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  • 内蒙古伊利实业集团股份有限公司2011年第一季度报告
  • 内蒙古伊利实业集团股份有限公司
    第六届董事会第十一次会议决议公告暨召开
    2010年年度股东大会的通知
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    内蒙古伊利实业集团股份有限公司2010年年度报告摘要
    2011-04-30       来源:上海证券报      

      内蒙古伊利实业集团股份有限公司

      2010年年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

    1.3 立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

    1.6 公司负责人潘刚、主管会计工作负责人赵成霞及会计机构负责人(会计主管人员)张占强声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    2.2 联系人和联系方式

    §3 会计数据和业务数据摘要

    3.1 主要会计数据

    单位:元 币种:人民币

    3.2 主要财务指标

    扣除非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    采用公允价值计量的项目

    单位:元 币种:人民币

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    限售股份变动情况表

    □ 适用 √不适用

    4.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    4.3.2.1 控股股东情况

    ○ 法人

    单位:元 币种:人民币

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

    □适用 √不适用

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    单位:股

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    1、报告期内公司经营情况的回顾

    (1)公司报告期内总体经营情况

    2010年,国内乳品行业进入恢复增长期,乳品市场规模逐步扩大。公司适时把握行业发展机遇,把优质产品和服务标准进行全面升级,不断提升品牌形象,在实现业绩增长、提升品牌价值的同时,公司的运营能力进一步提高。2010年公司董事会带领经营团队及全体员工团结一心、顽强拼搏,不畏艰辛,克服重重困难,再次创造了良好的经营业绩。全年完成主营业务收入295.45亿元,较上年增长22.05%;归属于母公司所有者的净利润为7.77亿元;实现基本每股收益0.97元。

    (2)主要控股公司及参股公司经营情况及业绩

    单位:元 币种:人民币

    (3)主要供应商及客户情况

    单位:元 币种:人民币

    (4)公司现金流量分析

    报告期内,公司经营活动产生现金净流量14.75亿元,比上年减少5.54亿元,主要原因是原辅料等大宗材料价格上涨,导致成本上升现金流出增加所致;投资活动产生现金净流量-21.81亿元,比上年减少14.66亿元,主要原因是投资和购建固定资产、无形资产等长期资产现金流出增加所致;筹资活动产生现金净流量-0.87亿元,比上年增加0.11亿元,主要原因是新增银行贷款增加、偿还银行贷款减少导致现金净流入量增加所致,故而报告期内公司现金及现金等价物净减少7.93亿元,较上年同期减少20.08亿元。

    (5)技术创新情况

    2010年,公司继续积极推进科技创新,新申请发明和实用新型专利达到129项,其中发明专利申请达到86项。截止2010年底,公司拥有的授权发明专利达到了33项。产品创新方面,围绕畅轻系列酸奶、金领冠系列婴儿配方奶粉及谷粒多谷物奶等产品进行了一系列研究并取得了相关产品创新奖及科技进步奖。基础研发方面,对母乳数据库进行了新的充实升级。

    2010年,公司功能齐全的创新中心建设启动,2011年将投入使用,该创新中心将成为乳品研发和技术转化的良好平台。公司创新中心的运行将对公司的技术创新和产品创新,以及未来市场发展提供强大的技术支撑。

    (6)节能减排情况

    随着国家对节能减排的日益重视,公司不断探索节能减排技术,积极采取各种管理措施促进节能减排工作的进展。通过不断创新、深挖潜力,鼓励全员参与,在节能减排方面做了上百项技术改造,以此来促进节能减排目标的实现。全国各工厂,从供能系统到用能系统的优化,从资源的利用到废弃物的排放,处处都体现着节能减排以及可持续发展的基本理念。

