(上接B81版)
合并所有者权益变动表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 588,818,400.00 | 612,475,971.77 | 74,007,719.70 | -12,296,223.14 | 32,341,443.63 | 1,295,347,311.96 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 588,818,400.00 | 612,475,971.77 | 74,007,719.70 | -12,296,223.14 | 32,341,443.63 | 1,295,347,311.96 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 30,214,748.62 | -7,637,576.90 | 22,577,171.72 | |||||||
| （一）净利润 | 30,214,748.62 | 556,276.41 | 30,771,025.03 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 30,214,748.62 | 556,276.41 | 30,771,025.03 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -8,193,853.31 | -8,193,853.31 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | -8,193,853.31 | -8,193,853.31 | ||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 588,818,400.00 | 612,475,971.77 | 74,007,719.70 | 17,918,525.48 | 24,703,866.73 | 1,317,924,483.68 | ||||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 588,818,400.00 | 609,583,642.33 | 74,007,719.7 | 290,230,416.17 | 36,165,339.21 | 1,598,805,517.41 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 588,818,400.00 | 609,583,642.33 | 74,007,719.7 | 290,230,416.17 | 36,165,339.21 | 1,598,805,517.41 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,110,085.00 | -73,477,999.52 | 997,002.78 | -73,591,081.74 | ||||||
| （一）净利润 | -61,701,628.09 | 196,695.85 | -61,504,932.24 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -309,778.07 | -309,778.07 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -309,778.07 | -61,701,628.09 | 196,695.85 | -61,814,710.31 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -800,306.93 | 800,306.93 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | -800,306.93 | 800,306.93 | ||||||||
| （四）利润分配 | -11,776,371.43 | -11,776,371.43 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -11,776,371.43 | -11,776,371.43 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 588,818,400.00 | 608,473,557.33 | 74,007,719.7 | 216,752,416.65 | 37,162,341.99 | 1,525,214,435.67 | ||||
法定代表人：潘建清 主管会计工作负责人：张桂宝 会计机构负责人：贾晓燕
母公司所有者权益变动表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 588,818,400.00 | 609,153,247.52 | 74,007,719.70 | 71,993,545.72 | 1,343,972,912.94 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 588,818,400.00 | 609,153,247.52 | 74,007,719.70 | 71,993,545.72 | 1,343,972,912.94 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 24,531,733.41 | 24,531,733.41 | ||||||
| （一）净利润 | 32,038,766.43 | 32,038,766.43 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 32,038,766.43 | 32,038,766.43 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -7,507,033.02 | -7,507,033.02 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | -7,507,033.02 | -7,507,033.02 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 588,818,400.00 | 609,153,247.52 | 74,007,719.70 | 96,525,279.13 | 1,368,504,646.35 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 588,818,400.00 | 606,566,874.18 | 74,007,719.70 | 272,373,992.52 | 1,541,766,986.40 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 588,818,400.00 | 606,566,874.18 | 74,007,719.70 | 272,373,992.52 | 1,541,766,986.40 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -309,778.07 | -47,455,544.61 | -47,765,322.68 | |||||
| （一）净利润 | -35,679,173.18 | -35,679,173.18 | ||||||
| （二）其他综合收益 | -309,778.07 | -309,778.07 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -309,778.07 | -35,679,173.18 | -35,988,951.25 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | -11,776,371.43 | -11,776,371.43 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -11,776,371.43 | -11,776,371.43 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 588,818,400.00 | 606,257,096.11 | 74,007,719.70 | 224,918,447.91 | 1,494,001,663.72 | |||
法定代表人：潘建清 主管会计工作负责人：张桂宝 会计机构负责人：贾晓燕
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
根据公司四届十六次董事会决议,公司将持有江苏南大紫金科技集团有限公司(以下简称江苏南大公司)6%的股权计180万元转让给自然人刘建平。经天健会计师事务所有限公司审计，截止2009年12月31日，江苏南大公司的净资产为1,703.41万元，经双方协商确定，最终转让价123万元。本次股权转让完成后,公司所持江苏南大公司股份将由原来的51%减少至45%。自2010年3月起，公司不再将其纳入合并财务报表范围。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 江苏南大紫金科技集团有限公司 | 16,579,660.27 | -454,458.59 |
7.5.3 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司
| 子公司 | 出售日 | 损益确认方法 |
| 江苏南大紫金科技集团有限公司 | 2010年3月28日 | 以2009年度审计后的净资产为依据，经双方协商确定。 |