（上接B53版）

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-518,495,109.65		5,140,691.00			40,161,336.09		126,076,713.76	-347,116,368.80
（一）净利润							40,161,336.09		7,425,153.66	47,586,489.75
（二）其他综合收益		-513,684,223.03								-513,684,223.03
上述（一）和（二）小计		-513,684,223.03					40,161,336.09		7,425,153.66	-466,097,733.28
（三）所有者投入和减少资本		-4,810,886.62		15,511.64					118,651,560.10	113,856,185.12
1．所有者投入资本									128,552,300.00	128,552,300.00

2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-4,810,886.62		15,511.64					-9,900,739.90	-14,696,114.88
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				5,125,179.36						5,125,179.36
1．本期提取				5,668,616.40						5,668,616.40
2．本期使用				543,437.04						543,437.04
四、本期期末余额	368,079,150.00	1,034,089,868.43		11,694,441.63	72,411,809.55		165,563,591.51		144,059,838.78	1,795,898,699.90

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	368,079,150.00	958,707,695.04			67,055,229.17		86,872,108.12		17,677,073.21	1,498,391,255.54
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	368,079,150.00	958,707,695.04			67,055,229.17		86,872,108.12		17,677,073.21	1,498,391,255.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		593,877,283.04		6,553,750.63	5,356,580.38		38,530,147.30		306,051.81	644,623,813.16
（一）净利润							51,380,232.30		1,986,929.92	53,367,162.22
（二）其他综合收益		593,877,283.04								593,877,283.04
上述（一）和（二）小计		593,877,283.04					51,380,232.30		1,986,929.92	647,244,445.26
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					5,356,580.38		-12,718,163.38		-1,696,389.75	-9,057,972.75
1．提取盈余公积					5,356,580.38		-5,356,580.38
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-7,361,583.00		-1,696,389.75	-9,057,972.75
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				6,553,750.63			-131,921.62		15,511.64	6,437,340.65
1．本期提取				8,339,739.37			-131,921.62		45,843.61	8,253,661.36
2．本期使用				1,785,988.74					30,331.97	1,816,320.71
四、本期期末余额	368,079,150.00	1,552,584,978.08		6,553,750.63	72,411,809.55		125,402,255.42		17,983,125.02	2,143,015,068.70

法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴 霖 会计机构负责人：罗 伟

母公司所有者权益变动表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	368,079,150.00	1,552,194,069.04		6,373,200.09	72,370,354.31		123,602,677.71	2,122,619,451.15
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	368,079,150.00	1,552,194,069.04		6,373,200.09	72,370,354.31		123,602,677.71	2,122,619,451.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-463,064,723.03		3,895,769.00			43,143,712.00	-416,025,242.03
（一）净利润							43,143,712.00	43,143,712.00
（二）其他综合收益		-463,064,723.03						-463,064,723.03
上述（一）和（二）小计		-463,064,723.03					43,143,712.00	-419,921,011.03
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				3,895,769.00				3,895,769.00
1．本期提取				4,320,000.00				4,320,000.00
2．本期使用				424,231.00				424,231.00
四、本期期末余额	368,079,150.00	1,089,129,346.01		10,268,969.09	72,370,354.31		166,746,389.71	1,706,594,209.12

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	368,079,150.00	958,316,786.00			67,013,773.93		82,755,037.32	1,476,164,747.25
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	368,079,150.00	958,316,786.00			67,013,773.93		82,755,037.32	1,476,164,747.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		593,877,283.04		6,373,200.09	5,356,580.38		40,847,640.39	646,454,703.90
（一）净利润							53,565,803.77	53,565,803.77
（二）其他综合收益		593,877,283.04						593,877,283.04

上述（一）和（二）小计	0.00	593,877,283.04					53,565,803.77	647,443,086.81
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					5,356,580.38		-12,718,163.38	-7,361,583.00
1．提取盈余公积					5,356,580.38		-5,356,580.38
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-7,361,583.00	-7,361,583.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				6,373,200.09				6,373,200.09
1．本期提取				8,118,000.00				8,118,000.00
2．本期使用				1,744,799.91				1,744,799.91
四、本期期末余额	368,079,150.00	1,552,194,069.04		6,373,200.09	72,370,354.31		123,602,677.71	2,122,619,451.15

法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴 霖 会计机构负责人：罗 伟

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

（1）2010年1月27日，公司 2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资内蒙古蒙维科技有限责任公司的议案》，公司以2亿元人民币和经评估的聚乙烯醇生产专有技术5061.95万元出资，持股比例65%。截至2010年06月30日，已支付第一期出资款人民币7000万元、无形资产5061.95万元。

（2）2010年5 月14 日，公司 2010年五届一次董事会审议通过了《关于受让安徽皖维集团有限责任公司持有的安徽大维新材有限责任公司42.41%权益的议案》，本公司以现金2277.85万元人民币受让皖维集团持有的大维公司42.41%的权益，至此，大维公司成为皖维高新公司的全资子公司。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
内蒙古蒙维科技有限责任公司	25,872.82	955.64