（上接B183版）

母公司所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	295,126,210	369,648,449.40			120,163,456.69		227,419,281.59	1,012,357,397.68
加：会计政策变更
前期差错更正					722,759.24		6,504,833.12	7,227,592.36
其他
二、本年年初余额	295,126,210.00	369,648,449.40			120,886,215.93		233,924,114.71	1,019,584,990.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	100,660,000	371,122,407.86					-229,189,042.01	242,593,365.85
（一）净利润							-229,189,042.01	-229,189,042.01
（二）其他综合收益		1,582,407.86						1,582,407.86
上述（一）和（二）小计		1,582,407.86					-229,189,042.01	-227,606,634.15
（三）所有者投入和减少资本	100,660,000	369,540,000						470,200,000
1．所有者投入资本	100,660,000	369,540,000						470,200,000
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	395,786,210.00	740,770,857.26			120,886,215.93		4,735,072.70	1,262,178,355.89

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	295,126,210	373,383,069.23			108,781,045.27		224,989,157.39	1,002,279,481.89
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	295,126,210	373,383,069.23			108,781,045.27		224,989,157.39	1,002,279,481.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-3,734,619.83			12,105,170.66		8,934,957.32	17,305,508.15
（一）净利润							42,719,531.47	42,719,531.47
（二）其他综合收益		-3,734,619.83			7,833,217.51			4,098,597.68
上述（一）和（二）小计		-3,734,619.83			7,833,217.51		42,719,531.47	46,818,129.15
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本

2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					4,271,953.15		-33,784,574.15	-29,512,621.00
1．提取盈余公积					4,271,953.15		-4,271,953.15
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-29,512,621.00	-29,512,621.00
4．其他

（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	295,126,210	369,648,449.40			120,886,215.93		233,924,114.71	1,019,584,990.04

法定代表人：罗方辉 主管会计工作负责人：肖波 会计机构负责人：肖波

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 会计差错更正

9.4.1 追溯重述法

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
公司在披露2008年年度报告时，由于综合利用能源等事项能否享受税收优惠具有不确定性，基于谨慎性考虑，未予抵减2008年度应纳税所得额，导致2008年度多计所得税费用7,227,592.36元，致使本公司业已报出的2008年度财务报表存在会计差错。本公司在编制2009年度财务报表时，已按规定对该会计差错事项进行了追溯重述，更正后，调增2008年末未分配利润6,504,833.12元，调增2008年末盈余公积722,759.24元，调减2008年末应交税费8,281,342.36元，调减2008年末递延所得税资产1,053,750.00元，调增2008年度归属于母公司股东的净利润7,227,592.36元。	经审计的更正后2009年度财务报表经本公司第六届董事会第三次会议审议通过。	递延所得税资产、应缴税费、盈余公积、未分配利润、所得税费用、净利润

9.4.2 未来适用法

无

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

报告期内增加合并单位原因：

2009年12月公司投资设立全资子公司青岛天柱化肥有限公司和青岛天柱山大酒店有限公司，故本期将其纳入合并报表范围。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
青岛天柱化肥有限公司	152,108,429.89	0
青岛天柱山大酒店有限公司	60,589,176.00	0

董事长：罗方辉

青岛碱业股份有限公司

2010年3月29日