北京市西单商场股份有限公司2008年半年度报告摘要
2008年08月23日 来源：上海证券报 作者：
(上接70版)
合并所有者权益变动表
编制单位:北京市西单商场股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 409,718,038.00 | 751,949,962.49 | 103,934,163.52 | -180,590,495.19 | 82,175,750.78 | 1,167,187,419.60 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 409,718,038.00 | 751,949,962.49 | 103,934,163.52 | -180,590,495.19 | 82,175,750.78 | 1,167,187,419.60 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,943,529.94 | -2,949,619.91 | -6,089.97 | ||||||
| （一）净利润 | 2,943,529.94 | 1,652,772.02 | 4,596,301.96 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 2,943,529.94 | 1,652,772.02 | 4,596,301.96 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -4,602,391.93 | -4,602,391.93 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | -4,305,000.00 | -4,305,000.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | -297,391.93 | -297,391.93 | |||||||
| （四）利润分配 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 409,718,038.00 | 751,949,962.49 | 103,934,163.52 | -177,646,965.25 | 79,226,130.87 | 1,167,181,329.63 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 409,718,038.00 | 751,949,962.49 | 113,145,729.16 | -134,889,407.30 | -8,242,053.03 | 80,842,722.33 | 1,212,524,991.65 | ||
| 加：会计政策变更 | 318,951.17 | -72,171,655.34 | 8,242,053.03 | -2,695,638.55 | -66,306,289.69 | ||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 409,718,038.00 | 751,949,962.49 | 113,464,680.33 | -207,061,062.64 | 78,147,083.78 | 1,146,218,701.96 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 11,088,964.33 | 1,736,210.23 | 12,825,174.56 | ||||||
| （一）净利润 | 11,088,964.33 | 1,486,210.23 | 12,575,174.56 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 11,088,964.33 | 1,486,210.23 | 12,575,174.56 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 409,718,038.00 | 751,949,962.49 | 113,464,680.33 | -195,972,098.31 | 79,883,294.01 | 1,159,043,876.52 | |||
法定代表人: 刘秀玲 主管会计工作负责人:王翼龙 会计机构负责人:秦秀敏
母公司所有者权益变动表
编制单位:北京市西单商场股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 409,718,038.00 | 751,949,962.49 | 103,934,163.52 | -178,466,882.97 | 1,087,135,281.04 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 409,718,038.00 | 751,949,962.49 | 103,934,163.52 | -178,466,882.97 | 1,087,135,281.04 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,949,370.73 | -1,949,370.73 | ||||
| （一）净利润 | -1,949,370.73 | -1,949,370.73 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -1,949,370.73 | -1,949,370.73 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 409,718,038.00 | 751,949,962.49 | 103,934,163.52 | -180,416,253.70 | 1,085,185,910.31 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 409,718,038.00 | 751,949,962.49 | 103,934,163.52 | -125,677,841.66 | 1,139,924,322.35 | |
| 加：会计政策变更 | -55,236,546.70 | -55,236,546.70 | ||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 409,718,038.00 | 751,949,962.49 | 103,934,163.52 | -180,914,388.36 | 1,084,687,775.65 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 15,530,168.14 | 15,530,168.14 | ||||
| （一）净利润 | 15,530,168.14 | 15,530,168.14 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 15,530,168.14 | 15,530,168.14 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 409,718,038.00 | 751,949,962.49 | 103,934,163.52 | -165,384,220.22 | 1,100,217,943.79 | |
法定代表人: 刘秀玲 主管会计工作负责人:王翼龙 会计机构负责人:秦秀敏
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长：刘秀玲
北京市西单商场股份有限公司
2008年8月21日