华谊兄弟传媒股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-08-11 来源：上海证券报
(上接B46版)
合并所有者权益变动表
编制单位：华谊兄弟传媒股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 336,000,000.00 | 979,120,914.66 | 31,795,511.98 | 205,174,876.52 | 18,154,139.18 | 1,570,245,442.34 | 168,000,000.00 | 1,174,638,663.68 | 12,608,141.17 | 125,556,884.72 | 3,099,805.87 | 1,483,903,495.44 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 336,000,000.00 | 979,120,914.66 | 31,795,511.98 | 205,174,876.52 | 18,154,139.18 | 1,570,245,442.34 | 168,000,000.00 | 1,174,638,663.68 | 12,608,141.17 | 125,556,884.72 | 3,099,805.87 | 1,483,903,495.44 | ||||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 268,800,000.00 | -268,800,000.00 | -3,550,947.43 | 677,757.67 | -2,873,189.76 | 168,000,000.00 | -195,517,749.02 | 19,187,370.81 | 79,617,991.80 | 15,054,333.31 | 86,341,946.90 | |||||||||
| （一）净利润 | 63,649,052.57 | 677,757.67 | 64,326,810.24 | 149,205,362.61 | 804,333.31 | 150,009,695.92 | ||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 63,649,052.57 | 677,757.67 | 64,326,810.24 | 149,205,362.61 | 804,333.31 | 150,009,695.92 | ||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -27,517,749.02 | 14,250,000.00 | -13,267,749.02 | |||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 14,250,000.00 | 14,250,000.00 | ||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | -27,517,749.02 | -27,517,749.02 | ||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | -67,200,000.00 | -67,200,000.00 | 19,187,370.81 | -69,587,370.81 | -50,400,000.00 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 19,187,370.81 | -19,187,370.81 | ||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -67,200,000.00 | -67,200,000.00 | -50,400,000.00 | -50,400,000.00 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 268,800,000.00 | -268,800,000.00 | 168,000,000.00 | -168,000,000.00 | ||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 268,800,000.00 | -268,800,000.00 | 168,000,000.00 | -168,000,000.00 | ||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 604,800,000.00 | 710,320,914.66 | 31,795,511.98 | 201,623,929.09 | 18,831,896.85 | 1,567,372,252.58 | 336,000,000.00 | 979,120,914.66 | 31,795,511.98 | 205,174,876.52 | 18,154,139.18 | 1,570,245,442.34 | ||||||||
母公司所有者权益变动表
编制单位：华谊兄弟传媒股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 336,000,000.00 | 1,006,638,663.68 | 31,795,511.98 | 182,742,634.08 | 1,557,176,809.74 | 168,000,000.00 | 1,174,638,663.68 | 12,608,141.17 | 60,456,296.83 | 1,415,703,101.68 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 336,000,000.00 | 1,006,638,663.68 | 31,795,511.98 | 182,742,634.08 | 1,557,176,809.74 | 168,000,000.00 | 1,174,638,663.68 | 12,608,141.17 | 60,456,296.83 | 1,415,703,101.68 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 268,800,000.00 | -268,800,000.00 | 37,209,010.03 | 37,209,010.03 | 168,000,000.00 | -168,000,000.00 | 19,187,370.81 | 122,286,337.25 | 141,473,708.06 | |||||||
| （一）净利润 | 104,409,010.03 | 104,409,010.03 | 191,873,708.06 | 191,873,708.06 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 104,409,010.03 | 104,409,010.03 | 191,873,708.06 | 191,873,708.06 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | -67,200,000.00 | -67,200,000.00 | 19,187,370.81 | -69,587,370.81 | -50,400,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 19,187,370.81 | -19,187,370.81 | 0.00 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -67,200,000.00 | -67,200,000.00 | -50,400,000.00 | -50,400,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 268,800,000.00 | -268,800,000.00 | 168,000,000.00 | -168,000,000.00 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 268,800,000.00 | -268,800,000.00 | 168,000,000.00 | -168,000,000.00 | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 604,800,000.00 | 737,838,663.68 | 31,795,511.98 | 219,951,644.11 | 1,594,385,819.77 | 336,000,000.00 | 1,006,638,663.68 | 31,795,511.98 | 182,742,634.08 | 1,557,176,809.74 | ||||||