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    重庆万里控股(集团)股份有限公司2009年半年度报告摘要
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    重庆万里控股(集团)股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月25日      来源:上海证券报      作者:
    (上接C165版)

    合并所有者权益变动表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东

    权益

    所有者权益

    合计

    股本资本公积

    盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额88,660,000.0015,697,584.02   -56,935,634.31 330,430.7047,752,380.41
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额88,660,000.0015,697,584.02   -56,935,634.31 330,430.7047,752,380.41
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 3,640,000.00   3,318,252.95 308,975.607,267,228.55
    (一)净利润     3,318,252.95 308,975.603,627,228.55
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 3,640,000.00      3,640,000.00
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额         
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他 3,640,000.00      3,640,000.00
    上述(一)和(二)小计 3,640,000.00   3,318,252.95 308,975.607,267,228.55
    (三)所有者投入和减少资本         
    1.所有者投入资本         
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配         
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配         
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额88,660,000.0019,337,584.02   -53,617,381.36 639,406.3055,019,608.96

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益

    合计

    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额88,660,000.001,400,000.00   -46,149,572.75 1,206,301.0245,116,728.27
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额88,660,000.001,400,000.00   -46,149,572.75 1,206,301.0245,116,728.27
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 1,420,000.00   -3,908,774.34 -1,197,590.71-3,686,365.05
    (一)净利润     -3,908,774.34 -1,197,590.71-5,106,365.05
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 1,420,000.00      1,420,000.00
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额         
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他 1,420,000.00      1,420,000.00
    上述(一)和(二)小计 1,420,000.00   -3,908,774.34 -1,197,590.71-3,686,365.05
    (三)所有者投入和减少资本         
    1.所有者投入资本         
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配         
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配         
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额88,660,000.002,820,000.00   -50,058,347.09 8,710.3141,430,363.22

    公司法定代表人:刘悉承 主管会计工作负责人:张 晶 会计机构负责人:杜正洪

    母公司所有者权益变动表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    股本资本公积减:库

    存股

    盈余公积未分配利润其它所有者权益合计
    一、上年年末余额88,660,000.0015,697,584.02  -53,753,783.27 50,603,800.75
    加:会计政策变更       
    前期差错更正       
    其他       
    二、本年年初余额88,660,000.0015,697,584.02  -53,753,783.27 50,603,800.75
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 3,640,000.00  1,105,915.05 4,745,915.05
    (一)净利润    1,105,915.05 1,105,915.05
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 3,640,000.00    3,640,000.00
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额       
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响       
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响       
    4.其他 3,640,000.00    3,640,000.00
    上述(一)和(二)小计 3,640,000.00  1,105,915.05 4,745,915.05
    (三)所有者投入和减少资本       
    1.所有者投入资本       
    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他       
    (四)利润分配       
    1.提取盈余公积       
    2.对所有者(或股东)的分配       
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转       
    1.资本公积转增资本(或股本)       
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额88,660,000.0019,337,584.02  -52,647,868.22 55,349,715.80

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计
    一、上年年末余额88,660,000.001,400,000.00  -45,878,897.25 44,181,102.75
    加:会计政策变更       
    前期差错更正       
    其他       
    二、本年年初余额88,660,000.001,400,000.00  -45,878,897.25 44,181,102.75
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 1,420,000.00  2,521,519.97 3,941,519.97
    (一)净利润    2,521,519.97 2,521,519.97
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 1,420,000.00    1,420,000.00
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额       
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响       
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响       
    4.其他 1,420,000.00    1,420,000.00
    上述(一)和(二)小计 1,420,000.00  2,521,519.97 3,941,519.97
    (三)所有者投入和减少资本       
    1.所有者投入资本       
    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他       
    (四)利润分配       
    1.提取盈余公积       
    2.对所有者(或股东)的分配       
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转       
    1.资本公积转增资本(或股本)       
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额88,660,000.002,820,000.00  -43,357,377.28 48,122,622.72

    公司法定代表人:刘悉承 主管会计工作负责人:张 晶 会计机构负责人:杜正洪

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

    7.4 本报告期无会计差错更正。

    7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

    董事长:刘悉承

    重庆万里控股(集团)股份有限公司

    2009年8月25日