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    九州通医药集团股份有限公司2011年半年度报告摘要
    2011-08-16       来源:上海证券报      

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

    7.4 本报告期无前期会计差错更正。

    7.5 企业合并及合并财务报表

    7.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

    7.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

    单位:元 币种:人民币

    名称期末净资产本期净利润
    湖北香连药业有限责任公司34,043,819.03-360,276.96
    湖北九州通中药产业发展有限公司99,343,359.21-458,324.62
    贵州九州通医药有限公司29,981,829.90-18,170.10

    董事长:刘宝林

    九州通医药集团股份有限公司

    2011年8月12日

      (上接B37版)

    合并所有者权益变动表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额1,420,515,819.001,785,685,135.48  59,076,650.30 636,160,992.50 120,953,441.584,022,392,038.86
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额1,420,515,819.001,785,685,135.48  59,076,650.30 636,160,992.50 120,953,441.584,022,392,038.86
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -23,936,962.13    -16,044,912.16 -82,747.15-40,064,621.44
    (一)净利润      126,368,430.33 1,350,434.59127,718,864.92
    (二)其他综合收益 -23,598,800.98    12,024,260.27  -11,574,540.71
    上述(一)和(二)小计 -23,598,800.98    138,392,690.60 1,350,434.59116,144,324.21
    (三)所有者投入和减少资本 -338,161.15      6,746,402.166,408,241.01
    1.所有者投入资本        6,746,402.166,746,402.16
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他 -338,161.15       -338,161.15
    (四)利润分配      -154,437,602.76 -8,179,583.90-162,617,186.66
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配      -154,437,602.76 -10,939,583.90-165,377,186.66
    4.其他        2,760,000.002,760,000.00
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额1,420,515,819.001,761,748,173.35  59,076,650.30 620,116,080.34 120,870,694.433,982,327,417.42

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额1,270,515,819.0018,913,076.67  30,701,781.18 311,108,603.02 41,498,416.431,672,737,696.30
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额1,270,515,819.0018,913,076.67  30,701,781.18 311,108,603.02 41,498,416.431,672,737,696.30
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)150,000,000.001,766,772,058.81  28,374,869.12 325,052,389.48 79,455,025.152,349,654,342.56
    (一)净利润      353,427,258.60 6,833,362.12360,260,620.72
    (二)其他综合收益          
    上述(一)和(二)小计      353,427,258.60 6,833,362.12360,260,620.72
    (三)所有者投入和减少资本150,000,000.001,743,173,257.83      72,621,663.031,965,794,920.86
    1.所有者投入资本150,000,000.001,743,173,257.83       1,893,173,257.83
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他        72,621,663.0372,621,663.03
    (四)利润分配    28,374,869.12 -28,374,869.12   
    1.提取盈余公积    28,374,869.12 -28,374,869.12   
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配          
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转 23,598,800.98       23,598,800.98
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他 23,598,800.98       23,598,800.98
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额1,420,515,819.001,785,685,135.48  59,076,650.30 636,160,992.50 120,953,441.584,022,392,038.86

    法定代表人:刘宝林 主管会计工作负责人:许明珍 会计机构负责人:姜如志

    母公司所有者权益变动表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额1,420,515,819.001,746,173,258.39  59,076,650.30 293,331,603.713,519,097,331.40
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额1,420,515,819.001,746,173,258.39  59,076,650.30 293,331,603.713,519,097,331.40
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      47,964,507.8847,964,507.88
    (一)净利润      190,016,089.78190,016,089.78
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      190,016,089.78190,016,089.78
    (三)所有者投入和减少资本        
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配      -142,051,581.90-142,051,581.90
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配      -142,051,581.90-142,051,581.90
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额1,420,515,819.001,746,173,258.39  59,076,650.30 341,296,111.593,567,061,839.28

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额1,270,515,819.003,000,000.56  30,642,839.34 37,427,305.101,341,585,964.00
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额1,270,515,819.003,000,000.56  30,642,839.34 37,427,305.101,341,585,964.00
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)150,000,000.001,743,173,257.83  28,433,810.96 255,904,298.612,177,511,367.40
    (一)净利润      284,338,109.57284,338,109.57
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      284,338,109.57284,338,109.57
    (三)所有者投入和减少资本150,000,000.001,743,173,257.83     1,893,173,257.83
    1.所有者投入资本150,000,000.001,743,173,257.83     1,893,173,257.83
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配    28,433,810.96 -28,433,810.96 
    1.提取盈余公积    28,433,810.96 -28,433,810.96 
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额1,420,515,819.001,746,173,258.39  59,076,650.30 293,331,603.713,519,097,331.40

    法定代表人:刘宝林 主管会计工作负责人:许明珍 会计机构负责人:姜如志