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    南京中央商场(集团)股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月19日      来源:上海证券报      作者:
    (上接C38版)

    合并所有者权益变动表

    2009年1—6月

    编制单位:南京中央商场(集团)股份有限公司                             单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他  
    一、上年年末余额143,541,848.00308,499,099.14 114,145,948.78 87,203,037.96 49,983,664.43703,373,598.31
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他   -4,868,877.00 4,868,877.00   
    二、本年年初余额143,541,848.00308,499,099.14 109,277,071.78 92,071,914.96 49,983,664.43703,373,598.31
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 4,236,387.04 4,383,917.08 -27,257,146.95 3,286,643.41-15,350,199.42
    (一)净利润     5,835,139.73 2,750,360.148,585,499.87
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 4,236,387.04     536,283.274,772,670.31
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 4,236,387.04     261,877.274,498,264.31
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他       274,406.00274,406.00
    上述(一)和(二)小计 4,236,387.04   5,835,139.73 3,286,643.4113,358,170.18
    (三)所有者投入和减少资本         
    1.所有者投入资本         
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配   4,383,917.08 -33,092,286.68  -28,708,369.60
    1.提取盈余公积   4,383,917.08 -4,383,917.08   
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配     -28,708,369.60  -28,708,369.60
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额143,541,848.00312,735,486.18 113,660,988.86 64,814,768.01 53,270,307.84688,023,398.89

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益

    合计

    股本资本公积减:库存股盈余公积一般

    险准

    未分配利润其他  
    一、上年年末余额143,541,848.00323,498,302.76 105,796,006.750.0094,157,600.52 37,825,800.48704,819,558.51
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他     48,750.00  48,750.00
    二、本年年初余额143,541,848.00323,498,302.76 105,796,006.75 94,206,350.52 37,825,800.48704,868,308.51
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -12,171,695.65   15,329,321.18 524,135.473,681,761.00
    (一)净利润     15,329,321.18 524,135.4715,853,456.65
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -12,171,695.65      -12,171,695.65
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -12,171,695.65      -12,171,695.65
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他         
    上述(一)和(二)小计 -12,171,695.65   15,329,321.18 524,135.473,681,761.00
    (三)所有者投入和减少资本     0.00 0.000.00
    1.所有者投入资本         
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配         
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配         
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额143,541,848.00311,326,607.11 105,796,006.75 109,535,671.70 38,349,935.95708,550,069.51

    公司法定代表人:胡晓军     主管会计工作负责人:杨学萍女士     会计机构负责人:金福先生

    母公司所有者权益变动表

    2009年1—6月

    编制单位:南京中央商场(集团)股份有限公司                                         单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额143,541,848.00305,682,798.63 114,134,247.48249,851,570.61813,210,464.72
    加:会计政策变更      
    前期差错更正      
    其他   -4,868,877.004,868,877.00 
    二、本年年初余额143,541,848.00305,682,798.63 109,265,370.48254,720,447.61813,210,464.72
    三、本期增减变动金额 1,399,125.00 4,383,917.08-5,062,297.29720,744.79
    (一)净利润    28,029,989.3928,029,989.39
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 1,399,125.00   1,399,125.00
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 1,399,125.00   1,399,125.00
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响      
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响      
    4.其他      
    上述(一)和(二)小计 1,399,125.00  28,029,989.3929,429,114.39
    (三)所有者投入和减少资本      
    1.所有者投入资本      
    2.股份支付计入所有者权益的金额      
    3.其他      
    (四)利润分配   4,383,917.08-33,092,286.68-28,708,369.60
    1.提取盈余公积   4,383,917.08-4,383,917.08 
    2.对所有者(或股东)的分配    -28,708,369.60-28,708,369.60
    3.其他      
    (五)所有者权益内部结转      
    1.资本公积转增资本(或股本)      
    2.盈余公积转增资本(或股本)      
    3.盈余公积弥补亏损      
    4.其他      
    四、本期期末余额143,541,848.00307,081,923.63 113,649,287.56249,658,150.32813,931,209.51

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额143,541,848.00313,493,298.63 105,784,305.45204,100,417.56766,919,869.64
    加:会计政策变更      
    前期差错更正      
    其他    48,750.0048,750.00
    二、本年年初余额143,541,848.00313,493,298.63 105,784,305.45204,149,167.56766,968,619.64
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)0.00-6,903,375.00  32,294,454.5625,391,079.56
    (一)净利润    32,294,454.5632,294,454.56
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -6,903,375.00   -6,903,375.00
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -6,903,375.00   -6,903,375.00
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响      
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响      
    4.其他      
    上述(一)和(二)小计 -6,903,375.00  32,294,454.5625,391,079.56
    (三)所有者投入和减少资本      
    1.所有者投入资本      
    2.股份支付计入所有者权益的金额      
    3.其他      
    (四)利润分配      
    1.提取盈余公积      
    2.对所有者(或股东)的分配      
    3.其他      
    (五)所有者权益内部结转      
    1.资本公积转增资本(或股本)      
    2.盈余公积转增资本(或股本)      
    3.盈余公积弥补亏损      
    4.其他      
    四、本期期末余额143,541,848.00306,589,923.63 105,784,305.45236,443,622.12792,359,699.20

    公司法定代表人:胡晓军     主管会计工作负责人:杨学萍女士     会计机构负责人:金福先生