新疆友好（集团）股份有限公司2008年半年度报告摘要
2008年08月19日 来源：上海证券报 作者：
（上接C58版）
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 311,491,352.00 | 380,439,781.88 | 127,594,121.00 | 819,525,254.88 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 311,491,352.00 | 380,439,781.88 | 127,594,121.00 | 819,525,254.88 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 50,588,435.00 | 12,675,775.66 | -2,010,624.00 | 61,253,586.66 | |||||
| （一）净利润 | 12,675,775.66 | 12,675,775.66 | |||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 50,588,435.00 | -2,010,624.00 | 48,577,811.00 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 50,588,435.00 | 50,588,435.00 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | -2,010,624.00 | -2,010,624.00 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 50,588,435.00 | 12,675,775.66 | -2,010,624.00 | 61,253,586.66 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 311,491,352.00 | 431,028,216.88 | 12,675,775.66 | 125,583,497.00 | 880,778,841.54 | ||||
法定代表人: 聂如旋先生 主管会计工作负责人:周怡女士 会计机构负责人:兰建新先生
母公司所有者权益变动表
编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 311,491,352.00 | 450,930,669.28 | -4,582,593.13 | 757,839,428.15 | ||
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 311,491,352.00 | 450,930,669.28 | -4,582,593.13 | 757,839,428.15 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -21,756,549.68 | 15,916,836.65 | -5,839,713.03 | |||
| （一）净利润 | 15,916,836.65 | 15,916,836.65 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -21,756,549.68 | -21,756,549.68 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | -21,756,549.68 | -21,756,549.68 | ||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -21,756,549.68 | 15,916,836.65 | -5,839,713.03 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 311,491,352.00 | 429,174,119.60 | 11,334,243.52 | 751,999,715.12 | ||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 311,491,352.00 | 380,208,301.18 | 691,699,653.18 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 311,491,352.00 | 380,208,301.18 | 691,699,653.18 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 50,588,435.00 | 10,973,720.44 | 61,562,155.44 | |||
| （一）净利润 | 10,973,720.44 | 10,973,720.44 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 50,588,435.00 | 50,588,435.00 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 50,588,435.00 | 50,588,435.00 | ||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 50,588,435.00 | 10,973,720.44 | 61,562,155.44 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 311,491,352.00 | 430,796,736.18 | 10,973,720.44 | 753,261,808.62 | ||
法定代表人: 聂如旋先生 主管会计工作负责人:周怡女士 会计机构负责人:兰建新先生
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
本报告期，新疆北方物流有限公司已注销，不再纳入合并范围。