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    山西潞安环保能源开发股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月27日      来源:上海证券报      作者:
      (上接C11版)

    合并所有者权益变动表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
    一、上年年末余额1,150,542,000.001,074,732,558.30  2,695,356,216.17 2,942,052,223.23472,762,264.398,335,445,262.09
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更 95,352,716.87 1,733,008,799.00-1,981,594,651.13 -535,928,209.85-16,112,974.46-705,274,319.57
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额1,150,542,000.001,170,085,275.17 1,733,008,799.00713,761,565.04 2,406,124,013.38456,649,289.937,630,170,942.52
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 199,518,278.86 664,873,305.96  23,284,347.9879,578,191.98967,254,124.78
    (一)净利润      1,173,826,347.9855,100,273.591,228,926,621.57
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 199,518,278.86 664,873,305.96   15,545,978.83879,937,563.65
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额         
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 199,518,278.86     15,545,978.83215,064,257.69
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他   664,873,305.96    664,873,305.96
    上述(一)和(二)小计 199,518,278.86 664,873,305.96  1,173,826,347.9870,646,252.422,108,864,185.22
    (三)所有者投入和减少资本       19,221,939.5619,221,939.56
    1.所有者投入资本       19,221,939.5619,221,939.56
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配      -1,150,542,000.00-10,290,000.00-1,160,832,000.00
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配      -1,150,542,000.00-10,290,000.00-1,160,832,000.00
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额1,150,542,000.001,369,603,554.03 2,397,882,104.96713,761,565.04 2,429,408,361.36536,227,481.918,597,425,067.30

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
    一、上年年末余额639,190,000.002,489,744,094.67  511,902,580.26 1,158,157,082.79217,642,711.855,016,636,469.57
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更   1,345,598,279.45    1,345,598,279.45
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额639,190,000.002,489,744,094.67 1,345,598,279.45511,902,580.26 1,158,157,082.79217,642,711.856,362,234,749.02
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)511,352,000.00-1,319,658,819.50 387,410,519.55201,858,984.78 1,247,966,930.59239,006,578.081,267,936,193.50
    (一)净利润      2,101,799,715.95156,828,479.572,258,628,195.52
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -401,653,306.31 387,410,519.55   55,459,455.3041,216,668.54
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额         
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 92,002,298.41     55,459,455.30147,461,753.71
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他 -493,655,604.72 387,410,519.55    -106,245,085.17
    上述(一)和(二)小计 -401,653,306.31 387,410,519.55  2,101,799,715.95212,287,934.872,299,844,864.06
    (三)所有者投入和减少资本 -598,410,513.19     193,908,117.91-404,502,395.28
    1.所有者投入资本 4,622,000.00     193,908,117.91198,530,117.91
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他 -603,032,513.19      -603,032,513.19
    (四)利润分配    201,858,984.78 -662,075,785.36-167,189,474.70-627,406,275.28
    1.提取盈余公积    201,858,984.78 -201,858,984.78  
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配      -460,216,800.58-167,189,474.70-627,406,275.28
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转511,352,000.00-319,595,000.00    -191,757,000.00  
    1.资本公积转增资本(或股本)319,595,000.00-319,595,000.00       
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他191,757,000.00     -191,757,000.00  
    四、本期期末余额1,150,542,000.001,170,085,275.17 1,733,008,799.00713,761,565.04 2,406,124,013.38456,649,289.937,630,170,942.52

    公司法定代表人:任润厚                                         主管会计工作负责人:洪 强                                         会计机构负责人:李 霞

    母公司所有者权益变动表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    股本资本公积减:库存股专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额1,150,542,000.001,074,095,514.86 1,733,008,799.00713,761,565.042,313,524,410.006,984,932,288.90
    加:会计政策变更       
    前期差错更正       
    其他       
    二、本年年初余额1,150,542,000.001,074,095,514.86 1,733,008,799.00713,761,565.042,313,524,410.006,984,932,288.90
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)   664,873,305.96 -153,009,377.91511,863,928.05
    (一)净利润     997,532,622.09997,532,622.09
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失       
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额       
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响       
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响       
    4.其他       
    上述(一)和(二)小计     997,532,622.09997,532,622.09
    (三)所有者投入和减少资本       
    1.所有者投入资本       
    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他       
    (四)利润分配   773,068,590.00 -1,150,542,000.00-377,473,410.00
    1.提取盈余公积       
    2.对所有者(或股东)的分配     -1,150,542,000.00-1,150,542,000.00
    3.其他   773,068,590.00  773,068,590.00
    (五)所有者权益内部结转   -108,195,284.04  -108,195,284.04
    1.资本公积转增资本(或股本)       
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他   -108,195,284.04  -108,195,284.04
    四、本期期末余额1,150,542,000.001,074,095,514.86 2,397,882,104.96713,761,565.042,160,515,032.097,496,796,216.95

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    股本资本公积减:库存股专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额639,190,000.001,992,101,028.05  511,902,580.261,137,625,217.134,280,818,825.44
    加:会计政策变更   1,345,598,279.45 1,785,852.391,347,384,131.84
    前期差错更正       
    其他       
    二、本年年初余额639,190,000.001,992,101,028.05 1,345,598,279.45511,902,580.261,139,411,069.525,628,202,957.28
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)511,352,000.00-918,005,513.19 387,410,519.55201,858,984.781,174,113,340.481,356,729,331.62
    (一)净利润     2,027,946,125.842,027,946,125.84
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失   387,410,519.55  387,410,519.55
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额       
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响       
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响       
    4.其他   387,410,519.55  387,410,519.55
    上述(一)和(二)小计   387,410,519.55 2,027,946,125.842,415,356,645.39
    (三)所有者投入和减少资本 -598,410,513.19    -598,410,513.19
    1.所有者投入资本 4,622,000.00    4,622,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他 -603,032,513.19    -603,032,513.19
    (四)利润分配    201,858,984.78-662,075,785.36-460,216,800.58
    1.提取盈余公积    201,858,984.78-201,858,984.78 
    2.对所有者(或股东)的分配     -460,216,800.58-460,216,800.58
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转511,352,000.00-319,595,000.00   -191,757,000.00 
    1.资本公积转增资本(或股本)319,595,000.00-319,595,000.00     
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他191,757,000.00    -191,757,000.00 
    四、本期期末余额1,150,542,000.001,074,095,514.86 1,733,008,799.00713,761,565.042,313,524,410.006,984,932,288.90

    公司法定代表人:任润厚                                         主管会计工作负责人:洪 强                                         会计机构负责人:李 霞