    2、对公司未来发展的展望

    (1)所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

    A、国内居民收入水平的提高,拉动了乳品消费需求的增长。

    B、城镇基础建设快速发展,为乳品提供了更多的销售渠道和售卖机会。

    C、政府对乳业发展的重视程度和扶持力度在逐渐加大。

    在上述相关形势下,国内乳品行业发展前景依然广阔。但随着行业集中程度的进一步提高,企业间的竞争也在不断升级,竞争的复杂程度进一步加强,企业的竞争将取决于企业的综合实力。

    (2)未来公司发展机遇和挑战

    1)机遇

    A、国内经济持续发展和居民收入水平的提高以及城镇化建设的推进,对乳品消费起到了巨大的推动作用,乳品需求仍会稳定增长。

    B、政府对乳业发展的重视以及国家政策对乳品行业的支持,为乳业的健康、规范发展提供保障。

    C、宏观经济政策将继续以扩大内需、保持经济稳步增长为第一要务。国内乳制品需求上升的趋势未变,乳品行业仍然有着很大的潜力。

    2)挑战

    A、国内乳品消费需求稳步增长的同时,国内乳业仍面临着原料奶短缺的问题。在饲草、饲料等价格上涨的拉动下,原料奶生产成本大幅上升, 虽然2010年原料奶收购价格比上年有大幅提高,但基于当前奶牛养殖成本和效益水平,奶户养殖积极性短期内仍难以提高,因此造成的原料奶短缺将影响国内乳业的发展。

    B、原料奶、白糖、进口乳制品等主要原料市场价格持续上涨,由此导致乳品生产成本增加,将影响企业盈利空间。预计2011年原料奶、白糖、进口乳制品供需形势仍偏紧张,其交易价格同比会持续上升,乳品企业生产成本控制风险加大。

    C、目前消费者对国内乳品的消费信心仍在恢复中,国内及国外众多知名品牌乳品企业不断加大在国内的投入,国内乳业市场竞争持续激烈,影响企业盈利空间。

    3)2011年主要预算指标以及工作计划

    2011年,公司的主要预算指标为:实现主营业务收入330亿元,实现利润总额10亿元。为此公司将通过以下举措保障公司主要预算指标的实现。

    A、借助品牌升级,打造优质品牌资产,提升品牌美誉度。

    继牵手奥运、世博之后,伊利被消费者所熟知,积累了较高的品牌知名度。2011年,通过大力提升品牌美誉度,即通过进一步拉近消费者与伊利品牌的距离,增加消费者对伊利品牌的认同感、偏好度和忠诚度,从而提升产品竞争力。

    2011年,是承接过去迈向未来的关键一年,实现世界一流健康食品集团的目标,不仅仅是要成为一个健康产品的提供者,而且是一个健康生活方式的倡导者,一个带动行业发展的引领者。公司将抓住这一难得的历史机遇,围绕品牌升级,从品牌理念、标识及视觉系统、产品及品质、沟通等方面展开全面升级,以“新伊利滋养生命活力”为主题,加强品牌宣传,全面提升产品竞争力,并以此继续打造伊利品牌优势,提升品牌美誉度。

    B、以满足消费者需求为驱动力,不断进行产品技术创新。随着国民生活水平的逐步提高,乳品消费需求和结构呈多元化发展态势,乳品目标市场与销售渠道日趋细分化,新的产品和业务模式被开发或利用,并成为更多的市场发展机会。公司继续加强对消费者需求及行为的研究,以提高消费者满意度为目标,在相关业务领域进行积极创新,通过加强产品升级管理和市场前瞻性研究,快速响应并主动引导市场需求,实现业务持续增长,为公司的良好发展打造坚实基础。

    C、持续管理创新,系统优化公司整体组织能力。

    未来的竞争,不仅仅是企业间产品和市场的竞争,更是企业整体组织能力的竞争,公司要持续进行管理创新,系统优化整体组织能力。2011年,公司将继续对内部组织运营模式进行调整、优化,对现有经营管理制度和流程进行完善,使之更适应企业发展与竞争的需要,提高运营效率,提高管理水平。

