（上接B5版）

宝鸡泵业营业范围：各种工业泵及机械电器设备的研发、生产与销售。主营业务为研发、生产各类往复泵、石油装备产品。产品广泛应用于石油、矿山、电力、冶金、煤炭、环保、军工、建材等行业。

2、财务情况

根据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华审字[2009]第334号、[2010] 第370号审计报告，宝鸡泵业2008年、2009年财务数据如下表：

（1）资产负债表

单位：元

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（2）利润表

单位：元

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四、募集资金具体使用计划

（一）增资航天华威具体资金使用计划

航天华威本次技改共投入资金38,000万元，其中，本公司利用配股所募资金投资3亿元，西安航天发动机厂投资8,000万元，本公司募集资金投资主要用于下列方向。

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1、固定资产投资情况

航天华威本次技术改造项目将新增大型生产设备共306台（套），共计9,058万元，主要分布于装配厂房、零部件制造厂房、机加厂房、下料厂房、有色金属制造厂房等五大厂房内，下表列出的是采购价在100万元以上的主要设备明细。

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2、在建工程及土地使用权

（1）在建工程及土地使用权的范围

航天华威利用本次募集资金将向西安航天科技工业公司购买包括土地使用权和在建工程在内的标的资产，航天华威与西航科技于2009年9月8日签署《关于西安航天华威化工生物工程有限公司与西安航天科技工业公司购买资产的协议》（简称“购买资产协议”）约定，航天华威拟购买的标的资产位于西安国家民用航天产业基地（韦曲镇内），占地面积88.231亩，在建工程包括联合加工厂房及露天料场，其中联合加工厂房31,680平方米，内设装配厂房、零部件制造厂房、机加厂房、下料厂房、有色金属制造厂房等五大厂房。露天料场位于厂区内。该在建工程位于航天东路以东、慧谷一路以西、神州二路以南、韦鸣路以北的区域内。

（2）在建工程及土地使用权的定价原则

该在建工程及土地使用权的定价依据为中和资产评估有限公司出具的以2009年6月30日为基准日的《西安航天华威生物工程有限公司购买西安航天科技工业公司所建的化工生物装备生产车间及所占用的土地资产评估项目资产评估报告书》（中和评报字（2009）第V2033号）。根据《购买资产协议》所约定的定价原则，航天华威将以评估值为基础加上西航科技对在建工程后续投入专项工程造价审计的审计值总价款后，最终确定出资金额。

（3）资产交割和对价支付

航天华威本次增资到位后30个工作日内，西航科技向航天华威完成资产交割。资产交割完成后5个工作日内，航天华威将一次性支付所有价款。

（4）资产评估值

在评估基准日为2009年6月30日，持续经营前提下，经成本法评估，航天华威拟购买西航科技所建的化工生物装备生产车间及所占用的土地账面价值为2,454.28万元，评估价值为5,184.51万元，增值额为2,730.23万元，增值率为111.24%；评估结果详见下列评估结果汇总表：

单位：万元

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（5）土地使用权情况说明

本次增资拟收购的土地位于西安国家民用航天产业基地内， 2007年12月26日，国家发改委以《国家发展改革委关于认定西安国家民用航天产业基地的批复》（发改高科[2007]3661号）文，原则同意规划和建设西安国家民用航天产业基地。根据西安市国土资源局国家民用航天产业基地分局出具的《关于HT01-06-9-2宗地审批情况的说明》：该局已将地块编号为HT01-06-9-2宗地纳入航天产业基地2009年度农用地转用和土地征收第一批次。该批次已于2009年7月18日经西安市国土资源局审查通过，2009年7月22日经市政府批准，2009年8月31日经陕西省国土资源厅审查通过，2009年9月27日经陕西省人民政府2009年第二十三次常务会议批准。

3、在建工程后续投资情况

航天华威拟收购的在建工程总体项目概算投资为14,212.03万元，截至2009年12月31日，已完成投资额9,923.47万元，该投资将由西航科技继续投资建设。

4、铺底流动资金

本项目铺底流动资金为4,000万元。

（二）增资航天泵业具体资金使用计划

航天泵业项目总体资金使用计划如下表：

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1、固定资产投资情况

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2、航天动力在建工程及土地使用权投资情况

（1）评估报告结果

根据航天动力与西航科技、航天投资控股有限公司签署的增资协议，航天动力将配合本次募集资金增资航天泵业，将位于西安市高新区锦业路78号内正在新建的22,445平方米厂房及相应的土地使用权65亩作为投资置入航天泵业。土地使用权证见本招股书“第四节、七、固定资产和无形资产的有关情况”，航天动力将适时进行土地使用权的分割工作。

增资作价依据为中和资产评估有限公司出具的以2009年6月30日为基准日的《陕西航天动力高科技股份有限公司以在建非标设备生产厂房及所占用的土地增资西安航天泵业公司项目资产评估报告书》（中和评报字（2009）第V2031号）。

根据该评估报告书，以2009年6月30日为基准日，航天动力将投入航天泵业的在建工程及所占用的土地使用权评估值为：

单位：万元

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（2）在建工程后续投资情况

航天动力本次增资航天泵业的新厂房于2009年6月30日前完成了总体规划、单体设计、地表垃圾处理、基础施工、基础探测、基槽监测、施工招标等工作，主体工程已经完成了主体钢柱、钢梁的安装，辅房框架结构的浇筑等。共投入资金2,331万元。

该项目将由航天动力自筹资金建设完成，该项目建设预算为5,500万元。截至2009年6月30日以后的在建工程投资将以负债的形式进入航天泵业。截止到2009年12月31日，已经完成了厂房主体建设和土建安装工程及厂房南边道路改造工作。该在建工程账面余额为39,167,037.99元，计划于2010年3月底完成全部工程并交付使用，2010年6月底之前完成审计结算工作。

（三）增资宝鸡泵业具体资金使用计划

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1、固定资产投资情况

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2、新建大件车间和改建原有厂房

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土地使用权证见本招股书“第四节、七、固定资产和无形资产的有关情况”

（四）补充流动资金

本次配股将为航天动力募集5,000万元的流动资金。

五、募集资金投资的可行性和必要性分析

（一）增资航天华威可行性与必要性分析

1、航天华威生产销售情况

（1）华威公司生产经营范围和主要产品、技术情况

华威公司主要经营压力容器及非标设备的设计制造和化工生物工程的设计及工程承包，在近10年的发展过程中，逐步形成了以大型固定床反应器、大型结晶机及成套设备、化工和生物工程的设计及工程总承包为主要产品的生产销售模式。公司在大型固定床反应器共获得8项专利技术，另有一项技术正在申请专利。公司在结晶机上共获得3项专利，另有3项技术正在申请专利。在新开拓的压滤机产品上，公司获得了5项专利。

