漳州片仔癀药业股份有限公司2008年度报告摘要

2009年03月27日来源：上海证券报作者：

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 天健光华（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人冯忠铭先生、主管会计工作负责人庄建珍女士及会计机构负责人（会计主管人员）黄亚龙先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元币种：人民币

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3.2 主要财务指标

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非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:元币种:人民币

■

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位: 元币种:人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）管理层讨论与分析——报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内公司总体经营情况：

报告期内，公司管理层在董事会的领导下，在全体股东的大力支持下，在认真总结2007年度生产经营情况的基础上，结合2008年总体生产经营目标，实施品牌带动战略，以经济效益为中心，以市场需求为导向，深入开展思想观念创新、管理机制创新、市场营销创新、产品与技术创新、企业文化创新，不断做强做大主业，促使公司工作再上新台阶。

报告期内，公司“片仔癀二次开发”项目获得国家科技支撑计划课题专项资金863万元，公司与中国医学科学院药物研究所共同研发的新药金糖宁，获得中药三类新药证书及生产批准文号。公司入选福建省2008年第一批国家级高新技术企业名单。根据相关规定，2008年至2010年公司将享受15%的所得税税率优惠，对公司业绩有积极影响。

报告期内，实现营业总收入64,974.35万元（其中：母公司30,362.08万元），比上年同期增加5,667.43万元，增长9.56%；实现营业利润16,801.30万元，比上年同期增加2,085.90万元，增长14.18%；实现利润总额16,833.14万元，比上年同期增加2,013.89 万元，增长13.59 %；实现净利润14,166.52万元，比上年同期增加4,526.49万元，增长46.96 %。

人民币汇率形成机制调整后，对本公司出口产品销售收入影响较大，影响公司当年利润约540万元。

面对全球金融危机，公司董事会根据公司经营特点，及时调整发展战略，充分利用品牌效应，重点发展高端产品，加大产品研发力度，提升自主创新能力；同时根据国家扩大内需的政策调整，适度调整产品内外销结构，提升公司价值。

2、公司主营业务及其经营状况

（1）公司主营业务的范围

本公司系医药生产企业，报告期内，公司所处行业未发生变化；公司控股的片仔癀（漳州）医药有限公司是医药流通企业；公司控股的福建片仔癀化妆品有限公司主营化妆品、日化品生产销售；公司控股的四川片仔癀麝业有限公司主营是人工养麝。

(2) 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

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(3) 主营业务分地区情况表

单位:元币种:人民币

■

（4）主营业务构成的变化情况：

单位：元币种：人民币

■

（5）主要供应商、客户情况

单位：元币种：人民币

■

（6）对净利润产生重大影响的其他经营业务

单位:元币种:人民币

■

注：根据公司2008年第一次临时股东大会审议通过的《关于置换漳州片仔癀集团公司持有的1300万股兴业证券股份的议案》，公司以持有的1850万股福建红旗股份（作价8694.01万元）加上现金4,305.99万元等价置换漳州片仔癀集团公司持有的1300万股（作价1.3亿元）兴业证券股份，详见2008年1月23日《资产置换暨关联交易公告》（2008-007）。上述相关股权变更手续已办理完毕。本报告期将上述股权转让价款与账面投资成本差额确认投资收益41,552,492.79元，转让利得应计税款7,454,768.54元，实际影响净利34,097,724.25元。

3、报告期公司资产、财务数据、现金流分析

（1）报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

单位:万元币种:人民币

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A、合并后的资产

截止2008年12月31日，公司总资产107,053.83万元，比年初97,087.64万元增加9,966.18万元，资产变动主要项目有：

货币资金期末余额16,302.73万元，比年初21,931.03万元减少5,628.30万元，主要原因详见现金流量变动分析；

应收账款期末余额11,555.47万元，比年初9,428.67万元增加2,126.80万元，主要原因是母公司出口增长应收出口销货款增加1,726.30万元，广东上海经销商应收款增加430万元，及本公司子公司片仔癀医药增加396.89万元，片仔癀化妆品减少130.41万元等。

预付款项年末余额3,876.87万元，比年初992.23万元增加2,884.64万元，增幅290.72%，主要系年末母公司预付购房款及房租1,398.25万元、征地补偿款、出让金等1,549.38万元增加等所致。

