(上接B170版)
合并所有者权益变动表
编制单位:武汉人福医药集团股份有限公司 2009年1-6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 471,585,686.00 | 737,781,008.75 | 87,193,090.27 | 459,487,545.41 | 324,747,198.97 | 2,080,794,529.40 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 471,585,686.00 | 737,781,008.75 | 87,193,090.27 | 459,487,545.41 | 324,747,198.97 | 2,080,794,529.40 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 86,105,969.92 | 57,236,189.30 | 143,342,159.22 | |||||||
| （一）净利润 | 104,969,397.36 | 45,410,355.43 | 150,379,752.79 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 104,969,397.36 | 45,410,355.43 | 150,379,752.79 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | -18,863,427.44 | 11,825,833.87 | -7,037,593.57 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -18,863,427.44 | 11,825,833.87 | -7,037,593.57 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 471,585,686.00 | 737,781,008.75 | 87,193,090.27 | 545,593,515.33 | 381,983,388.27 | 2,224,136,688.62 | ||||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 389,085,686.00 | 255,494,945.77 | 69,054,121.11 | 292,495,235.00 | 233,976,261.74 | 1,240,106,249.62 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 389,085,686.00 | 255,494,945.77 | 69,054,121.11 | 292,495,235.00 | 233,976,261.74 | 1,240,106,249.62 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,377,780.00 | 23,467,997.44 | 37,092,224.98 | 64,938,002.42 | ||||||
| （一）净利润 | 39,809,600.81 | 21,992,914.79 | 61,802,515.60 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 4,377,780.00 | 1,022,220.00 | 5,400,000.00 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 4,377,780.00 | 39,809,600.81 | 23,015,134.79 | 67,202,515.60 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | -16,341,603.37 | 14,077,090.19 | -2,264,513.18 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -16,341,603.37 | 14,077,090.19 | -2,264,513.18 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 389,085,686.00 | 259,872,725.77 | 69,054,121.11 | 315,963,232.44 | 271,068,486.72 | 1,305,044,252.04 | ||||
公司法定代表人：王学海 主管会计工作负责人：吴亚君 会计机构负责人：何华琴
母公司所有者权益变动表
编制单位:武汉人福医药集团股份有限公司 2009年1-6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 471,585,686.00 | 726,899,412.58 | 87,193,090.27 | 313,361,850.73 | 1,599,040,039.58 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 471,585,686.00 | 726,899,412.58 | 87,193,090.27 | 313,361,850.73 | 1,599,040,039.58 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 49,082,525.99 | 49,082,525.99 | ||||||
| （一）净利润 | 67,945,953.43 | 67,945,953.43 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 67,945,953.43 | 67,945,953.43 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | -18,863,427.44 | -18,863,427.44 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -18,863,427.44 | -18,863,427.44 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 471,585,686.00 | 726,899,412.58 | 87,193,090.27 | 362,444,376.72 | 1,648,122,565.57 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 389,085,686.00 | 249,400,942.19 | 69,054,121.11 | 166,452,731.70 | 873,993,481.00 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 389,085,686.00 | 249,400,942.19 | 69,054,121.11 | 166,452,731.70 | 873,993,481.00 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -14,398,294.43 | -14,398,294.43 | ||||||
| （一）净利润 | 1,943,308.94 | 1,943,308.94 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 1,943,308.94 | 1,943,308.94 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | -16,341,603.37 | -16,341,603.37 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -16,341,603.37 | -16,341,603.37 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 389,085,686.00 | 249,400,942.19 | 69,054,121.11 | 152,054,437.27 | 859,595,186.57 | |||
法定代表人：王学海 主管会计工作负责人：吴亚君 会计机构负责人：何华琴
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
（1）武汉人福昕和生物有限公司系公司本期新收购的子公司，故新增合并其2010年06月30日资产负债表、2010年1-6月利润表、现金流量表；
（2）湖北人福民生药品有限公司系公司本期新收购的子公司，故新增合并其2010年06月30日资产负债表、2010年1-6月利润表、现金流量表。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位 : 元 币种 : 人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 武汉人福昕和生物有限公司 | 18,004,238.50 | -1,204,852.41 |
| 湖北人福民生药品有限公司 | 48,503,894.16 | 1,621,902.33 |
7.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并
单位 : 元 币种 : 人民币
| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
| 武汉人福昕和生物有限公司 | 435,000.00 | |
| 湖北人福民生药品有限公司 | 1,590,184.17 |
董事长：王学海
武汉人福医药集团股份有限公司董事会
二〇一〇年八月二十七日