深圳市天健（集团）股份有限公司2010年半年度报告摘要
2010-08-17 来源：上海证券报
（上接B56版）
■
7.2.4 合并所有者权益变动表（见附表）
7.2.5 母公司所有者权益变动表（见附表）
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股 东权益 | 所有者 权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者 权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减： 库存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减： 库存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配 利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 456,637,020.00 | 1,527,063,874.28 | 418,271,032.08 | 229,876,124.26 | 4,748,877.28 | 2,636,596,927.90 | 304,424,680.00 | 1,183,899,297.56 | 418,271,032.08 | 172,161,436.93 | 4,717,464.32 | 2,083,473,910.89 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 456,637,020.00 | 1,527,063,874.28 | 418,271,032.08 | 229,876,124.26 | 4,748,877.28 | 2,636,596,927.90 | 304,424,680.00 | 1,183,899,297.56 | 418,271,032.08 | 172,161,436.93 | 4,717,464.32 | 2,083,473,910.89 | ||||||||
| 三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列） | 200,227,850.88 | 6,751,662.72 | 206,979,513.60 | 152,212,340.00 | 343,164,576.72 | 57,714,687.33 | 31,412.96 | 553,123,017.01 | ||||||||||||
| （一）净利润 | 15,884,403.12 | 15,884,403.12 | 57,714,687.33 | 57,714,687.33 | ||||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | 200,227,850.88 | 200,227,850.88 | 495,376,916.72 | 31,412.96 | 495,408,329.68 | |||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 200,227,850.88 | 15,884,403.12 | 216,112,254.00 | 495,376,916.72 | 57,714,687.33 | 31,412.96 | 553,123,017.01 | |||||||||||||
| （三）所有者投入 和减少资本 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入 所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 3．其他 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | -9,132,740.40 | -9,132,740.40 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 3．对所有者 （或股东）的分配 | -9,132,740.40 | -9,132,740.40 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| （五）所有者权益 内部结转 | 0.00 | 152,212,340.00 | -152,212,340.00 | |||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 （或股本） | 0.00 | 152,212,340.00 | -152,212,340.00 | |||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 （或股本） | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 456,637,020.00 | 1,727,291,725.16 | 418,271,032.08 | 236,627,786.98 | 4,748,877.28 | 2,843,576,441.50 | 456,637,020.00 | 1,527,063,874.28 | 418,271,032.08 | 229,876,124.26 | 4,748,877.28 | 2,636,596,927.90 | ||||||||
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 456,637,020.00 | 766,281,126.49 | 418,271,032.08 | 133,705,963.11 | 1,774,895,141.68 | 304,424,680.00 | 897,169,482.10 | 418,271,032.08 | 203,302,058.50 | 1,823,167,252.68 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 456,637,020.00 | 766,281,126.49 | 0.00 | 418,271,032.08 | 133,705,963.11 | 1,774,895,141.68 | 304,424,680.00 | 897,169,482.10 | 0.00 | 418,271,032.08 | 203,302,058.50 | 1,823,167,252.68 | ||||
| 三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列） | -21,245,639.44 | -21,245,639.44 | 152,212,340.00 | -130,888,355.61 | 0.00 | 0.00 | -69,596,095.39 | -48,272,111.00 | ||||||||
| （一）净利润 | -12,112,899.04 | -12,112,899.04 | -69,596,095.39 | -69,596,095.39 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 21,323,984.39 | 21,323,984.39 | |||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -12,112,899.04 | -12,112,899.04 | 0.00 | 21,323,984.39 | 0.00 | 0.00 | -69,596,095.39 | -48,272,111.00 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2．股份支付计入 所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||||||||||
| 3．其他 | 0.00 | |||||||||||||||
| （四）利润分配 | -9,132,740.40 | -9,132,740.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | -9,132,740.40 | -9,132,740.40 | ||||||||||||||
| 3．对所有者 （或股东）的分配 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 152,212,340.00 | -152,212,340.00 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 152,212,340.00 | -152,212,340.00 | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 456,637,020.00 | 766,281,126.49 | 0.00 | 418,271,032.08 | 112,460,323.67 | 1,753,649,502.24 | 456,637,020.00 | 766,281,126.49 | 0.00 | 418,271,032.08 | 133,705,963.11 | 1,774,895,141.68 | ||||