存货余额29,589.75万元，比年初20,427.37万元，增加9,162.38万元，主要原因系原材料采购价格上涨及母公司战略储备物资增加所致。

可供出售金融资产期末余额4,335.23万元，比年初12,070.89万元，减少7,735.66万元，主要系子公司片仔癀化妆品持有兴业银行股票年末公允价值大幅下降所致。

长期股权投资年末余额17,305.12万元，较年初9,884.12万元增加7,421.00万元，增幅75.08%，主要系本公司持有的福建红旗股份有限公司37%股权与漳州片仔癀集团公司持有的1300万股兴业证券股份有限公司股份进行资产置换，相应增加投资成本6,642.08万元，以及按权益法核算确认福建同春药业股份有限公司投资收益，相应权益调整增加所致。

固定资产期末余额16,618.90万元，比年初15,577.71万元，增加1,041.19万元，主要原因是由在建工程完工并办理竣工决算转入金额1,244.32万元。

生产性生物资产期末余额为261.35万元，比年初196.48万元，增加64.87万元，主要原因是片仔癀麝业公司林麝繁殖数量增加所致。

开发支出期末余额为439.96万元，主要为国家科技支撑项目——片仔癀二次开发研究支出。

递延所得税资产期末余额为543.77万元,比年初178.07万元增加365.69万元。主要原因是本公司年末预提销售费用、递延收益等可抵扣暂时性差异增加所致。

B、合并后的负债

报告期末负债总额31,844.50万元，比年初21,202.57万元增加 10,641.93万元，负债变动主要项目有：

短期借款17,000万元，比年初7,200万，增加9,800万元，主要原因系本年度存货采购价格上涨以及战略储备物资增加，为满足生产经营需要，母公司扩大银行贷款规模增加1.1亿元贷款，子公司片仔癀医药因获母公司单方增资减少贷款1,200万元。

应付票据1,200.61万元，比年初余额1,744.27元，减少543.66万元，系本公司年末银行承兑汇票到期已支付所致。

应交税金-350.21万元，比年初-1,056.41万元，增加706.20万元，主要系母公司本年度收到经税务部门2007年批准允许税前列支的闽发证券有限责任公司国债投资款中部分损失5,700.00万元所退回的企业所得税额1,359.93万元等原因所致。

其他应付款年末余额3,155.66万元，较年初1,734.59万元增加1,421.07万元，增幅81.93%，主要系母公司年末未结算销售费用及出口代理手续费增加所致。

递延所得税负债期末余额1,144.56万元，比期初3,138.47万元，减少1,993.91万元，主要系年末可供出售金融资产公允价值变动大幅下降所致。

其他非流动负债期末余额1,112.75万元，比年初60.52万元，增加1,052.23万元，主要原因是本公司母公司尚处于开发阶段的片仔癀二次开发获得国家科技支撑计划课题专项资金共计863.00万元以及金糖宁胶囊研发经费30.00万元；由本公司子公司片仔癀（漳州）医药有限公司承担省级医药储备计划，收到第四批省级医药储备资金175.00万元，专门用于储备药品。

C、合并后的股东权益

报告期末股东权益总额75,209.32万元，比年初75,885.07万元，减少675.75万元，主要原因是：

资本公积期末余额32,199.01万元，比年初39,077.59万元，减少6,878.58万元，主要原因是系本公司与漳州片仔癀集团公司资产置换，相应转出福建红旗股份有限公司以前年度其他资本公积（股权投资准备）1,819.16万元以及对子公司福建片仔癀化妆品有限公司持有兴业银行股票117万股、子公司片仔癀医药持有本公司母公司股票177.6万股，其公允价值变动相应调整资本公积，金额分别为-2,795.77万元和-2,263.65万元。

盈余公积期末余额8,720.79万元，比年初7,322.34万元，增加1,398.45万元，主要原因是本年度本公司按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积1,398.45万元。

未分配利润期末余额17,874.91万元，比年初12,088.91万元，增加5,785.99万元,主要原因是当年利润形成、分配上年度现金股利等。

少数股东权益期末余额2,592.22万元，比年初3,573.82万元，减少981.61万元，主要原因同上。

（2）报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

单位:万元币种:人民币

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A、营业总收入本年发生额64,974.35万元，比上年同期59,306.92万元，增加5,667.43万元，增长9.56%。主要原因是母公司主导产品片仔癀价格调整后销售收入增加1,971.72万元及普药销售增加848.16万元；子公司片仔癀医药公司增加3,579.78万元，子公司片仔癀化妆品增加307.23万元，子公司日化公司增加117.79万元等；

