新疆冠农果茸股份有限公司
关于2008年半年度报告的修正公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于工作失误,公司于2008年8月8日公告的新疆冠农果茸股份有限公司2008年半年度报告及其摘要财务报表中披露个别数据有误。现将修正的数据补充公告如下:
《合并所有者权益变动表》和母公司《合并所有者权益变动表》中由于报表计算公式与半年度报告中的审核公式不一致,所有者权益内部结转及资本公积转增资本栏中的54,000,000.00元更正为-54,000,000.00元。
(五)合并会计报表附注
11、固定资产
(1)固定资产情况
累计折旧合计其中:运输工具本期减少数原为369,037.76元,应更正为392,942.71元,期末账面余额原为2,451,676.31元,应更正为2,427,771.36元;固定资产净值合计栏本期减少数原为511,086.86元,应更正为487,181.91元,期末账面余额原为366,158,343.00元,应更正为366,182,247.95元;固定资产净值合计其中:运输工具期初账面余额原为3,948,977.23元,应更正为2,881,086.51元;固定资产净值合计其中:运输工具本期减少额原为265,340.24元,应更正为241,435.29元,期末账面余额原为5,476,231.21元,应更正为4,432,245.44元;减值准备其中:运输工具本期减少数原为23,904.95元,应更正为0;固定资产净额其中机器设备期初数原为207,588,222.50元,应更正为207,588,222.46元。产生以上错误的主要原因为减值准备其中数运输工具本期减少额23,904.95元应在折旧减少额中反映。
12、在建工程
(1)在建工程项目变动情况
本期增加第七行番茄生产线48551841.15元,与本表最后一行48551841.00重复,应将第七行删除。
(六)母公司报表附注
1、应收账款
一年以内期初数账面金额原为1,602,581.50元,应更正为1,632,581.50元,合计数原为5,769,598.70元,应更正为5,739,598.70元。更正原因为在报表输入时输入错误。
附注46、现金流量表补充资料“经营性应付项目的增加”上期金额数原为5,753,634.17元,应更正为4,023,996.50元。
更正后的公司2008年半年度报告及其摘要已披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。由此给广大投资者和社会各界造成的不良影响,在此表示深深的歉意。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2008年8月14日