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    新疆友好(集团)股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月19日      来源:上海证券报      作者:
    (上接C50版)

    合并所有者权益变动表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额311,491,352.00426,026,502.66 4,271,593.33 91,473,956.63 125,108,124.53958,371,529.15
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额311,491,352.00426,026,502.66 4,271,593.33 91,473,956.63 125,108,124.53958,371,529.15
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 33,963,287.78   4,704,926.59 -2,048,405.6836,619,808.69
    (一)净利润     20,279,494.19 -3,038,598.7317,240,895.46
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 33,963,287.78     990,193.0534,953,480.83
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 29,062,980.83      29,062,980.83
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他 4,900,306.95     990,193.055,890,500.00
    上述(一)和(二)小计 33,963,287.78   20,279,494.19 -2,048,405.6852,194,376.29
    (三)所有者投入和减少资本         
    1.所有者投入资本         
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配     -15,574,567.60  -15,574,567.60
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配     -15,574,567.60  -15,574,567.60
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额311,491,352.00459,989,790.44 4,271,593.33 96,178,883.22 123,059,718.85994,991,337.84

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额311,491,352.00450,157,964.58   47,802,554.39 122,245,919.15931,697,790.12
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额311,491,352.00450,157,964.58   47,802,554.39 122,245,919.15931,697,790.12
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -21,756,549.68   15,718,688.87 -1,655,178.88-7,693,039.69
    (一)净利润     15,718,688.87 -1,655,178.8814,063,509.99
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -21,756,549.68      -21,756,549.68
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -21,756,549.68      -21,756,549.68
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他         
    上述(一)和(二)小计 -21,756,549.68   15,718,688.87 -1,655,178.88-7,693,039.69
    (三)所有者投入和减少资本         
    1.所有者投入资本         
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配         
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配         
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额311,491,352.00428,401,414.90   63,521,243.26 120,590,740.27924,004,750.43

    公司法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:周怡女士 会计机构负责人:兰建新先生

    母公司所有者权益变动表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计
    一、上年年末余额311,491,352.00426,799,207.36 4,271,593.3338,444,340.00 781,006,492.69
    加:会计政策变更       
    前期差错更正       
    其他       
    二、本年年初余额311,491,352.00426,799,207.36 4,271,593.3338,444,340.00 781,006,492.69
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 29,062,980.83  9,884,459.74 38,947,440.57
    (一)净利润    25,459,027.34 25,459,027.34
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 29,062,980.83    29,062,980.83
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 29,062,980.83    29,062,980.83
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响       
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响       
    4.其他       
    上述(一)和(二)小计 29,062,980.83  25,459,027.34 54,522,008.17
    (三)所有者投入和减少资本       
    1.所有者投入资本       
    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他       
    (四)利润分配    -15,574,567.60 -15,574,567.60
    1.提取盈余公积       
    2.对所有者(或股东)的分配    -15,574,567.60 -15,574,567.60
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转       
    1.资本公积转增资本(或股本)       
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额311,491,352.00455,862,188.19 4,271,593.3348,328,799.74 819,953,933.26

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计
    一、上年年末余额311,491,352.00450,930,669.28  -4,582,593.13 757,839,428.15
    加:会计政策变更       
    前期差错更正       
    其他       
    二、本年年初余额311,491,352.00450,930,669.28  -4,582,593.13 757,839,428.15
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -21,756,549.68  15,916,836.65 -5,839,713.03
    (一)净利润    15,916,836.65 15,916,836.65
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -21,756,549.68    -21,756,549.68
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -21,756,549.68    -21,756,549.68
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响       
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响       
    4.其他       
    上述(一)和(二)小计 -21,756,549.68  15,916,836.65 -5,839,713.03
    (三)所有者投入和减少资本       
    1.所有者投入资本       
    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他       
    (四)利润分配       
    1.提取盈余公积       
    2.对所有者(或股东)的分配       
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转       
    1.资本公积转增资本(或股本)       
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额311,491,352.00429,174,119.60  11,334,243.52 751,999,715.12

    公司法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:周怡女士 会计机构负责人:兰建新先生

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

    7.4 本报告期无会计差错更正。

    7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。