B、营业总成本本年发生额40,822.16万元，比上年同期37,503.02万元，增加3,319.15万元，增长8.85%。主要原因是与收入配比的成本相应增加，原材料价格普遍上涨等因素引起成本上升，增加了一定营业成本。

本公司母公司克服原材料价格持续上涨等因素，主导产品片仔癀价格调整后给公司带来了明显收益，但由于成本因素及销售结构变化原因，销售毛利基本持平，子公司片仔癀化妆品销售毛利增长6.66%，片仔癀医药、片仔癀国药堂销售毛利基本持平，片仔癀日化销售毛利略有下降。总体毛利率因合并范围内品种结构变化（片仔癀医药销售业绩增加）下降3.24%。

C、营业费用本年发生额6,710.65万元，比上年同期4,510.03万元，增加2,200.62万元，增长48.79%。主要是为适应维护及开拓市场需要，在市场投入方面增加了广告及业务宣传费用，其中本公司母公司增加了2,058.27万元。

D、管理费用本年发生额4,413.48万元，比上年同期3,900.91万元，增加512.57万元。主要是本公司母公司收购集团资产后折旧增加，及产品研发费用、职工薪酬、税费等原因增加334.94万元，子公司片仔癀医药增加57.51万元、子公司片仔癀皇后增加94.19万元、子公司片仔癀日化增加37.94万元。

E、财务费用本期发生额614.93万元，比上年同期178.33万元，增加436.6万元。主要原因系本年银行借款增加，相应借款利息增加所致。

F、投资收益本年发生额为4,971.55万元，比上年同期的1,996.30万元，增加2,975.25万元，增长149.04%。主要系本公司与漳州片仔癀集团资产置换转让收益增加，新购申购收益降低等所致。

G、所得税本年发生额2,666.62万元，比上年同期的5,179.22万元，减少2,512.60万元，降低48.51%，主要是所得税率从33%减至15%。

(下转C86版)

股票简称片仔癀
股票代码 600436
上市交易所上海证券交易所
公司注册地址和办公地址福建省漳州市上街福建省漳州市上街
邮政编码 363000
公司国际互联网网址 http://www.zzpzh.com
电子信箱 pzhzj@zzpzh.com

董事会秘书证券事务代表
姓名陈金城钟碰辉
联系地址福建省漳州市芗城区上街1号福建省漳州市芗城区上街1号
电话 0596-2305239 0596-2301955
传真 0596-2300313 0596-2300313
电子信箱 cjc@zzpzh.com pzhzj@zzpzh.com

2008年 2007年本年比上年增减(%) 2006年
营业收入 649,743,490.70 593,069,218.79 9.56 530,504,802.84
利润总额 168,331,371.74 148,192,474.37 13.59 125,761,982.44
归属于上市公司股东的净利润 140,869,750.42 95,188,986.37 47.99 80,062,335.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 105,673,273.12 85,125,298.12 24.14 75,730,381.91
经营活动产生的现金流量净额 12,573,378.29 60,038,070.12 -79.06 48,590,078.34
2008年末 2007年末本年末比上年末增减(%) 2006年末
总资产 1,070,538,280.91 970,876,443.41 10.27 773,027,940.19
所有者权益（或股东权益） 726,171,080.26 723,112,510.69 0.42 608,397,967.64

2008年 2007年本年比上年增减(%) 2006年
基本每股收益（元／股） 1.01 0.68 48.53 0.57
稀释每股收益（元／股） 1.01 0.68 48.53 0.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.75 0.61 24.14 0.54
全面摊薄净资产收益率（%） 19.40 13.16 增加6.24个百分点 13.16
加权平均净资产收益率（%） 18.93 15.37 增加3.56个百分点 13.80
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 14.55 11.77 增加2.78个百分点 12.45
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 14.54 13.86 增加0.68个百分点 13.11
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.09 0.43 -79.06 0.35
2008年末 2007年末本年末比上年末增减(%) 2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 5.19 5.17 0.42 4.35

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 41,403,255.79
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,130,740.18
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,189,856.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -663,112.34
少数股东权益影响额 -69,031.68
所得税影响额 -7,795,231.14
合计 35,196,477.30

