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    天地源股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月13日      来源:上海证券报      作者:
      (上接C14版)

    合并所有者权益变动表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额720,102,101.00346,612,344.48 177,988,708.08 245,480,783.80 33,979,159.611,524,163,096.97
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额720,102,101.00346,612,344.48 177,988,708.08 245,480,783.80 33,979,159.611,524,163,096.97
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)     28,377,478.63 -3,196,213.7925,181,264.84
    (一)净利润     57,181,562.67 -3,196,213.7953,985,348.88
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失         
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额         
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他         
    上述(一)和(二)小计     57,181,562.67 -3,196,213.7953,985,348.88
    (三)所有者投入和减少资本         
    1.所有者投入资本         
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配     -28,804,084.04  -28,804,084.04
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配     -28,804,084.04  -28,804,084.04
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额720,102,101.00346,612,344.48 177,988,708.08 273,858,262.43 30,782,945.821,549,344,361.81

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额720,102,101.00346,612,344.48 174,666,111.54 157,892,051.77 37,887,348.871,437,159,957.66
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额720,102,101.00346,612,344.48 174,666,111.54 157,892,051.77 37,887,348.871,437,159,957.66
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)     14,294,516.14 -2,782,263.9311,512,252.21
    (一)净利润     50,299,637.41 -2,782,263.9347,517,373.48
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失         
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额         
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他         
    上述(一)和(二)小计     50,299,637.41 -2,782,263.9347,517,373.48
    (三)所有者投入和减少资本         
    1.所有者投入资本         
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配     -36,005,121.27  -36,005,121.27
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配     -36,005,121.27  -36,005,121.27
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额720,102,101.00346,612,344.48 174,666,111.54 172,186,567.91 35,105,084.941,448,672,209.87

    公司法定代表人:俞向前 主管会计工作负责人:李炳茂 会计机构负责人:王乃斌

    母公司所有者权益变动表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计
    一、上年年末余额720,102,101.00345,670,801.69 177,988,708.08141,793,702.36 1,385,555,313.13
    加:会计政策变更       
    前期差错更正       
    其他       
    二、本年年初余额720,102,101.00345,670,801.69 177,988,708.08141,793,702.36 1,385,555,313.13
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    10,324,853.55 10,324,853.55
    (一)净利润    39,128,937.59 39,128,937.59
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失       
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额       
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响       
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响       
    4.其他       
    上述(一)和(二)小计    39,128,937.59 39,128,937.59
    (三)所有者投入和减少资本       
    1.所有者投入资本       
    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他       
    (四)利润分配    -28,804,084.04 -28,804,084.04
    1.提取盈余公积       
    2.对所有者(或股东)的分配    -28,804,084.04 -28,804,084.04
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转       
    1.资本公积转增资本(或股本)       
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额720,102,101.00345,670,801.69 177,988,708.08152,118,555.91 1,395,880,166.68

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计
    一、上年年末余额720,102,101.00345,670,801.69 174,666,111.54147,895,454.73 1,388,334,468.96
    加:会计政策变更       
    前期差错更正       
    其他       
    二、本年年初余额720,102,101.00345,670,801.69 174,666,111.54147,895,454.73 1,388,334,468.96
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    11,590,639.82 11,590,639.82
    (一)净利润    47,595,761.09 47,595,761.09
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失       
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额       
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响       
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响       
    4.其他       
    上述(一)和(二)小计    47,595,761.09 47,595,761.09
    (三)所有者投入和减少资本       
    1.所有者投入资本       
    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他       
    (四)利润分配    -36,005,121.27 -36,005,121.27
    1.提取盈余公积       
    2.对所有者(或股东)的分配    -36,005,121.27 -36,005,121.27
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转       
    1.资本公积转增资本(或股本)       
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额720,102,101.00345,670,801.69 174,666,111.54159,486,094.55 1,399,925,108.78

    公司法定代表人:俞向前 主管会计工作负责人:李炳茂 会计机构负责人:王乃斌