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    国旅联合股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月14日      来源:上海证券报      作者:
    (上接C20版)

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他  
    一、上年年末余额432,000,000.0064,112,870.95 2,418,285.75 21,609,532.36 51,665,919.41571,806,608.47
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更     -20,015,417.74 -1,269,031.10-21,284,448.84
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额432,000,000.0064,112,870.95 2,418,285.75 1,594,114.62 50,396,888.31550,522,159.63
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -5,522,149.50 1,831,429.20 33,565,060.16 -33,906,544.73-4,032,204.87
    (一)净利润     18,314,292.01 275,776.7418,590,068.75
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -5,522,149.50   17,082,197.35  11,560,047.85
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额         
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 235,062.73      235,062.73
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他 -5,757,212.23   17,082,197.35  11,324,985.12
    上述(一)和(二)小计 -5,522,149.50   35,396,489.36 275,776.7430,150,116.60
    (三)所有者投入和减少资本       -34,182,321.47-34,182,321.47
    1.所有者投入资本       -34,182,321.47-34,182,321.47

    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配   1,831,429.20 -1,831,429.20   
    1.提取盈余公积   1,831,429.20 -1,831,429.20   
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配         
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额432,000,000.0058,590,721.45 4,249,714.95 35,159,174.78 16,490,343.58546,489,954.76

    公司法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合

    母公司所有者权益变动表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计
    一、上年年末余额432,000,000.0054,361,628.22 2,418,285.7522,059,661.11 510,839,575.08
    加:会计政策变更       
    前期差错更正       
    其他       
    二、本年年初余额432,000,000.0054,361,628.22 2,418,285.7522,059,661.11 510,839,575.08
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    -3,346,808.66 -3,346,808.66

    (一)净利润    -3,346,808.66 -3,346,808.66
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失       
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额       
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响       
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响       
    4.其他       
    上述(一)和(二)小计    -3,346,808.66 -3,346,808.66
    (三)所有者投入和减少资本       
    1.所有者投入资本       
    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他       
    (四)利润分配       
    1.提取盈余公积       
    2.对所有者(或股东)的分配       
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转       
    1.资本公积转增资本(或股本)       
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额432,000,000.0054,361,628.22 2,418,285.7518,712,852.45 507,492,766.42

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计
    一、上年年末余额432,000,000.0064,112,870.95 2,418,285.759,057,077.71 507,588,234.41
    加:会计政策变更 -3,994,030.50  2,777,300.02 -1,216,730.48
    前期差错更正       
    其他       
    二、本年年初余额432,000,000.0060,118,840.45 2,418,285.7511,834,377.73 506,371,503.93
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -5,757,212.23  21,029,787.13 15,272,574.90
    (一)净利润    21,029,787.13 21,029,787.13
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -5,757,212.23    -5,757,212.23
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额       
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响       
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响       
    4.其他 -5,757,212.23    -5,757,212.23
    上述(一)和(二)小计 -5,757,212.23  21,029,787.13 15,272,574.90
    (三)所有者投入和减少资本       
    1.所有者投入资本       
    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他       
    (四)利润分配       
    1.提取盈余公积       
    2.对所有者(或股东)的分配       
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转       
    1.资本公积转增资本(或股本)       
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额432,000,000.0054,361,628.22 2,418,285.7532,864,164.86 521,644,078.83

    公司法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

    7.4 本报告期无会计差错更正。

    7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

    国旅联合股份有限公司

    2009年8月12日