华威公司在反应装置系列和结晶装置系列的研发处于国内领先、国际先进的水平。4万吨苯酐、6万吨丙烯酸反应装置的研发解决了大型固定床列管式反应器的热平衡问题，均为国内首次研制成功。110立方米、178立方米连续式振动冷却结晶机也是国内首次研制成功，处于国内领先水平。上述反应、结晶装置的研制成功，推动了我国装备制造业技术水平的提升。

（2）华威公司近三年主要产品销售情况

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（3）华威公司主要产品所处行业的发展情况

1）华威公司在行业产业链中所处的位置

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目前，华威公司主要是处于上游产业，以进行专业设备制造为主，并逐步开展工艺设计及中游产业中的工程总承包业务。

2）设备制造行业的发展情况和主要竞争对手

反应器制造及工艺设计行业

A、苯酐行业

目前国内苯酐反应器装置的生产商可提供2万吨以下小规模装置，国内3-5万吨大型反应器制造只有华威公司可以完成，华威公司现阶段正在进行6万吨苯酐反应器系统的设计工作。6万吨反应器系统是目前国内设计的苯酐反应器中生产能力最大的单套装置。国外生产商中，系统设计由德国鲁齐公司提供，反应器制造由德国DWE配套供应。

未来，苯酐反应器将向8~10万吨/年规模发展。目前国内装置规模普遍较小，随着苯酐生产在氧化催化剂的开发和反应工程等方面取得突破性进展，大大促进了苯酐生产大型化、集约化发展。

B、顺酐行业

顺酐反应系统设计单位主要有天津化工设计院、山西煤炭科学研究所。最大提供1.5万吨/年以下单泵系统设计。大型反应器只有华威公司、上海华谊集团公司等少数单位可以完成2万吨/年设备的制造。

国外生产商中，顺酐生产线系统设计由意大利LONZA公司提供，反应器制造由德国DWE配套供应。

未来，顺酐反应器向3~5万吨/年规模发展。目前我国顺酐生产装置规模普遍较小，单套装置最大规模正丁烷法为2万吨/年，苯法为2万吨/年，还有许多千吨级规模的生产装置，而顺酐较为经济的生产规模应该为3-5万吨/年，随着石油化工工业水平的进一步发展，顺酐反应器生产规模将进一步扩大。

C、丙烯酸行业

丙烯酸生产线的设计技术长期被BASF和日本三菱化工、日本触媒等几家国外大型化工公司垄断，国内丙烯酸生产商，利用对引进技术的吸收和消化，逐渐掌握生产线的系统设计工作。其中国产化的氧化反应器系统的制造和部分设计工作都由华威公司完成，目前在该领域仅有华威公司、德国DWE公司掌握氧化反应器设计制造技术。

丙烯酸反应器未来将向14万吨/年规模发展。目前国内研制的单台丙烯酸反应器最大为6万吨/年，国内引进的单台反应器规模为8万吨/年。

结晶机行业

结晶系统装置包括发酵、离交、蒸发、结晶、分离、干燥等设备，广泛应用于医药、食品、发酵、粮食深加工等行业。用于生产葡萄糖、果糖、麦芽糖醇、甘露醇、山梨醇、木糖醇、赖氨酸等产品。

华威公司拥有65-220立方米连续结晶技术，在国内处于技术垄断地位。并一直主导着国内结晶设备的最新技术发展。

由于低端小型结晶设备能耗大、单位产品成本高、产品质量稳定性较差，不适合规模化生产需求。同时，已不符合循环经济和环境保护的要求，正逐步被大型连续结晶机替代。

反应器、结晶机设备市场需求分析

预计到2010年，国内市场反应系统装置市场需求总额17-23亿元、其中设备投资总额约为9-11亿元，结晶产品系统工程市场规模约15-16亿元，其中设备市场规模约5-8亿元左右。主要需求一是厂商增加新设备，扩大产能；第二是国内多数厂商单台设备规模较小，生产能耗大，运行成本较高，需要逐步更新为大型反应设备，降低单位能耗，降低单位运行成本；第三类需求是上游厂商（比如原油炼制企业）或下游厂商（比如涂料生产商）出于自身资源配置的优化、提高企业自身资源综合利用程度和企业循环经济的考虑，延伸产品链，从而进行投资。上述三类投资将是未来一阶段主要的投资方向。

3）下游主要终端产品的发展情况

① 苯酐行业发展情况

A、用途及消费结构

苯酐（全称邻苯二甲酸酐）主要用于生产PVC增塑剂、不饱和聚酯、醇酸树脂以及染料、油漆、农药和医药等，是一种重要的有机化工原料。

2006、2011年全球苯酐消费结构及预测见下表：

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B、国内生产能力

目前国内现有苯酐生产厂家30余家，生产能力最大的山东宏信化工股份有限公司现有苯酐装置能力18万吨/年，年产量在10万吨/年的企业仅有三家左右。多数厂家的年生产能力在5万吨以下，部分厂家的生产能力仅为1万吨左右。目前，国内单台装置在4万吨及以上的仅有10套。随着原有生产厂家新建、扩建和改建苯酐生产装置以及部分原料生产企业为化解成本压力而延伸产业，加大苯酐生产装置建设，我国的苯酐生产能力和水平将得到进一步提升。

C、国内需求情况

随着国民经济稳步发展，近年来我国苯酐消费量连续增长，据中国化工在线网统计，我国苯酐的表观消费量已从2001年的30.7万吨逐步递增到2008年的110万吨，增塑剂行业是苯酐主要消费用户，在增塑剂领域，苯酐用于生产邻苯二甲酸脂类增塑剂所占重比较大。随着我国塑料制品业的迅速发展，对增塑剂需求量增长很快，预计近期内增塑剂工业对苯酐需求量将以年均5％的速度增长。到2010年，增塑剂工业生产需要苯酐约90万吨。苯酐是制造醇酸树脂和聚脂等的原料，这些高聚物用来生产醇酸树脂漆、氨基树脂漆、硝基漆、过氯乙烯漆和聚酯漆等涂料。2010年全国涂料生产需要苯酐约35万吨。其它方面，如染料、农业和医药行业预计需求苯酐45万吨。预计到2010年国内苯酐需求量约170万吨。

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② 顺酐行业发展情况

A、用途及消费结构

顺酐是顺丁烯二酸酐的简称，又名马来酸酐，是一种重要的有机化工原料和精细化工产品，是目前世界上次于苯酐和醋酐的第三大酸酐，主要用于生产不饱和聚酯树脂、醇酸树脂，用于农药、医药、涂料、油墨、润滑油添加剂、造纸化学品、纺织品整理剂、食品添加剂以及表面活性剂等领域。此外，以顺酐为原料还可以生产1，4-丁二醇、γ-丁内酯（GBL）、四氢呋喃（THF）、马来酸、富马酸和四氢酸酐等一系列用途广泛的精细化工产品，这些产品均属于国内市场稀缺的化工产品，开发利用前景十分广阔。

