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    五矿发展股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月28日      来源:上海证券报      作者:
    (上接C147版)

    合并所有者权益变动表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积盈余公积未分配利润其他  
    一、上年年末余额1,071,910,711.003,803,179,619.15612,675,908.392,751,966,679.56 634,925,294.018,874,658,212.11
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整       
    会计政策变更       
    前期差错更正       
    其他       
    二、本年年初余额1,071,910,711.003,803,179,619.15612,675,908.392,751,966,679.56 634,925,294.018,874,658,212.11
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 9,280,246.83 -255,940,205.0921,817.60-12,071,214.75-258,709,355.41
    (一)净利润   87,071,226.28 -2,493,167.7884,578,058.50
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 9,280,246.83  21,817.60 9,302,064.43
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 9,280,246.83    9,280,246.83
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响       
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响       
    4.其他    21,817.60 21,817.60
    上述(一)和(二)小计 9,280,246.83 87,071,226.2821,817.60-2,493,167.7893,880,122.93
    (三)所有者投入和减少资本       
    1.所有者投入资本       
    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他       
    (四)利润分配   -343,011,431.37 -9,578,046.97-352,589,478.34
    1.提取盈余公积       
    2.提取一般风险准备       
    3.对所有者(或股东)的分配   -343,011,431.37 -9,578,046.97-352,589,478.34
    4.其他       
    (五)所有者权益内部结转       
    1.资本公积转增资本(或股本)       
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额1,071,910,711.003,812,459,865.98612,675,908.392,496,026,474.4721,817.60622,854,079.268,615,948,856.70

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积盈余公积未分配利润其他  
    一、上年年末余额826,972,985.00915,084,168.04393,774,669.472,137,652,314.41 67,630,173.304,341,114,310.22
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整       
    会计政策变更       
    前期差错更正       
    其他 1,828,766,423.40138,327,356.38301,735,551.53 579,866,311.642,848,695,642.95
    二、本年年初余额826,972,985.002,743,850,591.44532,102,025.852,439,387,865.94 647,496,484.947,189,809,953.17
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)244,937,726.001,116,702,199.44 1,157,438,530.18 9,839,343.082,528,917,798.70
    (一)净利润   1,693,393,885.68 94,256,868.981,787,650,754.66
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -152,284,852.62    -152,284,852.62
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -153,355,658.84    -153,355,658.84
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 1,070,806.22    1,070,806.22
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响       
    4.其他       
    上述(一)和(二)小计 -152,284,852.62 1,693,393,885.68 94,256,868.981,635,365,902.04
    (三)所有者投入和减少资本244,937,726.001,268,987,052.06   57,276,000.001,571,200,778.06
    1.所有者投入资本244,937,726.004,091,365,505.47   57,276,000.004,393,579,231.47
    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他 -2,822,378,453.41    -2,822,378,453.41
    (四)利润分配   -535,955,355.50 -141,693,525.90-677,648,881.40
    1.提取盈余公积       
    2.提取一般风险准备       
    3.对所有者(或股东)的分配   -535,955,355.50 -141,815,303.01-677,770,658.51
    4.其他     121,777.11121,777.11
    (五)所有者权益内部结转       
    1.资本公积转增资本(或股本)       
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额1,071,910,711.003,860,552,790.88532,102,025.853,596,826,396.12 657,335,828.029,718,727,751.87

    公司法定代表人:周中枢     主管会计工作负责人:何建增     会计机构负责人:任建华先生

    母公司所有者权益变动表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计
    一、上年年末余额1,071,910,711.004,518,658,953.19 455,744,246.781,026,346,633.58 7,072,660,544.55
    加:会计政策变更       
    前期差错更正       
    其他       
    二、本年年初余额1,071,910,711.004,518,658,953.19 455,744,246.781,026,346,633.58 7,072,660,544.55
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 9,280,246.83  513,567,087.94 522,847,334.77
    (一)净利润    856,578,519.31 856,578,519.31
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 9,280,246.83    9,280,246.83
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 9,280,246.83    9,280,246.83
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响       
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响       
    4.其他       
    上述(一)和(二)小计 9,280,246.83  856,578,519.31 865,858,766.14
    (三)所有者投入和减少资本       
    1.所有者投入资本       
    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他       
    (四)利润分配    -343,011,431.37 -343,011,431.37
    1.提取盈余公积       
    2.对所有者(或股东)的分配    -343,011,431.37 -343,011,431.37
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转       
    1.资本公积转增资本(或股本)       
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额1,071,910,711.004,527,939,200.02 455,744,246.781,539,913,721.52 7,595,507,879.32

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计
    一、上年年末余额826,972,985.00842,486,345.90 393,774,669.471,004,575,793.32 3,067,809,793.69
    加:会计政策变更       
    前期差错更正       
    其他 -5,314,681.81 -18,604,305.23-167,438,747.05 -191,357,734.09
    二、本年年初余额826,972,985.00837,171,664.09 375,170,364.24837,137,046.27 2,876,452,059.60
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)244,937,726.003,738,860,460.80  221,375,383.42 4,205,173,570.22
    (一)净利润    757,330,738.92 757,330,738.92
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -352,505,044.67    -352,505,044.67
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -153,355,658.84    -153,355,658.84
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 1,070,806.22    1,070,806.22
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响       
    4.其他 -200,220,192.05    -200,220,192.05
    上述(一)和(二)小计 -352,505,044.67  757,330,738.92 404,825,694.25
    (三)所有者投入和减少资本244,937,726.004,091,365,505.47    4,336,303,231.47
    1.所有者投入资本244,937,726.004,091,365,505.47    4,336,303,231.47
    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他       
    (四)利润分配    -535,955,355.50 -535,955,355.50
    1.提取盈余公积       
    2.对所有者(或股东)的分配    -535,955,355.50 -535,955,355.50
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转       
    1.资本公积转增资本(或股本)       
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额1,071,910,711.004,576,032,124.89 375,170,364.241,058,512,429.69 7,081,625,629.82

    公司法定代表人:周中枢     主管会计工作负责人:何建增            会计机构负责人:任建华

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

    7.4 本报告期无会计差错更正。

    7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

    董事长:周中枢

    五矿发展股份有限公司

    2009年8月27日