(上接B130版)

合并所有者权益变动表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	409,718,038.00	750,450,446.99			103,934,163.52		-180,934,784.61		71,244,649.64	1,154,412,513.54
加：会计政策变更							7,582,053.14		-7,582,053.14
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	409,718,038.00	750,450,446.99			103,934,163.52		-173,352,731.47		63,662,596.50	1,154,412,513.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							23,628,475.40		2,740,936.81	26,369,412.21
（一）净利润							23,628,475.40		2,740,936.81	26,369,412.21
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							23,628,475.40		2,740,936.81	26,369,412.21
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	409,718,038.00	750,450,446.99			103,934,163.52		-149,724,256.07		66,403,533.31	1,180,781,925.75

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	409,718,038.00	750,450,446.99			103,934,163.52		-211,140,864.51		79,769,656.31	1,132,731,440.31
加：会计政策变更							6,992,518.86		-6,992,518.86
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	409,718,038.00	750,450,446.99			103,934,163.52		-204,148,345.65		72,777,137.45	1,132,731,440.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							23,030,079.81		-9,132,007.59	13,898,072.22
（一）净利润							23,030,079.81		1,641,366.47	24,671,446.28
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							23,030,079.81		1,641,366.47	24,671,446.28
（三）所有者投入和减少资本									2,800,000.00	2,800,000.00
1．所有者投入资本									2,800,000.00	2,800,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配									-13,573,374.06	-13,573,374.06
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配									-13,573,374.06	-13,573,374.06
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	409,718,038.00	750,450,446.99			103,934,163.52		-181,118,265.84		63,645,129.86	1,146,629,512.53

法定代表人：于学忠 主管会计工作负责人：王翼龙 会计机构负责人：秦秀敏

母公司所有者权益变动表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	409,718,038.00	751,949,962.49			103,934,163.52		-177,682,351.59	1,087,919,812.42
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	409,718,038.00	751,949,962.49			103,934,163.52		-177,682,351.59	1,087,919,812.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							2,227,923.86	2,227,923.86
（一）净利润							2,227,923.86	2,227,923.86
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							2,227,923.86	2,227,923.86
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	409,718,038.00	751,949,962.49			103,934,163.52		-175,454,427.73	1,090,147,736.28

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	409,718,038.00	751,949,962.49			103,934,163.52		-227,678,853.26	1,037,923,310.75
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	409,718,038.00	751,949,962.49			103,934,163.52		-227,678,853.26	1,037,923,310.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							63,240,962.59	63,240,962.59
（一）净利润							63,240,962.59	63,240,962.59
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							63,240,962.59	63,240,962.59
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	409,718,038	751,949,962.49			103,934,163.52		-164,437,890.67	1,101,164,273.34

法定代表人：于学忠 主管会计工作负责人：王翼龙 会计机构负责人：秦秀敏

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

董事长：于学忠

北京市西单商场股份有限公司

2010年8月24日