顺酐最大的最终用途是不饱和聚酯树脂(UPR)，2007年约占消费总量的41.7%，其主要市场是建筑、船运和汽车工业，合成1，4-丁二醇是顺酐的第二大用途，约占消费总量的17.4%。近年来，合成1，4-丁二醇是顺酐下游增长最快的一个品种，到2012年合成1，4-丁二醇仍将保持较快的增长势头，2007—2012年，全球顺酐消费的增长将受到两大顺酐消费领域1，4-丁二醇(年增长率为12.1%)和不饱和聚酯树脂(年增长率为3.5%)的增长所驱动。而消费顺酐的其他领域富马酸(约占消费总量的4.4%)、润滑油添加剂(约占消费总量的3.2%)、农药化学品(约占消费总量的1.8%)、马来酸(约占消费总量的1.5%)、THF(约占消费总量的0.01%)的增长率各不相同，预计全球顺酐总需求以年均5.2%的速率增长，2012年全球顺酐需求总量将达200万吨。

我国顺酐消费量的大约60%用于不饱和聚酯树脂。其余用于1，4-丁二醇、农用化学品和其他领域。2007年我国顺酐的消费结构为：不饱和聚酯树脂占58.0%，1，4-丁二醇占5.0%，润滑油添加剂占0.9%，农用化学品占0.9%，其他占35.0%。

B、国内生产能力

2007年我国顺酐产量46.86万吨，企业总数已达36家。其中，年产能达到2万吨级以上的企业有13家。但单套生产能力达到2万吨/年的装置国内仅有4套。

C、国内外需求情况

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随着全球经济的发展和顺酐用途的不断开拓，顺酐下游前景依然可期。近年来，由聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）、聚四氢呋喃(PTMEG)消费带来的1，4-丁二醇、四氢呋喃（THF）的增长，已经成为引领全球顺酐消费增长的主要因素之一。

房地产行业发展和汽车市场开拓，对不饱和聚酯树脂的需求仍然强劲，依然是拉动世界顺酐消费的主要动力之一，预计2007—2012年顺酐用于不饱和聚酯树脂的消费量以年均3.7%的速率增长。

我国于2008年和2009年新建的1，4-丁二醇装置的启动，推动了我国顺酐消费快速增长，国内建成的4套大型顺酐酯化加氢法1,4-丁二醇装置。每年将消耗约20万吨顺酐，预计到2012年我国顺酐消费年增长率为9.2%。

此外，润滑油、医药、农药、食品、饲料等领域的迅猛发展也拉动国内高质量丁二酸的需求增长，其将成为顺酐下游延伸产品的重要增长点。

D、国内顺酐生产厂商发展趋势

沿自身产品链向上或向下延伸发展是国内顺酐生产厂商的发展趋势。近年来新建并将投产的顺酐生产装置中，绝大部分都是为自身配套建设以提供原料的，即都是向上或向下延伸产品链的发展模式。这将是国内今后顺酐行业发展的主流趋势，它体现了企业自身资源配置的优化、企业自身资源综合利用程度的提高和企业循环经济的不断深度发展。

随着国内顺酐制造工艺和装备水平的提高，采用先进技术的大型企业将获得良好的发展前景。随着我国一些大型企业采用世界上先进的流程技术，改进和完善并提高苯氧化法顺酐工艺技术水平，降低消耗和污染，使得企业竞争力得以不断提高。由于我国及周边国家和地区对顺酐的需求增长迅速，这些技术先进的大型企业将获得良好的发展前景。

③丙烯酸行业发展情况

A、用途及消费结构

丙烯酸是重要的化工基础原料，丙烯酸主要用于生产水溶性涂料和胶粘剂用的共聚单体丙烯酸丁酯和乙酯，以及用于生产高吸水性树脂。其中，用于生产丙烯酸酯约占总需求量55%。丙烯酸用于生产超级吸水剂聚合物（高吸水性树脂，SAP），占世界需求量约32%，以及洗涤剂聚合物。少量用于生产聚丙烯酸酯用作增稠剂、分散剂和流变控制剂。丙烯酸的下游产品多为环保、绿色产品，符合当今世界发展潮流。随着下游产品的丰富与发展，世界范围内的丙烯酸需求也在不断增加。

B、国内生产能力

至2008年年底全球酯化级丙烯酸的装置产能达到499.3万吨/年。我国的酯化级丙烯酸装置产能达到了106.4万吨/年。同年，2008年酯化级丙烯酸产量76.4万吨，同比增长9.6%。生产企业达到11家。

C、国内外需求情况

受建筑、纺织、包装和卫生材料四大领域强劲需求的拉动，中国丙烯酸酯市场未来仍将高速发展，预计2010年国内需求量将达到116万吨，约占世界总消费量的31.4%，2015年需求量将达到170万吨。

④ 结晶系统装置下游行业发展情况

A、用途及消费结构

目前，国内使用结晶系统装置主要行业是粮食深加工行业，主要产品为淀粉糖、多元醇和有机酸等。淀粉糖包括葡萄糖（浆）、麦芽糖（浆）、糊精、饴糖、高果葡糖浆、啤酒用糖浆、功能性低聚糖（低聚果糖、低聚木糖、低聚异麦芽糖）等产品，多元醇包括山梨糖醇、木糖醇、麦芽糖醇、甘露糖醇、低聚异麦芽糖醇、乙二醇、环氧乙烷、丙二醇等产品，有机酸包括柠檬酸、乳酸、衣康酸等产品。

B、国内生产能力

我国淀粉产量从1998年的300多万吨，发展到2008年的1,820万吨，仅次于美国，居世界第二。淀粉行业的发展为下游深加工行业发展提供了有力的保证。2000年，我国淀粉糖产量仅为100万吨，而到了2007年产量达到768万吨，平均年增长33.8%，淀粉糖的总产量已跃居世界第二位。同时，淀粉糖品种也迅速增加，改变了原先产品单一的格局，淀粉糖的主要品种由6种发展到目前的30多种。

多元醇中的主要产品山梨醇产量从1992年的2.5万吨，到2008年底接近90万吨，居世界前列。

2007年，国内柠檬酸及柠檬酸产量约为76万吨。

C、需求情况

淀粉糖是食品工业及医药行业的主要原料，是食糖的有益补充。也是发酵工业制品包括许多食品的技术和物质基础。我国淀粉糖人均消费为3.2公斤，预计到2010年我国人均消费将达到4.5公斤。但与其他国家相比，我国未来人均4.5公斤的消费量只达到目前美国人均消费量水平的7.5％，日本人均消费量水平的17.8%，韩国人均消费量水平的17％。未来淀粉糖的消费量将随着生活水平的提高而进一步增长。

多元醇种主要产品之一的山梨醇已经在糖果行业、蛋糕、无糖食品、保健品行业、海产品加工等行业大量使用，作为糖类的替代甜味剂。据食品网统计，2008年仅在食品应用方面已消耗山梨醇接近9万吨，据食品网对无糖食品应用的数字分析，到2010年食品行业对山梨醇的需求将会达到15万吨之多。

