(上接26版)

合并所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减： 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	200,000,000.00	124,545,844.30			4,294,823.86		-48,414,256.13			280,426,412.03
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	200,000,000.00	124,545,844.30			4,294,823.86		-48,414,256.13			280,426,412.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		6,909,604.64					-30,398,892.25			-23,489,287.61
（一）净利润							-30,398,892.25			-30,398,892.25
（二）其他综合收益		6,909,604.64								6,909,604.64
上述（一）和（二）小计		6,909,604.64					-30,398,892.25			-23,489,287.61
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		6,909,604.64								6,909,604.64
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	200,000,000.00	131,455,448.94			4,294,823.86		-78,813,148.38			256,937,124.42

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减： 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	200,000,000.00	135,423,880.54			4,294,823.86		-52,420,683.27			287,298,021.13
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	200,000,000.00	135,423,880.54			4,294,823.86		-52,420,683.27			287,298,021.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-17,299,517.00					11,608,995.66			-5,690,521.34
（一）净利润							11,608,995.66			11,608,995.66
（二）其他综合收益		-17,299,517.00								-17,299,517.00
上述（一）和（二）小计		-17,299,517.00					11,608,995.66			-5,690,521.34
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	200,000,000.00	118,124,363.54			4,294,823.86		-40,811,687.61			281,607,499.79

法定代表人：邓永祥 主管会计工作负责人：魏明杰 会计机构负责人：魏明杰

母公司所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	200,000,000.00	124,545,844.30			4,138,068.23		-42,660,040.81	286,023,871.72
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	200,000,000.00	124,545,844.30			4,138,068.23		-42,660,040.81	286,023,871.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		6,909,604.64					-30,676,933.82	-23,767,329.18
（一）净利润							-30,676,933.82	-30,676,933.82
（二）其他综合收益		6,909,604.64						6,909,604.64
上述（一）和（二）小计		6,909,604.64					-30,676,933.82	-23,767,329.18
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	200,000,000.00	131,455,448.94			4,138,068.23		-73,336,974.63	262,256,542.54

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	200,000,000.00	135,423,880.54			4,294,823.86		-52,420,683.27	287,298,021.13
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	200,000,000.00	135,423,880.54			4,294,823.86		-52,420,683.27	287,298,021.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-17,299,517.00					11,608,995.66	-5,690,521.34
（一）净利润							11,608,995.66	11,608,995.66
（二）其他综合收益		-17,299,517.00						-17,299,517.00
上述（一）和（二）小计		-17,299,517.00					11,608,995.66	-5,690,521.34
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	200,000,000.00	118,124,363.54			4,294,823.86		-40,811,687.61	281,607,499.79

法定代表人：邓永祥 主管会计工作负责人：魏明杰 会计机构负责人：魏明杰

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

宁夏大元化工股份有限公司