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    北京华胜天成科技股份有限公司2009年半年度报告摘要
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    北京华胜天成科技股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月13日      来源:上海证券报      作者:
    (上接C9版)

    合并所有者权益变动表

    2009年1—6月

    编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司                     单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额419,105,160.00434,473,845.97 119,975,794.00 431,156,298.97-4,444,702.0320,785,665.651,421,052,062.56
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额419,105,160.00434,473,845.97 119,975,794.00 431,156,298.97-4,444,702.0320,785,665.651,421,052,062.56
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)41,910,516.00-39,574,196.00   31,187,433.434,294.72-1,841,128.0731,686,920.08
    (一)净利润     98,244,259.03 -1,841,128.0796,403,130.96
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 2,336,320.00      2,336,320.00
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额         
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他 2,336,320.00      2,336,320.00
    上述(一)和(二)小计 2,336,320.00   98,244,259.03 -1,841,128.0798,739,450.96
    (三)所有者投入和减少资本      4,294.72 4,294.72
    1.所有者投入资本         
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他      4,294.72 4,294.72
    (四)利润分配     -67,056,825.60  -67,056,825.60
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配     -67,056,825.60  -67,056,825.60
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转41,910,516.00-41,910,516.00       
    1.资本公积转增资本(或股本)41,910,516.00-41,910,516.00       
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额461,015,676.00394,899,649.97 119,975,794.00 462,343,732.40-4,440,407.3118,944,537.581,452,738,982.64

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额349,254,300.00502,977,961.43 107,522,759.68 311,324,333.37-2,396,081.7711,795,957.901,280,479,230.61
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额349,254,300.00502,977,961.43 107,522,759.68 311,324,333.37-2,396,081.7711,795,957.901,280,479,230.61
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)69,850,860.00-68,563,600.00   29,253,184.55-1,740,451.84-259,103.7728,540,888.94
    (一)净利润     99,104,044.55 -259,103.7798,844,940.78
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 1,287,260.00      1,287,260.00
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额         
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -191,740.00      -191,740.00
    4.其他 1,479,000.00      1,479,000.00
    上述(一)和(二)小计 1,287,260.00   99,104,044.55 -259,103.77100,132,200.78
    (三)所有者投入和减少资本      -1,740,451.84 -1,740,451.84
    1.所有者投入资本         
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他      -1,740,451.84 -1,740,451.84
    (四)利润分配     -69,850,860.00  -69,850,860.00
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配     -69,850,860.00  -69,850,860.00
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转69,850,860.00-69,850,860.00       
    1.资本公积转增资本(或股本)69,850,860.00-69,850,860.00       
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额419,105,160.00434,414,361.43 107,522,759.68 340,577,517.92-4,136,533.6111,536,854.131,309,020,119.55

    公司法定代表人:胡联奎 主管会计工作负责人:陈朝晖 会计机构负责人:任学英

    母公司所有者权益变动表

    2009年1—6月

    编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司                     单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计
    一、上年年末余额419,105,160.00433,542,721.43 119,975,794.00246,339,258.71 1,218,962,934.14
    加:会计政策变更       
    前期差错更正       
    其他       
    二、本年年初余额419,105,160.00433,542,721.43 119,975,794.00246,339,258.71 1,218,962,934.14
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)41,910,516.00-40,390,416.00  -1,733,178.66 -213,078.66
    (一)净利润    65,323,646.94 65,323,646.94
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 1,520,100.00    1,520,100.00
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额       
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响       
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响       
    4.其他 1,520,100.00    1,520,100.00
    上述(一)和(二)小计 1,520,100.00  65,323,646.94 66,843,746.94
    (三)所有者投入和减少资本       
    1.所有者投入资本       
    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他       
    (四)利润分配    -67,056,825.60 -67,056,825.60
    1.提取盈余公积       
    2.对所有者(或股东)的分配    -67,056,825.60 -67,056,825.60
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转41,910,516.00-41,910,516.00     
    1.资本公积转增资本(或股本)41,910,516.00-41,910,516.00     
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额461,015,676.00393,152,305.43 119,975,794.00244,606,080.05 1,218,749,855.48

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计
    一、上年年末余额349,254,300.00502,977,961.43 107,522,759.68204,112,809.85 1,163,867,830.96
    加:会计政策变更       
    前期差错更正       
    其他       
    二、本年年初余额349,254,300.00502,977,961.43 107,522,759.68204,112,809.85 1,163,867,830.96
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)69,850,860.00-69,504,510.00  -37,121,825.35 -36,775,475.35
    (一)净利润    32,729,034.65 32,729,034.65
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 346,350.00    346,350.00
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额       
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响       
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -115,450.00    -115,450.00
    4.其他 461,800.00    461,800.00
    上述(一)和(二)小计 346,350.00  32,729,034.65 33,075,384.65
    (三)所有者投入和减少资本       
    1.所有者投入资本       
    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他       
    (四)利润分配    -69,850,860.00 -69,850,860.00
    1.提取盈余公积       
    2.对所有者(或股东)的分配    -69,850,860.00 -69,850,860.00
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转69,850,860.00-69,850,860.00     
    1.资本公积转增资本(或股本)69,850,860.00-69,850,860.00     
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额419,105,160.00433,473,451.43 107,522,759.68166,990,984.50 1,127,092,355.61

    公司法定代表人:胡联奎 主管会计工作负责人:陈朝晖 会计机构负责人:任学英

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

    7.4 本报告期无会计差错更正。

    7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

    北京华胜天成科技股份有限公司

    董事长:胡联奎

    2009年8月12日