年 | 2006年 | 2007年 | 2006年 | 2007年 | 2006年 | 2007年 | 2006年 | |
| 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | |
| 分部收入： | ||||||||||
| 来自外界客户的合约收入 | 12,460,366 | 9,879,161 | 6,677,595 | 3,918,344 | 3,431,340 | 2,392,356 | 2,132,404 | 1,063,277 | 24,701,705 | 17,253,138 |
| 货品及服务销售 | 2,226,230 | 3,023,605 | 3,001,776 | 1,868,800 | 2,053,491 | 204,464 | 2,793,979 | 864,573 | 10,075,476 | 5,961,442 |
| 14,686,596 | 12,902,766 | 9,679,371 | 5,787,144 | 5,484,831 | 2,596,820 | 4,926,383 | 1,927,850 | 34,777,181 | 23,214,580 | |
| 其它数据： | ||||||||||
| 分部资产 | 28,752,355 | 24,710,761 | 9,653,953 | 1,231,856 | 1,271,222 | 653,400 | 1,300,407 | 191,229 | 40,977,937 | 26,787,246 |