同时，山梨醇还可以用于制造化工醇，2007年吉林大成集团成功开发了用山梨醇制造化工醇项目，并建成了年产22万吨化工醇装置。该装置日消耗山梨醇就达到800－1000吨，年消耗山梨醇达到30万吨。

2、技改项目达产后产能、收益、经济指标情况

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本次技改除了提高华威公司在大型反应器和结晶机方面的生产制造能力外，还将拓展华威公司在高压反应器、有色容器、反应系统工程、结晶系统工程以及工程总承包方面的能力。

（1）高压反应器、有色容器拓展方向

随着石油、化工、医药、食品等行业的发展，生产工艺过程中高压、各种强腐蚀介质使用的场合越来越多，高压厚壁反应器、有色金属反应器及容器得到广泛应用具有良好的市场发展前景。如氟里昂替代物反应器、加氢反应器、煤液化反应器、甲醇反应器等，均属高压厚壁、有色反应器或容器。设备厚度超过34mm，最大达到150mm。

通过本次技术改造，可以将现有生产能力扩展到以上产品方面。

（2）反应系统拓展方向

由反应核心装备向以反应单元为主的系统工程拓展。华威公司目前的反应核心装备及反应技术，主要为苯酐、顺酐、丙烯酸、均酐、R134a等气相固定床氧化领域，在国内处于领先水平，取得了市场的认可。本次通过单元系统能力的完善，以上述核心装备及技术为基础，将产业链延伸到以反应单元为主的系统工程方面，除为用户提供单元反应成套装备外，也可为用户提供反应工艺设计服务。

反应系统技术的新拓展。在现有技术及产品的基础上，向萘醌、蒽醌、甲醛、甲醇、氯代苯酐、环氧乙烷、氯碱、PVC等产品的反应技术产品或行业发展，将这些产品或行业的固定床反应器做精、做大，以技术带动产品，以产品推动研发，把华威公司做成国内一流的固定床氧化反应装置的研制、生产单位，推动相关产业的更新换代，促使这些产业得到快速、稳健的发展。

（3）结晶系统拓展方向

由结晶核心装备向以结晶单元为主的系统工程拓展。公司在最近几年开发了110m3、178m3、220 m3连续冷却结晶系统核心装备，得到了市场的认可。本次通过单元系统能力的完善，以上述核心装备及技术为基础，将产业链延伸到以结晶单元为主的系统工程方面，除为用户提供单元结晶成套装备外，也可为用户提供结晶工艺设计服务。

华威公司将持续致力于结晶系统技术的新拓展，包括：

蒸发结晶技术研发：主要用于大规模的糖醇结晶工程，如葡萄糖、柠檬酸等溶液的结晶；

无机盐结晶装置研发：该类装置以有色金属设备为主，附加值较高，用于氯化铵、氯化钾及其他联碱工程中的结晶产品为主。

熔融结晶系统装置的研发：此类装置技术国内尚属空白，用于石油精细化工产品如冰晶酸、萘等产品的结晶提纯。

（4）实现工程总包的途径及方法：

华威公司将以所属的“流体换热工程技术研究中心”（被列入陕西省工程技术中心）为研究开发平台，持续进行工艺试验和研究，不断提高公司在结晶、反应行业的工艺技术水平，促进国内结晶、反应行业工艺技术进步，从而建立工程总包的技术基础。

公司将以反应、结晶技术及单元系统工程为龙头，通过本次能力建设，从工艺、设备、电气、仪表、给排水等专业入手，逐步健全专业配置，提升设计能力。。

3、生产工艺流程

本项目化工生物设备生产工艺由以下四个生产工艺组成：

（1）钣金成型工艺；

（2）金属机械加工工艺；

（3）多种焊接工艺；

（4）检测和试验工艺。

加工生产工艺流程为：

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4、原材料、能源消耗情况

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5、增资华威公司可行性分析

华威公司和航天动力的产品在技术，市场等方面存在关联性，增资华威公司是可行的。

（1）技术上的关联性

华威公司主导产品为结晶装置、反应装置和压滤分离装置，均属于流体换热装置和流体分离装置，其核心技术是流体传热、流体换热和流体控制技术；航天动力的主导产品是泵阀、液力变矩器和计量仪器等，均属于流体机械产品，其核心技术是流体动力、流体控制和流体传动等。

华威的主导产品与航天动力现有产品的核心技术共源于流体技术，以流体为工质，通过建立多维流场数学模型，对速度场、压力场和温度场的研究揭示产品的运行机理，实现机械能、内能的相互转化，其技术资源是共享的，并能起到相互促进的作用。

（2）市场上的关联性

华威公司与航天动力的主导产品在石化、化工和环保等行业都有广泛的应用，两个公司产品的目标市场具有较强的一致性。工艺流程泵、控制阀门、计量设备和传热换热等过程设备构成了一个完整系统单元。因此华威公司向成套设备和系统工程发展，将带动航天动力的流体动力、流体控制和流体计量产品的拓展应用，而航天动力公司的流体动力、流体控制和流体计量产品又支撑了华威公司的传热换热等过程设备，并促进华威公司向成套设备和系统工程发展。本次增资扩股，促进双方主导产品的市场拓展和产业链的延伸。

6、增资华威公司的必要性分析

利用募集资金增资航天华威是航天科技集团公司发展壮大民品产业的需要。中国航天科技集团公司是国务院于1999年组建的单位（《国务院关于组建中国航天科技集团公司有关问题的批复》（国函[1999]55号），作为国家授权的机构，对其投资企业的有关国有资产行使出资人权利。因此，航天科技集团根据国家大力发展国防科技工业民用产业的政策指定了相关发展方向。

航天科技集团制定的《航天科技集团公司2002～2005年发展与建设纲要》明确提出以导弹武器系统、宇航技术与产品、主导民品为三大主业。2008年8月《构建中国航天科技工业新体系战略发展规划纲要》进一步把三大主业细分为宇航技术与产品、导弹武器系统、航天技术应用产业、航天服务业四大主业。

航天动力是航天科技集团公司民品的资本运作平台之一，航天动力生产的主导产品特种泵、液力变矩器的技术均来源于火箭发动机的航天流体技术。

航天华威成立于2000年，由航天动力股东西安航天发动机厂出资设立，该公司利用火箭发动机流体换热传热技术，成功的研制出大型固定床反应器和大型结晶机，产品达到了国际先进水平，填补了国内的空白，推动了我国装备制造业的发展。

