大连大杨创世股份有限公司2008年半年度报告摘要
2008年08月19日 来源：上海证券报 作者：
（上接C18版）
合并所有者权益变动表
编制单位:大连大杨创世股份有限公司 2008年1-6月 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 165,000,000.00 | 183,816,255.01 | 49,272,895.80 | 184,178,033.48 | 115,913,573.56 | 698,180,757.85 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 165,000,000.00 | 183,816,255.01 | 49,272,895.80 | 184,178,033.48 | 115,913,573.56 | 698,180,757.85 | |||
| 三、本期增减变动金额 | 4,416,970.37 | 12,173,141.35 | 16,590,111.72 | ||||||
| （一）净利润 | 14,316,970.37 | 6,668,784.68 | 20,985,755.05 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 14,316,970.37 | 6,668,784.68 | 20,985,755.05 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 14,737,633.64 | 14,737,633.64 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 14,737,633.64 | 14,737,633.64 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | -9,900,000.00 | -9,233,276.97 | -19,133,276.97 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -9,900,000.00 | -9,233,276.97 | -19,133,276.97 | ||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 165,000,000.00 | 183,816,255.01 | 49,272,895.80 | 188,595,003.85 | 128,086,714.91 | 714,770,869.57 | |||
合并所有者权益变动表(续)
编制单位:大连大杨创世股份有限公司 2008年1-6月 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 165,000,000.00 | 183,280,574.95 | 89,963,597.16 | 61,238,486.41 | 499,482,658.52 | ||||
| 加：会计政策变更 | 36,881,045.90 | -16,361,525.68 | -97,911,773.21 | 98,226,984.83 | 20,834,731.84 | ||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 165,000,000.00 | 220,161,620.85 | 73,602,071.48 | -36,673,286.80 | 98,226,984.83 | 520,317,390.36 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -36,345,365.84 | 26,937,284.64 | 9,636,742.93 | 228,661.73 | |||||
| （一）净利润 | 48,387,284.64 | 9,636,742.93 | 58,024,027.57 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -36,345,365.84 | -36,345,365.84 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | -36,345,365.84 | -54,246,814.69 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 17,901,448.85 | ||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -36,345,365.84 | 48,387,284.64 | 9,636,742.93 | 21,678,661.73 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 21,450,000.00 | 21,450,000.00 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 21,450,000.00 | 21,450,000.00 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 165,000,000.00 | 183,816,255.01 | 73,602,071.48 | -9,736,002.16 | 107,863,727.76 | 520,546,052.09 |
法定代表人: 李桂莲 主管会计工作负责人:赵榕女士 会计机构负责人:赵榕女士
母公司所有者权益变动表
编制单位:大连大杨创世股份有限公司 2008年1-6月 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 165,000,000.00 | 183,717,283.26 | 49,272,895.80 | 14,549,402.80 | 412,539,581.86 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 165,000,000.00 | 183,717,283.26 | 49,272,895.80 | 14,549,402.80 | 412,539,581.86 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,716,644.51 | 5,716,644.51 | ||||
| （一）净利润 | 15,616,644.51 | 15,616,644.51 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 15,616,644.51 | 15,616,644.51 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | -9,900,000.00 | -9,900,000.00 | ||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -9,900,000.00 | -9,900,000.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 165,000,000.00 | 183,717,283.26 | 49,272,895.80 | 20,266,047.31 | 418,256,226.37 | |
母公司所有者权益变动表(续)
编制单位:大连大杨创世股份有限公司 2008年1-6月 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 165,000,000.00 | 183,280,574.95 | 61,634,487.84 | 89,567,595.73 | 499,482,658.52 | |
| 加：会计政策变更 | 36,881,045.90 | -16,361,525.68 | -101,825,947.89 | -81,306,427.67 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 165,000,000.00 | 220,161,620.85 | 45,272,962.16 | -12,258,352.16 | 418,176,230.85 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -36,345,365.84 | 4,052,480.67 | -32,292,885.17 | |||
| （一）净利润 | 4,052,480.67 | 4,052,480.67 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -36,345,365.84 | -36,345,365.84 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | -36,345,365.84 | -36,345,365.84 | ||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -36,345,365.84 | 4,052,480.67 | -32,292,885.17 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 165,000,000.00 | 183,816,255.01 | 45,272,962.16 | -8,205,871.49 | 385,883,345.68 | |
法定代表人: 李桂莲 主管会计工作负责人:赵榕女士 会计机构负责人:赵榕女士
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
大连大杨创世股份有限公司
法定代表人：李桂莲
2008年8月19日