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股 78,248,000 55.89 -1,880,000 -1,880,000 76,368,000 54.55
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 78,248,000 55.89 -1,880,000 -1,880,000 76,368,000 54.55
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 61,752,000 44.11 1,880,000 1,880,000 63,632,000 45.45
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 61,752,000 44.11 1,880,000 1,880,000 63,632,000 45.45
三、股份总数 140,000,000 100.00 140,000,000 100.00

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
漳州片仔癀集团公司 76,368,000 76,368,000 股改承诺 2011年5月22日
漳州市国有资产投资经营有限公司 1,880,000 1,880,000 0 股改承诺 2008年5月22日
合计 78,248,000 1,880,000 76,368,000 / /

报告期末股东总数 9,742户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
漳州片仔癀集团公司国家 54.55 76,368,000 76,368,000 无
漳州市国有资产投资经营有限公司国家 3.83 5,365,000 无
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金其他 2.17 3,034,301 无
中国银行－招商先锋证券投资基金其他 2.08 2,912,651 未知
金鑫证券投资基金其他 2.02 2,831,296 未知
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金其他 1.97 2,759,407 未知
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品其他 1.69 2,362,252 未知
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪其他 1.48 2,075,258 未知
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金其他 1.30 1,820,215 未知
片仔癀（漳州）医药有限公司国有法人 1.27 1,776,000 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
漳州市国有资产投资经营有限公司 5,365,000 人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 3,034,301 人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金 2,912,651 人民币普通股
金鑫证券投资基金 2,831,296 人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 2,759,407 人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 2,362,252 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪 2,075,258 人民币普通股
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 1,820,215 人民币普通股
片仔癀（漳州）医药有限公司 1,776,000 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 1,758,779 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明招商先锋、招商优质同属招商基金管理公司管理，金马、金鑫、金鼎同属国泰基金管理公司管理，除此之外，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
其余前十名股东与其余前十名无限售条件股东之间未知其关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

名称法定代表人注册资本成立日期主营业务
漳州片仔癀集团公司冯忠铭 69,050,000 1991年7月19日主营经营管理其下属企业的国有资产及对外投资；兼营经营所属企业产品及所需原辅材料设备的进出口业务。

名称法定代表人注册资本成立日期主营业务
漳州市国资委蔡良国 2005年12月30日

姓名职务性别年龄任期
起止日期
年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）报告期被授予的股权激励情况是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
可行权股数已行权数量行权价（元）期末股票市价（元）
冯忠铭董事长男 56 2006年9月9日～
2009年4月13日
0 0 69.28 0 0 否
潘杰董事、总经理男 43 2006年4月14日～
2009年4月13日
0 0 69.28 0 0 否
庄建珍董事、财务总监女 46 2007年2月13日～
2009年4月13日
0 0 56.81 0 0 否
赖志军董事男 40 2006年4月14日～
2009年4月13日
0 0 0.4 0 0 是
陈金城董事、副总、董秘男 42 2006年4月14日～
2009年4月13日
0 0 56.81 0 0 否
赖国华董事男 43 2006年4月14日～
2009年4月13日
0 0 0.4 0 0 是
陈明森独立董事男 61 2006年4月14日～
2008年8月21日
0 0 2.67 0 0 否
李常青独立董事男 40 2006年4月14日～
2008年8月21日
0 0 2.67 0 0 否
郑学军独立董事男 46 2006年4月14日～
2009年3月23日
0 0 4 0 0 否

卢永华独立董事男 54 2008年8月21日～
2009年4月13日
0 0 1.33 0 0 否
罗鶄独立董事女 40 2008年8月21日～
2009年4月13日
0 0 1.33 0 0 否
游贺根监事会召集人男 52 2006年4月14日～
2009年4月13日
0 0 51.96 0 0 否
郭云川监事男 28 2006年4月14日～
2009年4月13日
0 0 0.4 0 0 是
蔡东升监事男 44 2006年4月14日～
2009年4月13日
0 0 8.42 0 0 否
陈纪鹏副总经理男 40 2006年4月14日～
2009年4月13日
0 0 58.2 0 0 否
林绍碧副总经理男 43 2006年4月14日～
2009年4月13日
0 0 56.81 0 0 否
黄进明副总经理男 42 2006年9月9日～
2009年4月13日
0 0 56.81 0 0 否
合计 / / / / 0 0 / 497.58 0 0 / / /