将航天华威纳入上市公司体系进行更快的发展，符合国家国防科技工业民用产业政策和航天科技集团大力发展民品产业的战略目标。

（二）增资航天泵业的可行性与必要性分析

1、现有阶段的研发成果情况

（1）所形成的技术成果

航天泵业成立于2008年5月，经过1年多的研制，形成了多项技术，其中，有五项技术拟申请国家专利。

（2）产品应用情况

航天泵业已成功研制出成品油管道输油泵，并应用于中国石化“昆明—大理”成品油管道上，航天泵业将为中国石化提供其他成品油管线上所使用的输油泵，现在正在进行江苏江南线、浙江成品油管线、南宁成品油管线等产品的洽谈工作。

2、达产后形成的产能和预期实现销售收入、利润情况

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3、生产工艺流程

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4、航天泵业主要产品市场容量和竞争情况

（1）原油、成品油进行管道运输是我国未来主要的运输方式

管道运输是用管道作为运输工具的一种长距离输送液体和气体物资的运输方式，是一种专门由生产地向市场输送石油、煤和化学产品的运输方式，管道运输不仅运输量大、连续、迅速、经济、安全、可靠、平稳以及投资少、占地少、费用低，并可实现自动控制。广泛用于石油、天然气的长距离运输。管道运输可省去水运或陆运的中转坏节，缩短运输周期，降低运输成本，提高运输效率。当前管道运输的发展趋势是：管道的口径不断增大，运输能力大幅度提高；管道的运距迅速增加。

在油气运输上，管道运输有其独特的优势，首先在于它的平稳、不间断输送，对于现代化大生产来说，油田不停地生产，管道可以做到不停地运输，炼油化工工业可以不停地生产成品，满足国民经济需要；二是实现了安全运输，对于油气来说，汽车、火车运输均有很大的危险，而管道在地下密闭输送，具有极高的安全性；三是保质，管道在密闭状态下运输，油品不挥发，质量不受影响；四是经济，管道运输损耗少、运费低、占地少、污染低。

2007年，中国已建油气管道的总长度约6万千米，其中原油管道1.7万千米，成品油管道1.2万千米，天然气管道3.1万千米。中国已逐渐形成了跨区域的油气管网供应格局。“十一五”期间，中国将加快油气干线管网和配套设施的规划建设，逐步完善全国油气管线网络，建成西油东送、北油南运成品油管道。预计到2010年，我国将建成总长10万公里的输油汽管道。

（2）输油管道系统的设备组成及其功能

长距离输油管由输油站和线路两大部分组成。输油管起点有起点输油站，亦称首站，其主要组成部分是油罐区、输油泵房和油品计量装置。首站的任务是收集原油或石油产品，经计量后向下一站输送。

油品沿管道向前流动，压力不断下降，需要在沿途设置中间输油泵站继续加压以便将油品送到终点，为继续加热则设置中间加热站。输油管的终点又称末站，它可能属于长距离输油管的转运油库，也可能是其他企业的附属油库。末站的任务是接受来油和向用油单位供油，所以有较多的油罐与准确的计量系统。

以一条长1000公里的输油管线为例，平均每12.5公里设一泵站，每个泵站一般两用一备共3台大泵。这样一条管线就需两百多台大型输油泵。

（3）我国大型输油泵发展情况

1）管线输油泵以进口为主

输油泵生产始于七十年代。80年代以前，国内管道输送多选用国产泵，但是由于国产泵和进口泵技术水平相差太大（效率差10%左右，可靠性差20倍），因此90 年代以后，新建和扩建管路中油品输送泵以进口为主。到目前为止，管线输油泵仍然以进口为主，逐渐形成了国外厂商的垄断局面。

2）我国当前主要输油泵生产厂家

目前我国能够生产输油泵的企业主要有沈阳水泵厂、山东双轮集团、浙江佳力科技股份有限公司、浙江科尔泵业股份有限公司等。但产品市场竞争力与国外同类产品相比，还存在较大差距，在国内主要输油管线上未得到广泛推广应用。

（4）石油化工行业专用泵的市场情况

1）石油化工行业专业泵的用途和用量

在石油石化装置中，泵是最主要的转动设备。石油石化反应过程中涉及到液体和气体输送过程都会用到泵。石化工业泵占全国工业用泵总量的1/3。据统计，一个中型炼油厂需要1,000多台泵，其中离心泵占83%，往复泵占6%，齿轮泵占3%，其余为螺杆泵和真空泵等。一座大型石化厂需要2,000多台泵，其中离心泵占45%，齿轮泵占23%，往复泵和螺杆泵各占12%，屏蔽泵占6%。

2）专业用泵未来发展需求量

在石油石化装置中，由于各种泵产品在工艺上有很大的差异，因此需求量也不等。如离心泵（含高速泵）未来5年的需求量将占石油石化用泵总量的40%左右；往复泵（含计量泵、隔膜泵）未来5年的需求量占石油石化用泵总量的6%～35%。

石化行业对各种泵的寿命也有不同的要求。例如，各种离心泵的平均使用寿命为10年；工业泵的寿命一般要求15～20年；强腐蚀条件下工作的泵的寿命不低于3～5年。据不完全统计，目前国内泵的保有量为2000万~3000万台。假设各类泵的平均使用寿命为10年，预计“十一五”期间除了旧泵更新外，还需要各种工业泵1000多万台。其中，石油石化用泵300万台左右，总价值约350亿～400亿元。

5、航天泵业的竞争优势

（1） 人才和研发技术优势

航天泵业的专业人才多年来从事航天流体技术研究，拥有一批从事泵类产品研究、设计的专家级技术人才，该公司充分利用了液体火箭发动机的涡轮泵技术，特别是新一代液氧煤油发动机的研制成果对本项目的实施起到了很好的技术支撑作用。

（2）产品优势

航天泵业研制开发的高效输油泵产品，在水平中开式结构、背靠背叶轮、高可靠性转子、双蜗壳等关键件的设计技术方面已达到国际先进水平。为中国石化“昆明——大理”成品油输油管线所研制的输油泵主要技术指标：流量50～2500 m3/h，扬程60～1600m ，效率达到国外同类产品水平。并具有下列特点：1、传输功率达到80%，已经达到国际先进水平，有效地提高了能源使用效率；2、噪音低，仅有80分贝左右；3、主轴震动小，国家规定7毫米/每秒，泵业公司的泵达到0.8-1.2毫米/每秒。该类技术也将利用在石油石化专业泵的设计制造上。

产品设计上，航天泵业设计开发的KY、KDY系列中开式多级离心输油泵采用独特的偶数级叶轮设计，全部叶轮轴向成对称分布、中间采用联接管进行过渡，最大程度上平衡轴向力，另外每级的吸入蜗室也成对称分布，来平衡径向力，保证了泵在高速，重负荷下能安全运行。其次在轴承和密封两个关键部位采用强制冷却方式，延长了轴承和密封的使用寿命。由于该泵采用中开式结构，使得维修，检修更加方便，一般输油泵采用多级节段式结构，运行时效率低，噪音大，检修时拆装很不方便，而泵吸入口与吐出口皆与泵座一体，检修叶轮，密封环与密封套部件时，只需拆开泵盖，不必拆卸管路与电机。KY、KDY系列中开卧式多级离心式输油泵，具有造型美观, 结构紧凑，高效节能，维修方便等特点，可广泛用于油田及石化行业长输管线、集油站、采油厂及各成品油库与码头输送与装卸原油、成品油及渣油，也可用于输送水及物理化学性质似类于水的其它液体。

