合并所有者权益变动表
编制单位:新疆天业股份有限公司 2009年1—6月 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 438,592,000.00 | 255,264,149.64 | 189,886,160.47 | 717,635,124.24 | 485,715,433.68 | 2,087,092,868.03 | |||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
| 会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 438,592,000.00 | 255,264,149.64 | 189,886,160.47 | 717,635,124.24 | 485,715,433.68 | 2,087,092,868.03 | |||
| 三、本期增减变动金额 | -22,520,623.45 | -2,455,025.62 | -24,975,649.07 | ||||||
| （一）净利润 | -22,520,623.45 | 2,478,532.21 | -20,042,091.24 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -22,520,623.45 | 2,478,532.21 | -20,042,091.24 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | -4,933,557.83 | -4,933,557.83 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -4,933,557.83 | -4,933,557.83 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 438,592,000.00 | 255,264,149.64 | 189,886,160.47 | 695,114,500.79 | 483,260,408.06 | 2,062,117,218.96 | |||
公司法定代表人：侯国俊 主管会计工作负责人：余天池 会计机构负责人：夏中兵
合并所有者权益变动表(续)
编制单位:新疆天业股份有限公司 2009年1—6月 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||
| 股本 | 资本公积 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 438,592,000.00 | 256,848,506.75 | 181,165,742.22 | 712,512,872.29 | 509,302,601.17 | 2,098,421,722.43 | |||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||||
| 会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 438,592,000.00 | 256,848,506.75 | 181,165,742.22 | 712,512,872.29 | 509,302,601.17 | 2,098,421,722.43 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 99,239,914.31 | 8,586,763.24 | 107,826,677.55 | ||||||||
| （一）净利润 | 143,099,114.31 | 22,544,809.55 | 165,643,923.86 | ||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 143,099,114.31 | 22,544,809.55 | 165,643,923.86 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）利润分配 | -43,859,200.00 | -13,958,046.31 | -57,817,246.31 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -43,859,200.00 | -13,958,046.31 | -57,817,246.31 | ||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 438,592,000.00 | 256,848,506.75 | 181,165,742.22 | 811,752,786.60 | 517,889,364.41 | 2,206,248,399.98 | |||||
公司法定代表人：侯国俊 主管会计工作负责人：余天池 会计机构负责人：夏中兵
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
编制单位:新疆天业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 股本 | 资本公积 | 减库 存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 438,592,000.00 | 256,643,475.44 | 197,306,053.57 | 520,629,085.88 | 1,413,170,614.89 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 其他 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 438,592,000.00 | 256,643,475.44 | 197,306,053.57 | 520,629,085.88 | 1,413,170,614.89 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -12,423,113.84 | -12,423,113.84 | ||||
| （一）净利润 | -12,423,113.84 | -12,423,113.84 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -12,423,113.84 | -12,423,113.84 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 438,592,000.00 | 256,643,475.44 | 197,306,053.57 | 508,205,972.04 | 1,400,747,501.05 | |
公司法定代表人：侯国俊 主管会计工作负责人：余天池 会计机构负责人：夏中兵
母公司所有者权益变动表（续）
2009年1—6月
编制单位:新疆天业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 股本 | 资本公积 | 减库 存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 438,592,000.00 | 256,643,475.44 | 188,585,635.32 | 486,004,521.50 | 1,369,825,632.26 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 其他 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 438,592,000.00 | 256,643,475.44 | 188,585,635.32 | 486,004,521.50 | 1,369,825,632.26 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 145,088,780.60 | 145,088,780.60 | ||||
| （一）净利润 | 188,947,980.60 | 188,947,980.60 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 188,947,980.60 | 188,947,980.60 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | -43,859,200.00 | -43,859,200.00 | ||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -43,859,200.00 | -43,859,200.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 438,592,000.00 | 256,643,475.44 | 188,585,635.32 | 631,093,302.10 | 1,514,914,412.86 | |
公司法定代表人：侯国俊 主管会计工作负责人：余天池 会计机构负责人：夏中兵
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长：侯国俊
新疆天业股份有限公司
2009年8月19日