湖南大康牧业股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-08-20 来源：上海证券报
(上接65版)
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：湖南大康牧业股份有限公司 2011半年度 单位：元
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：湖南大康牧业股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 102,800,000.00 | 566,317,817.45 | 13,593,681.68 | 110,349,652.70 | 793,061,151.83 | 76,800,000.00 | 27,909,449.29 | 9,544,087.64 | 73,903,306.34 | 188,156,843.27 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | -527,034.53 | 1,442,951.19 | 915,916.66 | |||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 102,800,000.00 | 565,790,782.92 | 13,593,681.68 | 111,792,603.89 | 793,977,068.49 | 76,800,000.00 | 27,909,449.29 | 9,544,087.64 | 73,903,306.34 | 188,156,843.27 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 61,680,000.00 | -41,120,000.00 | 8,859,614.68 | 29,419,614.68 | 26,000,000.00 | 537,881,333.63 | 4,049,594.04 | 37,889,297.55 | 605,820,225.22 | |
| （一）净利润 | 34,559,614.68 | 34,559,614.68 | 41,938,891.59 | 41,938,891.59 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 34,559,614.68 | 34,559,614.68 | 41,938,891.59 | 41,938,891.59 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 26,000,000.00 | 538,408,368.16 | 564,408,368.16 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 26,000,000.00 | 538,408,368.16 | 564,408,368.16 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 20,560,000.00 | -25,700,000.00 | -5,140,000.00 | -527,034.53 | 4,049,594.04 | -4,049,594.04 | -527,034.53 | |||
| 1．提取盈余公积 | 4,049,594.04 | -4,049,594.04 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 20,560,000.00 | -25,700,000.00 | -5,140,000.00 | -527,034.53 | -527,034.53 | |||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 41,120,000.00 | -41,120,000.00 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 41,120,000.00 | -41,120,000.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 164,480,000.00 | 524,670,782.92 | 13,593,681.68 | 120,652,218.57 | 823,396,683.17 | 102,800,000.00 | 565,790,782.92 | 13,593,681.68 | 111,792,603.89 | 793,977,068.49 |
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 102,800,000.00 | 566,317,817.45 | 13,593,681.68 | 110,349,652.70 | 793,061,151.83 | 76,800,000.00 | 27,909,449.29 | 9,544,087.64 | 73,903,306.34 | 188,156,843.27 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | -527,034.53 | 1,442,951.19 | 915,916.66 | |||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 102,800,000.00 | 565,790,782.92 | 13,593,681.68 | 111,792,603.89 | 793,977,068.49 | 76,800,000.00 | 27,909,449.29 | 9,544,087.64 | 73,903,306.34 | 188,156,843.27 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 61,680,000.00 | -41,120,000.00 | 5,693,184.10 | 26,253,184.10 | 26,000,000.00 | 537,881,333.63 | 4,049,594.04 | 37,889,297.55 | 605,820,225.22 | |
| （一）净利润 | 31,393,184.10 | 31,393,184.10 | 41,938,891.59 | 41,938,891.59 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 31,393,184.10 | 31,393,184.10 | 41,938,891.59 | 41,938,891.59 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 26,000,000.00 | 538,408,368.16 | 564,408,368.16 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 26,000,000.00 | 538,408,368.16 | 564,408,368.16 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 20,560,000.00 | -25,700,000.00 | -5,140,000.00 | -527,034.53 | 4,049,594.04 | -4,049,594.04 | -527,034.53 | |||
| 1．提取盈余公积 | 4,049,594.04 | -4,049,594.04 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 20,560,000.00 | -25,700,000.00 | -5,140,000.00 | |||||||
| 4．其他 | -527,034.53 | -527,034.53 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 41,120,000.00 | -41,120,000.00 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 41,120,000.00 | -41,120,000.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 164,480,000.00 | 524,670,782.92 | 13,593,681.68 | 117,485,787.99 | 820,230,252.59 | 102,800,000.00 | 565,790,782.92 | 13,593,681.68 | 111,792,603.89 | 793,977,068.49 |