航天泵业在大型输油泵研制上取得成功，为我国管道输油泵高端产品国产化提供了保证。

（3）产品配套优势

大型输油泵需要大功率紧凑型无火花防爆电机作为动力源，由航天动力控股子公司江苏航天机电在国内首家研制成功，主要性能达到国外先进水平，价格较国外同类产品低，具有较强的竞争优势。在“昆明——大理”成品油输油管线已成功使用。

6、增资航天泵业的可行性

航天泵业与航天动力的产品均利用了航天流体技术，在技术上具有很强的关联性。均以流体为工质，通过建立多维流场数学模型，对速度场、压力场和温度场的研究揭示产品的运行机理，实现机械能、内能的相互转化，其技术资源是共享的，并能起到相互促进的作用。

航天泵业在大型输油泵研制上取得成功，将使航天动力能够进入高端泵业制造行业，增强航天动力的盈利能力。

7、增资航天泵业的必要性

航天泵业的技术来源于航天流体技术，是军工技术民用化的结果，将航天泵业置入上市公司体系，符合国家军转民政策和航天科技集团的发展战略。同时，具有国际先进水平的大型管道输油泵的研制成功，对于保障我国能源安全具有战略意义，将航天泵业置入上市公司体系快速发展具有重要意义。

（三）增资宝鸡泵业的可行性与必要性分析

1、宝鸡泵业生产与销售情况

1）主要产品简介

宝鸡泵业主要经营范围是各种工业泵、石油装备及机械电器设备的研发、生产与销售。该公司主要研发、生产各类往复泵、石油装备产品。共开发研制了PZNB、LPZNB系列喷水式柱塞泥浆泵, NB系列活塞泥浆泵，ZB400、ZB600、BH800系列钻井泥浆泵，洗井泵、压裂泵，油田注水泵、军工所用排盐泵、增压注水泵、注聚泵，输油泵、电动往复泵，高压清洗机（泵）和蒸汽往复泵等，已申请并获得五项专利（具体专利名称见本招股说明书“第四节、八、（三）主要无形资产”），形成了生产一代、研发一代、构思一代的良性循环。产品广泛应用于石油、矿山、电力、冶金、煤炭、环保、军工、建材等国民经济行业。

2）近三年生产销售情况

■

2、宝鸡泵业的市场竞争优势

（1）在矿山用泵市场有一定的市场占有率

宝鸡泵业在矿山用泵的柱塞泵、活塞泵、隔膜泵等专业领域拥有较强的技术研发实力，产品科技含量较高，市场占有率近30%。目前产品已销售至新疆、宁夏、青海、云南、四川、西藏等全国主要矿山集中地区，使用效果良好，得到了广大用户的普遍认可。

（2）在油田用泵市场具有一定优势

宝鸡泵业在油田用泵市场拥有了自己独特的产品模式与技术特点。所研制的油田车载用压裂泵、洗井泵等定型批量供应给中原油田特车厂，江汉三机厂、山东三田特车等多家单位进行配车，得到国内几大油田的认可与肯定。而海洋平台用钻、修、洗多用途泵也在国内成功替代进口。公司已经出口至美国、叙利亚等国的泥浆泵组，在技术水平上也代表了国内先进水平。注水泵系列产品也成功出口俄罗斯20余台。公司及时适应油田用户要求与倡导环保节能宗旨开发的恒压注水系统，成功应用于长庆、吐哈等国内油田生产中。

（3）具有一定的军工产品生产水平

宝鸡泵业承担了海军核潜艇的排盐泵、隔膜增压泵的研制生产工作，其中，排盐泵噪音标准达到国际先进水平，受到军方好评，被列为首选产品。

3、投资完成并达产后形成的产能和预期实现销售收入、利润情况

生产纲领表

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项目经济指标

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4、生产工艺流程

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5、主要原材料、能源消耗情况

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6、宝鸡泵业主要产品市场发展前景及竞争情况

据中国通用机械协会统计，矿山用柱塞泥浆泵在矿山用量由2005年的21%市场份额到2007年上升至24%；水隔离系列由2005年的51%占有份额下降至49%。据预测分析，国内矿山用泵在2009年国内新增需约630台，至2010年达到670台。而目前国内约有2800台左右的输送泵，每年需更换量为560台，因此，2009年市场需求为1190台，到2011年将达到1500台左右。

根据宝鸡泵业的市场调研，“十一五”期间油田市场设备投资将达1500亿元，其中，需求原油开采用泵9,000～11,000台，海上原油开采用泵300台。

预计2020年我国电力产业需要水力除灰用泵120余台。煤炭开采企业需要乳化液泵500-800台。

石化用泵在炼厂需求量非常大，据统计，一座中型炼油厂需要1,000多台泵，其中往复泵就占到6%以上的用量。加上每年需要更新换代的数量，仅往复泵在石化行业每年就有上亿元的销售额。

7、增资宝鸡泵业的可行性与必要性

宝鸡泵业自2004年设立以来，新产品研究较为成功，已获得了五项国家专利，市场占有率逐年提高，销售收入和利润增长较快，由于原有投资较少，生产产地狭小，设备不足，需要进行新的投资以提高生产规模。

（四）补充流动资金的必要性分析

本次配股中将募集5,000万元用于补充公司的流动资金。将降低公司的财务费用，提高公司经营业绩。减少短期债务所产生的经济效益可通过以下公式简要计算：

补充流动资金产生的经济效益=补充流动资金额×一年期贷款基准利率

=补充流动资金额×5.31%

从上述计算可以看出，补充流动资金为公司节省了同样额度的短期负债的财务费用，提高了公司的盈利能力。若补充流动资金5,000万元，则每年可节省短期债务利息支出265.5万元。

自2008年以来，公司的货币资金下降较快，而流动负债处于增长态势，营运资金下降幅度较大，经营性负债占流动负债的比重接近40%，公司的流动性较为紧张。通过募集资金补充流动资金，将帮助公司改善短期偿债能力，提高公司盈利能力。

