(上接B154版)

合并所有者权益变动表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益		所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	581,315,773.00	1,744,950,098.78			132,457,951.98		515,085,471.00	-2,825,365.00	330,392,518.22		3,301,376,447.98
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	581,315,773.00	1,744,950,098.78			132,457,951.98		515,085,471.00	-2,825,365.00	330,392,518.22		3,301,376,447.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-486,703,299.89					4,326,134.11	-66,925.98	-3,688,320.22		-486,132,411.98
（一）净利润							15,952,449.57		15,128,698.56		31,081,148.13
（二）其他综合收益		-486,703,299.89						-66,925.98	-18,817,018.78		-505,587,244.65
上述（一）和（二）小计		-486,703,299.89					15,952,449.57	-66,925.98	-3,688,320.22		-474,506,096.52
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-11,626,315.46				-11,626,315.46
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-11,626,315.46				-11,626,315.46
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	581,315,773.00	1,258,246,798.89			132,457,951.98		519,411,605.11	-2,892,290.98	326,704,198.00		2,815,244,036.00

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	581,315,773.00	205,147,492.34			132,457,951.98		522,942,257.96	-2,806,991.35	258,946,097.76	1,698,002,581.69
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	581,315,773.00	205,147,492.34			132,457,951.98		522,942,257.96	-2,806,991.35	258,946,097.76	1,698,002,581.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		17,681,068.76					-37,582,584.17	-10,750.70	46,748,182.47	26,835,916.36
（一）净利润							-14,329,953.25		13,030,795.56	-1,299,157.69
（二）其他综合收益		17,681,068.76						-10,750.70	33,717,386.91	51,387,704.97
上述（一）和（二）小计		17,681,068.76					-14,329,953.25	-10,750.70	46,748,182.47	50,088,547.28
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-23,252,630.92			-23,252,630.92
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-23,252,630.92			-23,252,630.92
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	581,315,773.00	222,828,561.10			132,457,951.98		485,359,673.79	-2,817,742.05	305,694,280.23	1,724,838,498.05

法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：刘冲 会计机构负责人：傅议

母公司所有者权益变动表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	581,315,773.00	1,707,222,083.03			132,457,951.98		196,107,031.09	2,617,102,839.10
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	581,315,773.00	1,707,222,083.03			132,457,951.98		196,107,031.09	2,617,102,839.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-476,835,838.83					-10,173,425.52	-487,009,264.35
（一）净利润							1,452,889.94	1,452,889.94
（二）其他综合收益		-476,835,838.83						-476,835,838.83
上述（一）和（二）小计		-476,835,838.83					1,452,889.94	-475,382,948.89
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-11,626,315.46	-11,626,315.46
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-11,626,315.46	-11,626,315.46
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	581,315,773.00	1,230,386,244.20			132,457,951.98		185,933,605.57	2,130,093,574.75

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	581,315,773.00	187,598,652.07			132,457,951.98		241,419,166.18	1,142,791,543.23
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	581,315,773.00	187,598,652.07			132,457,951.98		241,419,166.18	1,142,791,543.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-52,878,053.40	-52,878,053.40
（一）净利润							-29,625,422.48	-29,625,422.48
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-29,625,422.48	-29,625,422.48
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-23,252,630.92	-23,252,630.92
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-23,252,630.92	-23,252,630.92
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	581,315,773.00	187,598,652.07			132,457,951.98		188,541,112.78	1,089,913,489.83

法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：刘冲 会计机构负责人：傅议

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

本公司本期合并范围未发生变化。

董事长：王大雄

中海（海南）海盛船务股份有限公司

2010年8月20日