浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2009年年度报告摘要
2010-04-09 来源：上海证券报
合并所有者权益变动表
2009年1-12月
编制单位: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（合并） 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 372,480,000.00 | 568,183,067.49 | 125,515,205.19 | 191,468,989.75 | -1,441,045.54 | 30,442,703.22 | 1,286,648,920.11 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 372,480,000.00 | 568,183,067.49 | 125,515,205.19 | 191,468,989.75 | -1,441,045.54 | 30,442,703.22 | 1,286,648,920.11 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 186,240,000.00 | -186,240,000.00 | 4,302,718.96 | 72,194,443.66 | 45,551.66 | -4,053,238.68 | 72,489,475.60 | |||
| （一）净利润 | 76,497,162.62 | 1,364,982.72 | 77,862,145.34 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 45,551.66 | 45,551.66 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 76,497,162.62 | 45,551.66 | 1,364,982.72 | 77,907,697.00 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -4,419,688.81 | -4,419,688.81 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | -7,350,000.00 | -7,350,000.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | 2,930,311.19 | 2,930,311.19 | ||||||||
| （四）利润分配 | 4,302,718.96 | -4,302,718.96 | -998,532.59 | -998,532.59 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,302,718.96 | -4,302,718.96 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -998,532.59 | -998,532.59 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 186,240,000.00 | -186,240,000.00 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 186,240,000.00 | -186,240,000.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 558,720,000.00 | 381,943,067.49 | 129,817,924.15 | 263,663,433.41 | -1,395,493.88 | 26,389,464.54 | 1,359,138,395.71 | |||
公司法定代表人: 傅建伟 主管会计工作负责人: 许为民 会计机构负责人: 杜永强
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 232,800,000.00 | 707,863,067.49 | 116,330,659.53 | 149,101,431.67 | -1,076,422.48 | 21,966,346.16 | 1,226,985,082.37 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 232,800,000.00 | 707,863,067.49 | 116,330,659.53 | 149,101,431.67 | -1,076,422.48 | 21,966,346.16 | 1,226,985,082.37 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 139,680,000.00 | -139,680,000.00 | 9,184,545.66 | 42,367,558.08 | -364,623.06 | 8,476,357.06 | 59,663,837.74 | |||
| （一）净利润 | 98,112,103.74 | 2,076,541.58 | 100,188,645.32 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -364,623.06 | -364,623.06 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 98,112,103.74 | -364,623.06 | 2,076,541.58 | 99,824,022.26 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 7,350,000.00 | 7,350,000.00 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | 7,350,000.00 | 7,350,000.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 9,184,545.66 | -55,744,545.66 | -950,184.52 | -47,510,184.52 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 9,184,545.66 | -9,184,545.66 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -46,560,000.00 | -950,184.52 | -47,510,184.52 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 139,680,000.00 | -139,680,000.00 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 139,680,000.00 | -139,680,000.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 372,480,000.00 | 568,183,067.49 | 125,515,205.19 | 191,468,989.75 | -1,441,045.54 | 30,442,703.22 | 1,286,648,920.11 | |||
公司法定代表人: 傅建伟 主管会计工作负责人: 许为民 会计机构负责人: 杜永强
母公司所有者权益变动表
2009年1-12月
编制单位: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 372,480,000.00 | 568,181,212.89 | 125,515,205.19 | 175,342,379.21 | 1,241,518,797.29 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 372,480,000.00 | 568,181,212.89 | 125,515,205.19 | 175,342,379.21 | 1,241,518,797.29 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 186,240,000.00 | -186,240,000.00 | 4,302,718.96 | 38,724,470.61 | 43,027,189.57 | |||
| （一）净利润 | 43,027,189.57 | 43,027,189.57 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 43,027,189.57 | 43,027,189.57 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 4,302,718.96 | -4,302,718.96 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,302,718.96 | -4,302,718.96 | ||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 186,240,000.00 | -186,240,000.00 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 186,240,000.00 | -186,240,000.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 558,720,000.00 | 381,941,212.89 | 129,817,924.15 | 214,066,849.82 | 1,284,545,986.86 | |||
公司法定代表人: 傅建伟 主管会计工作负责人: 许为民 会计机构负责人: 杜永强
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 232,800,000.00 | 707,861,212.89 | 116,330,659.53 | 139,241,468.30 | 1,196,233,340.72 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 232,800,000.00 | 707,861,212.89 | 116,330,659.53 | 139,241,468.30 | 1,196,233,340.72 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 139,680,000.00 | -139,680,000.00 | 9,184,545.66 | 36,100,910.91 | 45,285,456.57 | |||
| （一）净利润 | 91,845,456.57 | 91,845,456.57 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 91,845,456.57 | 91,845,456.57 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 9,184,545.66 | -55,744,545.66 | -46,560,000.00 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 9,184,545.66 | -9,184,545.66 | ||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -46,560,000.00 | -46,560,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 139,680,000.00 | -139,680,000.00 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 139,680,000.00 | -139,680,000.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 372,480,000.00 | 568,181,212.89 | 125,515,205.19 | 175,342,379.21 | 1,241,518,797.29 | |||
公司法定代表人: 傅建伟 主管会计工作负责人: 许为民 会计机构负责人: 杜永强
(上接B53版)