第六节 备查文件

一、证券发行保荐书；

二、财务报告及审计报告；

三、内部控制鉴证报告；

四、经注册会计师核验的非经常性损益明细表；

五、法律意见书及律师工作报告；

六、公司章程；

七、中国证监会核准本次发行的文件；

八、其他与本次发行有关的重要文件。

配股说明书全文和备查文件可到发行人及保荐人（主承销商）的法定住所查阅。配股说明书全文可通过上海证券交易所指定网站查阅。

资 产	2009年12月31日	2008年12月31日
货币资金	18,626,427.88	16,844,977.84
应收票据	1,200,000.00	300,000.00
应收账款	34,006,568.86	39,504,020.03
预付款项	1,100,831.29	2,116,812.16
其他应收款	539,337.20	626,471.09
存货	23,042,936.89	20,717,362.42
流动资产合计	78,516,102.12	80,109,643.54
长期股权投资	22,242.00	654,962.75
固定资产	9,218,218.63	10,570,529.49
在建工程		-
无形资产	11,785,420.92	11,994,217.25
递延所得税资产	550,518.89	371,683.34
非流动资产合计	21,576,400.44	23,591,392.83
资产总计	100,092,502.56	103,701,036.37
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
应付票据	1,722,000.00	5,114,276.49
应付账款	23,732,339.81	27,172,719.67
预收款项	1,434,824.02	4,018,713.67
应付职工薪酬	1,242,868.05	1,714,453.24
应交税费	1,311,799.57	170,769.22
其他应付款	24,334,967.70	24,497,493.18
流动负债合计	68,824,745.05	77,688,425.47
专项应付款	500,000.00	400,000.00
非流动负债合计	500,000.00	400,000.00
负债合计	69,324,745.05	78,088,425.47
股本	15,000,000.00	15,000,000.00
资本公积	500,000.00	-
盈余公积	2,081,895.07	1,616,380.41
未分配利润	13,185,862.44	8,996,230.49
股东权益合计	30,767,757.51	25,612,610.90
负债和股东权益总计	100,092,502.56	103,701,036.37

项目	2009年	2008年
一、营业收入	57,768,112.60	67,513,014.57
减：营业成本	42,486,500.84	53,012,075.50
营业税金及附加	353,345.16	279,811.59
销售费用	3,790,249.25	4,141,185.08
管理费用	5,428,619.40	4,643,752.13
财务费用	695,594.94	859,524.32
资产减值损失	1,012,070.23	370,720.72
二、营业利润	4,098,900.43	4,205,945.23
加：营业外收入	1,309,839.90	1,859,103.05
减：营业外支出	169,382.23	214,200.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	5,344,009.18	5,850,848.28
减：所得税费用	688,862.57	608,949.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,655,146.61	5,241,898.58

项目	投资金额（万元）	使用投向
固定资产投资	9,058	新增大型生产设备共306台（套）
在建工程及土地使用权	16,942	收购在建厂房31,680平方米，土地使用权88.231亩
系统工程能力建设	6,000	建立系统中试条件，进行资质升级、租赁办公场所、购买软件等
研究开发费用	2,000	-
铺底流动资金	4,000	-
合 计	38,000	-

序号	名称	价格	数量
1	10米双柱立式车床	999.00	1
2	7.5Me电子回旋加速器	129.30	1
3	单臂液压压力机 500KN	120.00	1
4	装配平台	209.60	8
6	P+T自动焊接系统	168.00	1
7	脉冲钨极焊机WSME-300GP	169.93	32
8	管板焊机	280.00	4
9	十字梁埋弧焊精密自动焊接中心	153.00	6
10	数控液压水平下调式三辊卷板机	402.00	1
11	龙门移动式数控钻床	185.00	1
12	机架整体退火炉	406.00	1
13	吊车 10T	1,285.00	8
14	铲 车	180.00	6
合 计		4,686.83	71

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率
流动资产	-	-	-	-
非流动资产	2,454.28	5,184.51	2,730.23	111.24%
其中：在建工程	2,454.28	2,519.44	65.16	2.65%
无形资产	-	2,665.07	2,665.07	-
资产总计	2,454.28	5,184.51	2,730.23	111.24%
负债总计	-	-	-	-
净资产	2,454.28	5,184.51	2,730.23	111.24%

项目名称	投资金额（万元）	投资方向
厂房建设及土地使用权	8500	航天动力将新建厂房及相应土地使用权以增资和债权形势置入航天泵业
工艺设备购置	15912	购置和安装设备约97台套
研发费用	1588	-
铺底流动资金	5000	-
合计	31,000	-

序号	设备名称型号	台数	制 造 厂	估价（万元）
				单价	合计
1	数控龙门铣床	8	郑州杰宇重工机床	450	3600
2	数控卧式镗床 TK6113	2	交大昆机科技公司	210	420
3	卧式镗床TX6113	2	交大昆机科技公司	120	240
4	数控卧式镗床 TK6111	2	交大昆机科技公司	150	300
5	落地镗床	1	交大昆机科技公司	1200	1200
6	镗铣加工中心	1	交大昆机科技公司	1600	1600
7	钳工划线平台	4		20	80
8	摇臂钻Z3080	4	沈阳中捷友谊	25	100
9	刀具、附件、工装				700
10	车削加工中心	1	青海一机床厂	600	600
11	数控车CAK63	6	沈阳一机床厂	40	240
12	数控车CAK80	2	沈阳一机床厂	50	100
13	数控车CAK615	4	沈阳一机床厂	25	100
14	全功能数控车	2	沈阳一机床厂	300	600
15	全功能数控车	2	沈阳一机床厂	260	520
16	立式铣床X5042	2	北京二机床厂	18	36
17	立式铣床X52K	2	北京二机床厂	15	30
18	卧式铣床X62W	4	北京二机床厂	18	72
19	外圆磨	4	秦川格兰德	65	260
20	内圆磨M2120	2	秦川格兰德	15	30
21	内圆磨M2150	2	秦川格兰德	15	30
22	平面磨	2	上海机床厂	10	20
23	快走丝线切割	2	苏州电加工中心	25	50
24	电焊机	4	成都电焊机研究所	2.5	10
25	动平衡机HM4BU	4		16	64
25	荧光检测设备	2		250	500
27	刀具、附件等				100
28	检测设备	1套	自制		500
29	试验设备及系统	1套			1600
30	喷漆生产线	1套			150
31	其他				350
32	吊车	3	洛阳起重机厂	45	135
33	吊车	3	洛阳起重机厂	35	105
34	吊车	1	洛阳起重机厂	18	18
35	半龙门吊	16			250
	合计	97			14,710

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率
流动资产	-	-	-	-
非流动资产	2,331.62	4,996.19	2,664.57	114.28%
其中：在建工程	2,331.62	2,393.52	61.90	2.65%
无形资产	-	2,602.67	2,602.67	-
资产总计	2,331.62	4,996.19	2,664.57	114.28%
负债总计	-	-	-	-
净资产	2,331.62	4,996.19	2,664.57	114.28%

项目名称	投资金额（万元）
新建大件车间等8118平方米车间	1,235
改造15000平方米车间	1,048
购买工艺设备	2,000
研发、试验费用	1,000
铺底流动资金	1,500
厂区公用系统改造、城市基础设施配套费用、工程监理、保险等其他费用	1,217
合计	8,000