    D、加强质量安全风险监控体系建设,全面提升质量管理水平。

    产品质量是企业的生命,是企业生存的基础,提升质量管理水平,为消费者提供安全优质的产品是公司永远的追求。2011年,公司将持续加强质量安全风险监控体系建设,完善质量风险预警机制,强化原料与产品质量的安全监控能力,在提升质量安全保证能力的前提下,不断改善生产环境和设备装备水平,创新质量管理技术,强化标准化实施能力,以生产健康安全的产品为目标,持续提升质量管理能力。

    E、优化奶源管理模式,保障优质奶源需求。

    2011年,公司将继续加大奶源建设投入力度,在拓展优质奶源基地、鼓励多种奶源建设模式的同时,不断调整、优化奶源结构,积极推进各地牧场项目建设进度,发展实施科学养殖,预防并控制奶源安全风险,确保优质奶源供应,为公司健康持续发展提供优良奶源保障。

    F、提升渠道与终端管理水平,提升企业市场竞争能力

    继续提升渠道与终端管理水平,提高费用使用效率,通过积极拓展销售渠道,提升客户销售服务水平,提高消费者与客户服务满意度为目标,加快产品周转速度,建立渠道与终端的管控优势,提升企业竞争能力。

    G、全面推进品牌升级计划,打造领先品牌优势。

    品牌升级是顺应未来行业变化、消费者需求、企业发展需求而进行的。2011年,公司通过品牌升级,不断积累和提升优质品牌资产,强化品牌美誉度优势,持续提升公司品牌竞争力,成为全面营养的提供者,健康生活的倡导者,以及行业发展的引领者。

    (3)对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及已(或拟)采取的对策和措施

    1)市场风险

    2011年,乳品行业健康持续发展进程中仍存在诸多不确定性因素,给企业的发展带来了巨大的风险。为此,公司将通过优化奶源管理模式、提升渠道与终端管理水平、加强质量安全风险监控体系建设、持续管理创新,系统优化公司整体组织能力等工作不断地提升公司综合竞争能力。

    2)产品质量风险

    产品质量是企业的生命,是企业生存的基础,提升质量管理水平,为消费者提供安全优质的产品是公司永远的追求。2011年,公司将持续加强质量安全风险监控体系建设,完善质量风险预警机制,强化原料与产品质量的安全监控能力,在提升质量安全保证能力的前提下,不断改善生产环境和设备装备水平,创新质量管理技术,强化标准化实施能力,以生产健康安全的产品为目标,持续提升质量管理能力。

    3)成本控制风险

    原料奶、白糖、进口乳制品等主要原料市场价格持续上涨,由此导致乳品生产成本增加,将影响企业盈利空间。预计2011年原料奶、白糖、进口乳制品供需形势仍偏紧张,其交易价格同比会持续上升,乳品企业生产成本控制风险加大。公司持续加强成本控制,提高生产效率,努力提升成本控制能力。

    4)财务风险

    公司属于快速消费品行业,对资产的流动性要求较高。为了降低资产流动性可能带来的风险,公司将加强对资产的运营管理,减少资金占用,提高资产的使用效率。

    6.2 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    6.3 主营业务分地区情况表

    单位:元 币种:人民币

    6.4 募集资金使用情况

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    变更项目情况

    □适用 √不适用

    6.5 非募集资金项目情况

    √适用 □不适用

    (下转106版)

    未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
    王振坤董 事因事未能亲自出席本次董事会会议潘 刚

    股票简称伊利股份
    股票代码600887
    股票上市交易所上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址呼和浩特市金山开发区金山大道1号
    邮政编码010110
    公司国际互联网网址http://www.yili.com
    电子信箱info@yili.com

     董事会秘书证券事务代表
    姓名胡利平旭 日
    联系地址呼和浩特市金山开发区金山大道1号呼和浩特市金山开发区金山大道1号
    电话0471-33500920471-3350092
    传真0471-36016210471-3601621
    电子信箱huliping@yili.comrxu@yili.com

