(上接B11版)
合并所有者权益变动表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 2,383,000,000 | 5,524,739,818 | 49,728,063 | 370,147,786 | 2,018,729,763 | 15,720,362 | 746,219,370 | 11,108,285,162 | ||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 2,383,000,000 | 5,524,739,818 | 49,728,063 | 370,147,786 | 2,018,729,763 | 15,720,362 | 746,219,370 | 11,108,285,162 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 6,611,907 | 17,999,322 | 343,172,637 | 1,684,275 | 4,453,417 | 373,921,558 | ||||
| （一）净利润 | 581,472,637 | 23,274,979 | 604,747,616 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 6,611,907 | 1,684,275 | 8,296,182 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 6,611,907 | 581,472,637 | 1,684,275 | 23,274,979 | 613,043,798 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -18,821,562 | -18,821,562 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | -18,821,562 | -18,821,562 | ||||||||
| （四）利润分配 | -238,300,000 | -238,300,000 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -238,300,000 | -238,300,000 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | 17,999,322 | 17,999,322 | ||||||||
| 1．本期提取 | 24,203,012 | 24,203,012 | ||||||||
| 2．本期使用 | 6,203,690 | 6,203,690 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,383,000,000 | 5,531,351,725 | 67,727,385 | 370,147,786 | 2,361,902,400 | 17,404,637 | 750,672,787 | 11,482,206,720 | ||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 2,383,000,000 | 5,577,229,062 | 367,321,912 | 1,688,405,790 | 15,162,883 | 723,981,274 | 10,755,100,921 | |||
| 加：会计政策变更 | -36,556,936 | 36,556,936 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 2,383,000,000 | 5,577,229,062 | 330,764,976 | 1,688,405,790 | 51,719,819 | 723,981,274 | 10,755,100,921 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,684,475 | -192,680,870 | -15,845,702 | 328,447,937 | 118,236,890 | |||||
| （一）净利润 | 45,619,130 | 14,021,559 | 59,640,689 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -1,684,475 | -2,136,237 | 314,426,378 | 310,605,666 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -1,684,475 | 45,619,130 | -2,136,237 | 328,447,937 | 370,246,355 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | -238,300,000 | -238,300,000 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -238,300,000 | -238,300,000 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | -13,709,465 | -13,709,465 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | -13,709,465 | -13,709,465 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,383,000,000 | 5,575,544,587 | 330,764,976 | 1,495,724,920 | 35,874,117 | 1,052,429,211 | 10,873,337,811 | |||
法定代表人：汪海涛 主管会计工作负责人：刘惠君 会计机构负责人：刘伟雄
母公司所有者权益变动表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 2,383,000,000 | 5,579,818,679 | 31,740,790 | 329,932,026 | 1,317,364,423 | 9,641,855,918 | ||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 2,383,000,000 | 5,579,818,679 | 31,740,790 | 329,932,026 | 1,317,364,423 | 9,641,855,918 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,398,373 | 258,114,159 | 263,512,532 | |||||
| （一）净利润 | 496,414,159 | 423,484,084 | ||||||
| （二）其他综合收益 | 72,930,075 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 496,414,159 | 496,414,159 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | -238,300,000 | -238,300,000 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -238,300,000 | -238,300,000 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | 5,398,373 | 5,398,373 | ||||||
| 1．本期提取 | 5,423,263 | 5,423,263 | ||||||
| 2．本期使用 | 24,890 | 24,890 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 2,383,000,000 | 5,579,818,679 | 37,139,163 | 329,932,026 | 1,575,478,582 | 9,905,368,450 | ||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 2,383,000,000 | 5,612,979,062 | 311,634,519 | 1,189,606,934 | 9,497,220,515 | |||
| 加：会计政策变更 | 21,085,303 | -21,085,303 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 2,383,000,000 | 5,612,979,062 | 21,085,303 | 290,549,216 | 1,189,606,934 | 9,497,220,515 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,684,475 | -330,374 | -296,072,381 | -298,087,230 | ||||
| （一）净利润 | -57,772,381 | -57,772,381 | ||||||
| （二）其他综合收益 | -1,684,475 | -330,374 | -2,014,849 | |||||
| 上述（一）和（二）小计 | -1,684,475 | -330,374 | -57,772,381 | -59,787,230 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | -238,300,000 | -238,300,000 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -238,300,000 | -238,300,000 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,383,000,000 | 5,611,294,587 | 20,754,929 | 290,549,216 | 893,534,553 | 9,199,133,285 | ||
法定代表人：汪海涛 主管会计工作负责人：刘惠君 会计机构负责人：刘伟雄
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
本公司的子公司湖南新株药科技开发有限责任公司于本期注销，不再纳入合并范围。
除本年新设立的子公司、本年度发生的非同一控制下企业合并及注销的子公司外，合并财务报表范围与上年度一致。
此外，本公司持有内蒙古双利矿业有限公司(双利矿业)50%的股权，其在董事会持有60%的表决权，但因双利矿业章程规定董事会通过决议需要三分之二的表决权，因此本公司不能对双利矿业的生产经营活动和财务政策实施控制。因此本公司认定双利矿业为公司的合营公司，而非子公司。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 湖南新株药科技开发有限责任公司 | 46,311,584 | -3,688,416 |
董事长：汪海涛
西部矿业股份有限公司
2010年8月4日