分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）毛利率比上年增减（%）
分行业
制药行业 303,620,802.24 93,000,076.49 69.37 10.24 10.76 -0.14
医药流通 351,592,561.17 334,404,742.70 4.89 13.50 13.11 0.33
化妆品、护肤品 24,263,062.20 10,399,345.05 57.14 62.58 59.14 0.93
分产品
片仔癀系列 249,745,361.07 60,632,482.08 75.72 8.58 -3.45 3.02

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
境内地区 531,777,980.90 7.28
境外地区 117,965,509.80 21.16

产品 2008年 2007年比例变化
营业收入占比（%）营业收入占比（%）
制药行业 303,620,802.24 44.68 275,421,981.81 46.44 -0.04 %
医药流通 351,592,561.17 51.74 309,781,119.04 51.04 0.01%
化妆品 24,263,062.20 3.57 14,924,148.29 2.52 0.42 %
内部交易抵消 -29,732,934.91 -7,058,030.35
合计 649,743,490.70 100 593,069,218.79 100

前五名供应商采购金额合计 95,523,079.90 占采购总额比重 20.55%
前五名销售客户销售金额合计 212,697,778.06 占销售总额比重 32.74%

其他经营业务产生的损益占净利润的比重(%)
红旗股份转让 34,097,724.25 24.21

项目名称 2008年12月31日 2007年12月31日所占比重增减
（%）
2008年比2007年
金额所占比重（%）金额所占比重（%）增减额增减幅度（%）
A总资产 107,053.83 100.00 97,087.64 100 0.00 9,966.18 0.10
（A）货币资金 16,302.73 15.23 21,931.03 22.59 -7.36 -5,628.30 -0.26
（B）应收账款 11,555.47 10.79 9,428.67 9.71 1.08 2,126.80 0.23
（C）存货 29,589.75 27.64 20,427.37 21.04 6.60 9,162.38 0.45
（D）可供出售金融资产 4,335.23 4.05 12,070.89 12.43 -8.38 -7,735.66 -0.64
（E）固定资产 16,618.90 15.52 15,577.71 16.04 -0.52 1,041.19 0.07
（F）生产性生物资产 261.35 0.24 196.48 0.2 0.04 64.87 0.33
（G）开发支出 439.96 0.41 0.00 0.00 0.41 439.96
（H）递延所得税资产 543.77 0.51 178.07 0.18 0.33 365.69 2.05
B负债总额 31,844.50 29.75 21,202.57 21.84 7.91 10,641.93 0.50

（A）短期借款 17,000.00 15.88 7,200.00 7.42 8.46 9,800.00 1.36
（B）应付票据 1,200.61 1.12 1,744.27 1.8 -0.68 -543.66 -0.31
（C）应付账款 6,942.06 6.48 6,905.00 7.11 -0.63 37.06 0.01
（D）应交税金 -350.21 -0.33 -1,056.41 -1.09 0.76 706.20 -0.67
（E）递延所得税负债 1,144.56 1.07 3,138.47 3.23 -2.16 -1,993.91 -0.64
（F）其他非流动负债 1,112.75 1.04 60.52 0.06 0.98 1,052.23
C股东权益 75,209.32 70.25 75,885.07 78.16 -7.91 -675.75 -0.01
（A）资本公积 32,199.01 30.08 39,077.59 40.25 -10.17 -6,878.58 -0.18
（B）盈余公积 8,720.79 8.15 7,322.34 7.54 0.61 1,398.45 0.19
（C）未分配利润 17,874.91 16.70 12,088.91 12.45 4.25 5,785.99 0.48
（D）少数股东权益 2,592.22 2.42 3,573.82 3.68 -1.26 -981.61 -0.27

项目名称本年数上年同期数增减额增减幅度
（％）
营业总收入 64,974.35 59,306.92 5,667.43 9.56
营业总成本 53,144.60 46,587.82 6,556.78 14.07
营业总毛利率 18.21% 21.45% 下降3.24个百分点
营业费用 6,710.65 4,510.03 2,200.62 48.79
管理费用 4,413.48 3,900.91 512.57 13.14
财务费用 614.93 178.33 436.60 244.82
投资收益 4,971.55 1,996.30 2,975.25 149.04
所得税 2,666.62 5,179.22 -2,512.60 -48.51

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