(上接B35版)
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 1，663，334，400.00 | 47，836，391.85 | 818，420，076.46 | 2，286，340，877.10 | 1，525，185.93 | 631，957，305.69 | 5，449，414，237.03 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1，663，334，400.00 | 47，836，391.85 | 818，420，076.46 | 2，286，340，877.10 | 1，525，185.93 | 631，957，305.69 | 5，449，414，237.03 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -329，219，386.22 | 50，008.99 | 17，304，615.84 | -311，864，761.39 | ||||||
| （一）净利润 | 502，447，813.78 | 87，644，615.84 | 590，092，429.62 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 50，008.99 | 50，008.99 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 502，447，813.78 | 50，008.99 | 87，644，615.84 | 590，142，438.61 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 49，000，000.00 | 49，000，000.00 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | 49，000，000.00 | 49，000，000.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | -831，667，200.00 | -119，340，000.00 | -951，007，200.00 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -831，667，200.00 | -119，340，000.00 | -951，007，200.00 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1，663，334，400.00 | 47，836，391.85 | 818，420，076.46 | 1，957，121，490.88 | 1，575，194.92 | 649，261，921.53 | 5，137，549，475.64 |
法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：李俊彦
母公司所有者权益变动表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1，663，334，400.00 | 101，425，729.87 | 963，714，323.86 | 1，149，104，485.76 | 3，877，578，939.49 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 1，663，334，400.00 | 101，425，729.87 | 963，714，323.86 | 1，149，104，485.76 | 3，877，578，939.49 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 348，252，811.42 | 348，252，811.42 | ||||||
| （一）净利润 | 847，253，131.42 | 847，253，131.42 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 847，253，131.42 | 847，253，131.42 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | -499，000，320.00 | -499，000，320.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -499，000，320.00 | -499，000，320.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | 8，137，127.82 | 8，137，127.82 | ||||||
| 2．本期使用 | 8，137，127.82 | 8，137，127.82 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 1，663，334，400.00 | 101，425，729.87 | 963，714，323.86 | 1，497，357，297.18 | 4，225，831，750.91 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1，663，334，400.00 | 101，425，729.87 | 818，420，076.46 | 1，157，437，617.14 | 3，740，617，823.47 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 1，663，334，400.00 | 101，425，729.87 | 818，420，076.46 | 1，157，437，617.14 | 3，740，617，823.47 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -200，928，422.21 | -200，928，422.21 | ||||||
| （一）净利润 | 630，738，777.79 | 630，738，777.79 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 630，738，777.79 | 630，738，777.79 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | -831，667，200.00 | -831，667，200.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -831，667，200.00 | -831，667，200.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 1，663，334，400.00 | 101，425，729.87 | 818，420，076.46 | 956，509，194.93 | 3，539，689，401.26 |
法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：李俊彦
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
本期子公司广东万华容威聚氨酯有限公司通过设立方式成立全资子公司宁波万华容威聚氨酯有限公司，并纳入合并报表范围。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 宁波万华容威聚氨酯有限公司 | 50，000，000.00 |
7.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；除“未分配利润”项目外的股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额在资产负债表中股东权益项目下单独列示。