合并所有者权益变动表
编制单位：深圳市天健（集团）股份有限公司 2010半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股 东权益 | 所有者 权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者 权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减： 库存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减： 库存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配 利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 456,637,020.00 | 1,527,063,874.28 | 418,271,032.08 | 229,876,124.26 | 4,748,877.28 | 2,636,596,927.90 | 304,424,680.00 | 1,183,899,297.56 | 418,271,032.08 | 172,161,436.93 | 4,717,464.32 | 2,083,473,910.89 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 456,637,020.00 | 1,527,063,874.28 | 418,271,032.08 | 229,876,124.26 | 4,748,877.28 | 2,636,596,927.90 | 304,424,680.00 | 1,183,899,297.56 | 418,271,032.08 | 172,161,436.93 | 4,717,464.32 | 2,083,473,910.89 | ||||||||
| 三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列） | 200,227,850.88 | 6,751,662.72 | 206,979,513.60 | 152,212,340.00 | 343,164,576.72 | 57,714,687.33 | 31,412.96 | 553,123,017.01 | ||||||||||||
| （一）净利润 | 15,884,403.12 | 15,884,403.12 | 57,714,687.33 | 57,714,687.33 | ||||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | 200,227,850.88 | 200,227,850.88 | 495,376,916.72 | 31,412.96 | 495,408,329.68 | |||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 200,227,850.88 | 15,884,403.12 | 216,112,254.00 | 495,376,916.72 | 57,714,687.33 | 31,412.96 | 553,123,017.01 | |||||||||||||
| （三）所有者投入 和减少资本 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入 所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 3．其他 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | -9,132,740.40 | -9,132,740.40 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 3．对所有者 （或股东）的分配 | -9,132,740.40 | -9,132,740.40 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| （五）所有者权益 内部结转 | 0.00 | 152,212,340.00 | -152,212,340.00 | |||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 （或股本） | 0.00 | 152,212,340.00 | -152,212,340.00 | |||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 （或股本） | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 456,637,020.00 | 1,727,291,725.16 | 418,271,032.08 | 236,627,786.98 | 4,748,877.28 | 2,843,576,441.50 | 456,637,020.00 | 1,527,063,874.28 | 418,271,032.08 | 229,876,124.26 | 4,748,877.28 | 2,636,596,927.90 | ||||||||
母公司所有者权益变动表
编制单位：深圳市天健（集团）股份有限公司 2010半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 456,637,020.00 | 766,281,126.49 | 418,271,032.08 | 133,705,963.11 | 1,774,895,141.68 | 304,424,680.00 | 897,169,482.10 | 418,271,032.08 | 203,302,058.50 | 1,823,167,252.68 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 456,637,020.00 | 766,281,126.49 | 0.00 | 418,271,032.08 | 133,705,963.11 | 1,774,895,141.68 | 304,424,680.00 | 897,169,482.10 | 0.00 | 418,271,032.08 | 203,302,058.50 | 1,823,167,252.68 | ||||
| 三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列） | -21,245,639.44 | -21,245,639.44 | 152,212,340.00 | -130,888,355.61 | 0.00 | 0.00 | -69,596,095.39 | -48,272,111.00 | ||||||||
| （一）净利润 | -12,112,899.04 | -12,112,899.04 | -69,596,095.39 | -69,596,095.39 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 21,323,984.39 | 21,323,984.39 | |||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -12,112,899.04 | -12,112,899.04 | 0.00 | 21,323,984.39 | 0.00 | 0.00 | -69,596,095.39 | -48,272,111.00 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2．股份支付计入 所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||||||||||
| 3．其他 | 0.00 | |||||||||||||||
| （四）利润分配 | -9,132,740.40 | -9,132,740.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | -9,132,740.40 | -9,132,740.40 | ||||||||||||||
| 3．对所有者 （或股东）的分配 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 152,212,340.00 | -152,212,340.00 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 152,212,340.00 | -152,212,340.00 | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 456,637,020.00 | 766,281,126.49 | 0.00 | 418,271,032.08 | 112,460,323.67 | 1,753,649,502.24 | 456,637,020.00 | 766,281,126.49 | 0.00 | 418,271,032.08 | 133,705,963.11 | 1,774,895,141.68 | ||||