（上接B18版）

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2011半年度 单位：元

项目	本期金额										上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	125,600,000.00	870,953,364.02			35,183,258.15		198,640,391.69		9,117,671.85	1,239,494,685.71	93,600,000.00	1,756,687.06			27,646,472.48		129,522,633.60		8,545,912.43	261,071,705.57
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	125,600,000.00	870,953,364.02			35,183,258.15		198,640,391.69		9,117,671.85	1,239,494,685.71	93,600,000.00	1,756,687.06			27,646,472.48		129,522,633.60		8,545,912.43	261,071,705.57
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	37,680,000.00	-37,203,837.39		92,866.26			25,191,540.50		35,253,404.60	61,013,973.97	32,000,000.00	869,196,676.96			7,536,785.67		69,117,758.09		571,759.42	978,422,980.14
（一）净利润							44,031,540.50		229,781.78	44,261,322.28							76,654,543.76		571,759.42	77,226,303.18
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							44,031,540.50		229,781.78	44,261,322.28							76,654,543.76		571,759.42	77,226,303.18
（三）所有者投入和减少资本		476,162.61							35,023,622.82	35,499,785.43	32,000,000.00	869,196,676.96								901,196,676.96
1．所有者投入资本									19,898,300.00	19,898,300.00	32,000,000.00	869,196,676.96								901,196,676.96
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		476,162.61							15,125,322.82	15,601,485.43
（四）利润分配							-18,840,000.00			-18,840,000.00					7,536,785.67		-7,536,785.67
1．提取盈余公积															7,536,785.67		-7,536,785.67
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-18,840,000.00			-18,840,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转	37,680,000.00	-37,680,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	37,680,000.00	-37,680,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				92,866.26						92,866.26
1．本期提取				485,649.14						485,649.14				1,435,649.77						1,435,649.77
2．本期使用				-392,782.88						-392,782.88				1,435,649.77						1,435,649.77
（七）其他
四、本期期末余额	163,280,000.00	833,749,526.63		92,866.26	35,183,258.15		223,831,932.19		44,371,076.45	1,300,508,659.68	125,600,000.00	870,953,364.02			35,183,258.15		198,640,391.69		9,117,671.85	1,239,494,685.71

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2011半年度 单位：元

项目	本期金额								上年金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	125,600,000.00	872,758,072.40			35,002,787.32		195,166,846.51	1,228,527,706.23	93,600,000.00	3,561,395.44			27,466,001.65		127,335,775.50	251,963,172.59
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	125,600,000.00	872,758,072.40			35,002,787.32		195,166,846.51	1,228,527,706.23	93,600,000.00	3,561,395.44			27,466,001.65		127,335,775.50	251,963,172.59
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	37,680,000.00	-37,680,000.00		92,866.26			18,765,938.45	18,858,804.71	32,000,000.00	869,196,676.96			7,536,785.67		67,831,071.01	976,564,533.64
（一）净利润							37,605,938.45	37,605,938.45							75,367,856.68	75,367,856.68
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							37,605,938.45	37,605,938.45							75,367,856.68	75,367,856.68
（三）所有者投入和减少资本									32,000,000.00	869,196,676.96						901,196,676.96
1．所有者投入资本									32,000,000.00	869,196,676.96						901,196,676.96
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-18,840,000.00	-18,840,000.00					7,536,785.67		-7,536,785.67
1．提取盈余公积													7,536,785.67		-7,536,785.67
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-18,840,000.00	-18,840,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转	37,680,000.00	-37,680,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	37,680,000.00	-37,680,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				92,866.26				92,866.26
1．本期提取				485,649.14				485,649.14				1,435,649.77				1,435,649.77
2．本期使用				-392,782.88				-392,782.88				1,435,649.77				1,435,649.77
（七）其他
四、本期期末余额	163,280,000.00	835,078,072.40		92,866.26	35,002,787.32		213,932,784.96	1,247,386,510.94	125,600,000.00	872,758,072.40			35,002,787.32		195,166,846.51	1,228,527,706.23

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

昆明云锗高新技术有限公司及武汉云晶飞光纤材料有限公司是新设立首次合并；本公司本期收购北京中科镓英半导体有限公司65%的股权，其股权过户工商变更登记手续已于2011年7月8日办理完成。本公司按《企业会计准则—企业合并》之规定，以2011年6月30日作为购买合并日，将其纳入合并范围，编制合并资产负债表，其本期利润表和现金流量表不纳入合并。三公司净利润764521.91元。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用