序号	设 备 名 称	数量	投资金额（万元）
	一.加工设备
1	卧式加工中心	1	450.00
2	立式加工中心	2	210.00
3	曲轴磨床	1	150.00
4	落地镗床	1	285.00
5	立 车	2	120.00
6	数控车床	3	60.00
7	电阻炉	1	20.00
		1	30.00
8	数控等离子切割机	1	90.00
9	回火炉	1	50.00
10	吊车	2	40
11	吊车	1	35
12	吊车	1	65
	小计		1,605.00
	二.试验设备
1	试验站大泵试验系统	1	180.00
2	试验站小泵试验系统	1	60.00
3	电力增容	1	155.00
	小计		395.00
	合计：		2,000.00

序号		项目名称		建筑面积（m2）		建筑工程费（万元）
	一.新建工程
1	大件车间		5,868		1,056
2	半成品库		630		82
3	综合大棚		1,620		97
	小 计		8,118		1,235
	二.改造工程
1	一分厂工具车间		1,512
2	一分厂配件车间		1,124
3	二分厂机加工车间		4,032
4	二分厂装配车间		3,528
5	热处理车间		288
6	办公楼及其他		4,516
	小 计		15,000		1,048
	合 计				2,283

年份	产品名称	台套数/件数	主要产品规格	销售收入 （万元）
2006年	反应器	8	3万吨丙烯酸2套，5千吨氟化氢反应器4台，5万吨丙烯酸1套，吸附器1套	3,806
	结晶机	25	110立方14台、178立方11台	4,332
	其他压力容器及辅助配套产品	58	包括特种压力容器，有色金属压力容器以及反应器配套辅助产品等	444
2007年	反应器	14	5千吨氟化氢反应器5台，2万吨顺酐2套，3万吨丙烯酸2套，4万吨苯酐1套，2万吨苯酐1套，反应器辅助设备1套，其他反应器2套	3,679
	结晶机	67	25立方8台、30立方29台、36立方16台、65立方1台、110立方4台、178立方9台	4,176
	其他压力容器及辅助配套产品	89	包括特种压力容器，有色金属压力容器以及反应器配套辅助产品等	5,203
2008年	反应器	13	4万吨苯酐2套，5千吨氟化氢反应器4台，精馏塔反应器3套，2万吨顺酐1套，丙烯酸配套装置1套，电解液反应器1套，苯酐反应器配套设备1套	11,426
	结晶机	66	25立方3台、30立方44台、36立方8台、110立方10台、1套结晶工程项目	4,369
	其他压力容器及辅助配套产品	108	包括特种压力容器，有色金属压力容器以及反应器配套辅助产品等	6,225
2009年1-6月	反应器	6	5万吨苯酐1套，5千吨氟化氢2套，4万吨苯酐1套，2万吨顺酐1套，其他反应器辅助设备1套	3,984
	结晶机	1	木糖醇工程项目	148
	其他压力容器及辅助配套产品	24	包括特种压力容器，有色金属压力容器以及反应器配套辅助产品等	1,679

消费领域	2006年		2011年		年均
	消费量（万吨）	所占比例/%	消费量（万吨）	所占比例/%	增长/%
增塑剂	210.00	57.0	244.74	57.2	3.1
醇酸树脂	68.57	18.6	73.86	17.3	1.5
不饱和聚酯	55.80	15.1	69.20	16.2	4.4
其他	34.33	9.3	39.80	9.3	3.0
合计	369.00	100	427.60	100	3.0

序号	指 标 名 称	单 位	数据和指标
	一、主要数据
1	年生产纲领
1.1	生产结晶系统设备	台套	112
	其中：
	a) 结晶设备	台套	30
	b) 蒸发设备	台套	32
	c) 分离干燥设备	台套	47
	d) 过滤设备	台套	3
	e) 结晶系统工程总承包	项	4
1.2	生产反应系统装置	台套	13
	其中：
	a) 苯酐反应装置	台套	4
	b) 顺酐反应装置	台套	3
	c) 丙烯酸反应装置	台套	6
	d) 反应器系统工程总承包	项	3
1.3	生产其他工程及特种压力容器
	a) 特种压力容器（高压、有色）	万元	10,000
	b) 工程总包	万元	4,000
2	年营业收入	万元	75,000
3	净利润	万元	4,582
4	年营业税金及附加	万元	354
	二、技术经济指标
1	全员劳动生产率	万元 /人	125
2	万元投资产值	万元/万元	1.97
3	总投资收益率	%	13.95
4	项目资本金净利润率	%	12.06
5	项目投资财务内部收益率	%	15.88
6	项目投资回收期	年	7.68
7	盈亏平衡点	%	70
8	每万元产值能耗	T标煤	0.0316

序号	名称	单位	数量	来源
	一、原材料
1	钢板	T	8,320	外购
2	钢管	T	5,870	外购
3	焊接用辅料等	T	160	外购
	合计	T	14,350
	二、能源消耗
1	水	t/a	40,160	由所在开发区供应
2	蒸汽	t/a	3,600	由厂区原有设施供应
3	压缩空气	m3	1,100,000
4	电	kwh/a	4,417,600	由所在开发区供应

序号	项目名称	单位	数据指标
	一. 主要数据
1	年产量：大型高效管道输油泵	台	200
	石化用泵	台	1,500
2	年销售收入	万元	60,000
3	利润总额	万元	6,529
4	净利润	万元	4,897
	二.技术经济指标
1	全员劳动生产率	万元/人.年	120
2	万元建设投资产值率		2.31
3	总投资收益率	%	17.05
4	项目资本金净利润率	%	15.8
5	项目投资内部收益率（所得税前）	%	19.54
6	投资回收期（所得税前）	年	6.56
7	资产负债率	%	26
8	盈亏平衡点	%	64

项目	2009年	2008年	2007年
产量（台）	376	265	199
销售（台）	395	200	214
销售收入（万元）	5,557	6,751	4,468

序号	产品名称	单位	年产量		年收入
			合计	新增	合计	新增
1	矿山用泵系列	台套	43	30	5000	3500
2	油田用泵系列	台套	135	100	8000	6000
3	电力煤炭系列	台套	142	100	5000	3500
4	石油装备	台套	45	30	3000	2000
5	石化用泵系列	台套	135	100	2000	1500
6	其它	台套	135	100	2000	1500
-	合 计		635	460	25000	18000

项目	数据指标
年新增营业收入	18,000万元
年新增利润总额	1009万元
总投资收益率	13.3%
项目投资财务内部收益率（税前）	16.5%
投资回收期（税前）	7.4年

序号	材料名称	单位	年需要量
1	钢材	t	9275
2	合金钢	t	3577
3	密封材料	kg	643
4	仪表	个	1250
5	铜材	t	12.9
6	铸钢件	t	4288
7	铸铁件	t	1560
8	锻件	t	500
9	铜件	t	64
10	电机	台	900
11	轴承	套	5500