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    新疆独山子天利高新技术股份有限公司2008年度报告摘要
    2009年03月28日      来源:上海证券报      作者:
    (上接138版)

    合并所有者权益变动表

    2008年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目本年金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他  
    一、上年年末余额404,303,978.00700,408,767.43 57,828,185.94 79,243,043.39 34,517,104.811,276,301,079.57
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    加:会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额404,303,978.00700,408,767.43 57,828,185.94 79,243,043.39 34,517,104.811,276,301,079.57
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)121,291,193.00-160,171,383.11 7,603,307.77 37,818,598.99 -6,231,260.71310,455.94
    (一)净利润     65,637,110.33 -6,231,260.7159,405,849.62
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -38,880,190.11      -38,880,190.11
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -38,880,190.11      -38,880,190.11
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他         
    上述(一)和(二)小计 -38,880,190.11   65,637,110.33 -6,231,260.7120,525,659.51
    (三)所有者投入和减少资本         
    1.所有者投入资本         
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配   7,603,307.777,603,307.77-27,818,511.34  -20,215,203.57
    1.提取盈余公积   7,603,307.777,603,307.77-7,603,307.77   
    2.提取一般风险准备   0.000.000.00  0.00
    3.对所有者(或股东)的分配     -20,215,203.57  -20,215,203.57
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转121,291,193.00-121,291,193.00       
    1.资本公积转增资本(或股本)121,291,193.00-121,291,193.00       
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额525,595,171.00540,237,384.32 65,431,493.71 117,061,642.38 28,285,844.101,276,611,535.51

    单位:元 币种:人民币

    项目上年金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他  
    一、上年年末余额317,303,978238,815,326.26 52,905,565.88 46,973,931.13 37,238,959.8693,237,761.07
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    加:会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额317,303,978238,815,326.26 52,905,565.88 46,973,931.13 37,238,959.8693,237,761.07
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)87,000,000461,593,441.17 4,922,620.06 32,269,112.26 -2,721,854.99583,063,318.5
    (一)净利润     37,191,732.32 -2,721,854.9934,469,877.33
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 58,211,590.61      58,211,590.61
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 58,211,590.61      58,211,590.61
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他         
    上述(一)和(二)小计 58,211,590.61   37,191,732.32 -2,721,854.9992,681,467.94
    (三)所有者投入和减少资本87,000,000403,381,850.56      490,381,850.56
    1.所有者投入资本87,000,000403,381,850.56      490,381,850.56
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配   4,922,620.06 -4,922,620.06   
    1.提取盈余公积   4,922,620.06 -4,922,620.06   
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配         
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额404,303,978.00700,408,767.43 57,828,185.94 79,243,043.39 34,517,104.811,276,301,079.57

    公司法定代表人:付德新             主管会计工作负责人:史勇军            会计机构负责人:李雪莲

    母公司所有者权益变动表

    2008年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目本年金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额404,303,978.00700,408,767.43 57,828,185.9497,263,827.781,259,804,759.15
    加:会计政策变更      
    前期差错更正      
    其他      
    二、本年年初余额404,303,978.00700,408,767.43 57,828,185.9497,263,827.781,259,804,759.15
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)121,291,193.00-160,171,383.11 7,603,307.7748,214,566.3616,937,684.02
    (一)净利润    76,033,077.7076,033,077.70
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -38,880,190.11   -38,880,190.11
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -38,880,190.11   -38,880,190.11
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响      
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响      
    4.其他      
    上述(一)和(二)小计 -38,880,190.11  76,033,077.737,152,887.59
    (三)所有者投入和减少资本      
    1.所有者投入资本      
    2.股份支付计入所有者权益的金额      
    3.其他      
    (四)利润分配   7,603,307.77-27,818,511.34-20,215,203.57
    1.提取盈余公积   7,603,307.77-7,603,307.77 
    2.对所有者(或股东)的分配    -20,215,203.57-20,215,203.57
    3.其他      
    (五)所有者权益内部结转121,291,193.00-121,291,193.00    
    1.资本公积转增资本(或股本)121,291,193.00-121,291,193.00    
    2.盈余公积转增资本(或股本)      
    3.盈余公积弥补亏损      
    4.其他      
    四、本期期末余额525,595,171.00540,237,384.32 65,431,493.71145,478,394.141,276,742,443.17

    单位:元 币种:人民币

    项目上年金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额317,303,978238,815,326.26 52,905,565.8852,960,247.33661,985,117.47
    加:会计政策变更      
    前期差错更正      
    其他      
    二、本年年初余额317,303,978238,815,326.26 52,905,565.8852,960,247.33661,985,117.47
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)87,000,000461,593,441.17 4,922,620.0644,303,580.45597,819,641.68
    (一)净利润    49,226,200.5149,226,200.51
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 58,211,590.61   58,211,590.61
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 58,211,590.61   58,211,590.61
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响      
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响      
    4.其他      
    上述(一)和(二)小计 58,211,590.61  49,226,200.51107,437,791.12
    (三)所有者投入和减少资本87,000,000403,381,850.56   490,381,850.56
    1.所有者投入资本87,000,000403,381,850.56   490,381,850.56
    2.股份支付计入所有者权益的金额      
    3.其他      
    (四)利润分配   4,922,620.06-4,922,620.06 
    1.提取盈余公积   4,922,620.06-4,922,620.06 
    2.对所有者(或股东)的分配      
    3.其他      
    (五)所有者权益内部结转      
    1.资本公积转增资本(或股本)      
    2.盈余公积转增资本(或股本)      
    3.盈余公积弥补亏损      
    4.其他      
    四、本期期末余额404,303,978700,408,767.43 57,828,185.9497,263,827.781,259,804,759.15

    公司法定代表人:付德新         主管会计工作负责人:史勇军             会计机构负责人:李雪莲

    9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

    9.4 本报告期无会计差错更正。

    根据新国税办[2008]423号文件《技术改造项目国产设备投资抵免企业新增所得税的

    通知》的规定,公司可抵免2007年度企业所得税5,047,722.46元。公司根据通知书追溯调减2007年所得税费用及应交税费5,047,722.46元,追溯调增2007年未分配利润4,542,950.21元,调增2007年盈余公积504,772.25元。

    9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。