山西安泰集团股份有限公司2009年年度报告摘要
2010-04-28 来源：上海证券报
（上接B58版）
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 847,800,000.00 | 651,324,328.00 | 132,478,102.05 | 597,989,340.46 | 201,592,776.55 | 2,431,184,547.06 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 847,800,000.00 | 651,324,328.00 | 132,478,102.05 | 597,989,340.46 | 201,592,776.55 | 2,431,184,547.06 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 159,000,000.00 | 838,155,099.95 | -456,680,835.57 | -23,605,482.64 | 516,868,781.74 | |||||
| （一）净利润 | -414,290,835.57 | -23,605,482.64 | -437,896,318.21 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -1,647,900.05 | -1,647,900.05 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -1,647,900.05 | -414,290,835.57 | -23,605,482.64 | -439,544,218.26 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 159,000,000.00 | 839,803,000.00 | 998,803,000.00 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 159,000,000.00 | 839,803,000.00 | 998,803,000.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | -42,390,000.00 | -42,390,000.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -42,390,000.00 | -42,390,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,006,800,000.00 | 1,489,479,427.95 | 132,478,102.05 | 141,308,504.89 | 177,987,293.91 | 2,948,053,328.80 | ||||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 471,000,000.00 | 1,236,175,648.98 | 125,767,829.21 | 592,584,062.83 | 220,243,864.91 | 2,645,771,405.93 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 471,000,000.00 | 1,236,175,648.98 | 125,767,829.21 | 592,584,062.83 | 220,243,864.91 | 2,645,771,405.93 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 376,800,000.00 | -584,851,320.98 | 6,710,272.84 | 5,405,277.63 | -18,651,088.36 | -214,586,858.87 | ||||
| （一）净利润 | 12,115,550.47 | 2,178,806.76 | 14,294,357.23 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -208,051,320.98 | -208,051,320.98 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -208,051,320.98 | 12,115,550.47 | 2,178,806.76 | -193,756,963.75 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 6,710,272.84 | -6,710,272.84 | -20,829,895.12 | -20,829,895.12 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 6,710,272.84 | -6,710,272.84 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -20,829,895.12 | -20,829,895.12 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 376,800,000.00 | -376,800,000.00 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 376,800,000.00 | -376,800,000.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 847,800,000.00 | 651,324,328.00 | 132,478,102.05 | 597,989,340.46 | 201,592,776.55 | 2,431,184,547.06 | ||||
法定代表人：李安民 主管会计工作负责人：杨锦龙 会计机构负责人：任昱柄
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 847,800,000.00 | 651,324,328.00 | 99,104,294.97 | 295,451,536.66 | 1,893,680,159.63 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 847,800,000.00 | 651,324,328.00 | 99,104,294.97 | 295,451,536.66 | 1,893,680,159.63 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 159,000,000.00 | 838,155,099.95 | -385,855,364.48 | 611,299,735.47 | ||||
| （一）净利润 | -343,465,364.48 | -343,465,364.48 | ||||||
| （二）其他综合收益 | -1,647,900.05 | -1,647,900.05 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -1,647,900.05 | -343,465,364.48 | -345,113,264.53 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 159,000,000.00 | 839,803,000.00 | 998,803,000.00 | |||||
| 1．所有者投入资本 | 159,000,000.00 | 839,803,000.00 | 998,803,000.00 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | -42,390,000.00 | -42,390,000.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -42,390,000.00 | -42,390,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,006,800,000.00 | 1,489,479,427.95 | 99,104,294.97 | -90,403,827.82 | 2,504,979,895.10 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 471,000,000.00 | 1,236,175,648.98 | 92,394,022.13 | 235,059,081.12 | 2,034,628,752.23 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 471,000,000.00 | 1,236,175,648.98 | 92,394,022.13 | 235,059,081.12 | 2,034,628,752.23 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 376,800,000.00 | -584,851,320.98 | 6,710,272.84 | 60,392,455.54 | -140,948,592.60 | |||
| （一）净利润 | 67,102,728.38 | 67,102,728.38 | ||||||
| （二）其他综合收益 | -208,051,320.98 | -208,051,320.98 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -208,051,320.98 | 67,102,728.38 | -140,948,592.60 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 6,710,272.84 | -6,710,272.84 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 6,710,272.84 | -6,710,272.84 | ||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 376,800,000.00 | -376,800,000.00 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 376,800,000.00 | -376,800,000.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 847,800,000.00 | 651,324,328.00 | 99,104,294.97 | 295,451,536.66 | 1,893,680,159.63 | |||
法定代表人：李安民 主管会计工作负责人：杨锦龙 会计机构负责人：任昱柄