     2010年2009年本期比上年同期增减(%)2008年
    营业收入29,664,987,260.7024,323,547,500.3121.9621,658,590,273.00
    利润总额853,623,559.88811,876,849.965.14-1,955,643,359.65
    归属于上市公司股东的净利润777,196,629.43647,659,707.3220.00-1,687,447,567.13
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润579,001,730.56533,811,132.118.47-1,796,975,945.09
    经营活动产生的现金流量净额1,474,573,857.392,028,826,509.89-27.32182,575,139.71
     2010年末2009年末本期末比上年同期末增减(%)2008年末
    总资产15,362,324,086.5713,152,143,646.5116.8011,780,488,935.08
    所有者权益(或股东权益)4,218,519,164.603,442,961,222.4522.532,789,262,810.00

     2010年2009年本期比上年同期增减(%)2008年
    基本每股收益(元/股)0.970.8119.75-2.11
    稀释每股收益(元/股)0.910.7816.67 
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.720.677.46-2.45
    加权平均净资产收益率(%)20.2820.78减少0.50个百分点-48.26
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)15.1117.13减少2.02个百分点-51.39
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)1.842.54-27.560.23
     2010年末2009年末本期末比上年同期末增减(%)2008年末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)5.284.3122.513.49

    项目金额
    非流动资产处置损益-15,302,978.94
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)276,626,166.37
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,387,538.93
    所得税影响额-49,475,941.83
    少数股东权益影响额(税后)-264,807.80
    合计198,194,898.87

    项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
    可供出售金融资产13,351,088.0017,735,872.004,384,784.000
    合计13,351,088.0017,735,872.004,384,784.000

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份71,569,5778.950000071,569,5778.95
    1、国家持股         
    2、国有法人持股         
    3、其他内资持股         
    其中: 境内非国有法人持股71,492,2018.940000071,492,2018.94
    境内自然人持股77,3760.010000077,3760.01
    4、外资持股         
    其中: 境外法人持股         
    境外自然人持股         
    二、无限售条件流通股份727,753,17391.0500000727,753,17391.05
    1、人民币普通股727,753,17391.0500000727,753,17391.05
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    三、股份总数799,322,75010000 00799,322,750100

    报告期末股东总数41,398户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    呼和浩特投资有限责任公司其他10.2181,576,354 65,917,554质押

    72,000,000

    融通新蓝筹证券投资基金其他2.7522,007,827  未知
    中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金其他2.1116,895,609  未知
    中国银行-华夏回报证券投资基金其他2.0516,410,429  未知
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪其他1.7614,092,282  未知
    中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金其他1.6213,000,000  未知
    中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金其他1.4711,783,164  未知
    华夏成长证券投资基金其他1.3610,938,854  未知
    中国农业银行-大成景阳领先股票型证券投资基金其他1.229,787,629  未知
    中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金其他1.129,013,560  未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    融通新蓝筹证券投资基金22,007,827人民币普通股
    中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金16,895,609人民币普通股
    中国银行-华夏回报证券投资基金16,410,429人民币普通股
    呼和浩特投资有限责任公司15,658,800人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪14,092,282人民币普通股
    中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金13,000,000人民币普通股
    中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金11,783,164人民币普通股
    华夏成长证券投资基金10,938,854人民币普通股
    中国农业银行-大成景阳领先股票型证券投资基金9,787,629人民币普通股
    中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金9,013,560人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明华夏回报证券投资基金、华夏红利混合型开放式证券投资基金、华夏成长证券投资基金同属华夏基金管理有限公司。大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金同属大成基金管理有限公司,其余股东未知其是否存在关联关系或一致行动人的情况。

    名称呼和浩特投资有限责任公司
    单位负责人或法定代表人王振坤
    成立日期2001年4月23日
    注册资本611,764,700
    主要经营业务或管理活动自有房屋出租、资产经营;资产投资收益;国有资产管理部门委托的产权管理、企业托管、对外投资。

    姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
    潘 刚董事长兼总裁402008年3月31日2011年3月30日4,343,2134,343,213 191.18
    刘春海董事、副总裁472008年3月31日2011年3月30日2,119,7372,119,737 85.85
    赵成霞董事、副总裁、财务负责人402008年3月31日2011年3月30日2,131,7372,131,737 86.60
    胡利平董事、副总裁、董事会秘书402008年3月31日2011年3月30日1,447,7381,447,738 86.90
    王瑞生董事452008年3月31日2011年3月30日120,000120,000 49.15
    姚树堂独立董事592008年3月31日2011年3月30日   15
    王振坤董事472008年3月31日2011年3月30日   10
    高德步董事552008年3月31日2011年3月30日   10
    杨金国独立董事472008年3月31日2011年3月30日   15
    王晓刚监事会主席372008年3月31日2011年3月30日120,000120,000 36.07
    张 文监事452008年3月31日2011年3月30日   40.29
    李建强监事412008年3月31日2011年3月30日   47.69
    刘忠元监事492008年3月31日2011年3月30日   5
    高 宏监事442008年3月31日2011年3月30日   5
    吴邲光独立董事532008年3月31日2010年5月24日   3.75
    王蔚松独立董事512008年3月31日2010年5月24日   3.75
    陈力华独立董事662010年5月24日2011年3月30日   8.75
    王玉华独立董事482010年5月24日2011年3月30日   8.75
    合计/////10,282,42510,282,425/ /

    子公司全称经营范围注册资本资产规模净利润
    湖北黄冈伊利乳业有限责任公司乳制品的生产及销售等230,000,000.00594,784,070.454,589,063.64
    定州伊利乳业有限责任公司奶及奶制品生产、销售等155,000,000.00510,720,424.1182,498,276.71
    杜尔伯特伊利乳业有限责任公司奶粉生产235,802,700.00469,398,747.6238,443,775.56
    合肥伊利乳业有限责任公司奶牛饲养、牛奶收购、乳制品开发、销售等265,000,000.00496,119,342.5551,202,360.78
    肇东市伊利乳业有限责任公司乳制品生产、销售130,000,000.00387,741,513.2451,449,619.64
    济南伊利乳业有限责任公司奶及奶制品生产、销售等190,000,000.00465,511,448.2282,902,105.84
    内蒙古金川伊利乳业有限责任公司奶及奶制品生产、销售等164,750,000.00347,551,057.892,371,300.97
    西安伊利泰普克饮品有限公司奶牛饲养、奶及奶制品生产、销售1725.37万美元251,114,567.778,782,361.93

    前五名供应商采购金额合计802,873,973.04占采购金额比重3.89%
    前五名客户销售金额合计1,039,354,700.13占销售金额比重3.51%

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)
    分行业
    液体乳及乳制品制造业29,151,758,256.6320,272,431,602.2330.4622.5831.92减少4.92个百分点
    混合饲料制造业393,441,756.01344,594,939.8112.42-7.68-2.08减少5.00个百分点
    分产品
    液体乳20,984,870,187.9214,940,953,911.2528.8026.7636.91减少5.28个百分点
    冷饮产品系列3,544,219,331.902,510,911,023.8729.158.6015.98减少4.51个百分点
    奶粉及奶制品4,622,668,736.812,820,566,667.1138.9816.6323.22减少3.27个百分点
    混合饲料393,441,756.01344,594,939.8112.42-7.68-2.08减少5.00个百分点

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    华北8,591,505,035.9916.79
    华南7,561,703,845.9223.74
    其他13,391,991,130.7324.68

    承诺项目是否变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度预计收益产生收益情况
    湖北黄冈项目65,97450,021.7 8,951 
    新疆乌鲁木齐项目16,94813,621.84 2,013 
    四川邛崃项目41,62140,474.31 5,613 
    新疆石河子项目22,289  4,596 
    合计/146,832104,117.85/21,173/
    尚未使用的募集资金用途及去向