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    北京首创股份有限公司2011年半年度报告摘要
    2011-08-23       来源：上海证券报      

    (上接B41版)

    合并所有者权益变动表

    2011年1—6月

    编制单位:北京首创股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额2,200,000,000.001,634,824,705.86  545,504,658.19 769,678,523.11-19,508,610.482,786,052,754.747,916,552,031.42
    加：会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额2,200,000,000.001,634,824,705.86  545,504,658.19 769,678,523.11-19,508,610.482,786,052,754.747,916,552,031.42
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -3,080,955.44    -125,598,757.83-141,274.7842,549,325.12-86,271,662.93
    （一）净利润      160,401,242.17 55,095,509.76215,496,751.93
    （二）其他综合收益 -3,080,955.44     -141,274.7823,688.07-3,198,542.15
    上述（一）和（二）小计 -3,080,955.44    160,401,242.17-141,274.7855,119,197.83212,298,209.78
    （三）所有者投入和减少资本          
    1．所有者投入资本          
    2．股份支付计入所有者权益的金额          
    3．其他          
    （四）利润分配      -286,000,000.00 -12,569,872.71-298,569,872.71
    1．提取盈余公积          
    2．提取一般风险准备          
    3．对所有者（或股东）的分配      -286,000,000.00 -12,569,872.71-298,569,872.71
    4．其他          
    （五）所有者权益内部结转          
    1．资本公积转增资本（或股本）          
    2．盈余公积转增资本（或股本）          
    3．盈余公积弥补亏损          
    4．其他          
    （六）专项储备          
    1．本期提取          
    2．本期使用          
    （七）其他          
    四、本期期末余额2,200,000,000.001,631,743,750.42  545,504,658.19 644,079,765.28-19,649,885.262,828,602,079.867,830,280,368.49

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额2,200,000,000.001,620,902,528.12  514,315,537.00 582,199,197.53-16,958,027.602,586,156,517.767,486,615,752.81
    加：会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额2,200,000,000.001,620,902,528.12  514,315,537.00 582,199,197.53-16,958,027.602,586,156,517.767,486,615,752.81
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -7,128,619.31    -139,796,758.81-684,327.1639,001,681.04-108,608,024.24
    （一）净利润      124,203,241.19 48,208,022.01172,411,263.20
    （二）其他综合收益 -7,128,619.31     -684,327.16-219,772.66-8,032,719.13
    上述（一）和（二）小计 -7,128,619.31    124,203,241.19-684,327.1647,988,249.35164,378,544.07
    （三）所有者投入和减少资本        27,870,000.0027,870,000.00
    1．所有者投入资本        37,470,000.0037,470,000.00
    2．股份支付计入所有者权益的金额        -9,600,000.00-9,600,000.00
    3．其他          
    （四）利润分配      -264,000,000.00 -36,856,568.31-300,856,568.31
    1．提取盈余公积          
    2．提取一般风险准备          
    3．对所有者（或股东）的分配      -264,000,000.00 -36,856,568.31-300,856,568.31
    4．其他          
    （五）所有者权益内部结转          
    1．资本公积转增资本（或股本）          
    2．盈余公积转增资本（或股本）          
    3．盈余公积弥补亏损          
    4．其他          
    （六）专项储备          
    1．本期提取          
    2．本期使用          
    （七）其他          
    四、本期期末余额2,200,000,000.001,613,773,908.81  514,315,537.00 442,402,438.72-17,642,354.762,625,158,198.807,378,007,728.57

    法定代表人：刘晓光 主管会计工作负责人：俞昌建 会计机构负责人：于丽

    母公司所有者权益变动表

    2011年1—6月

    编制单位:北京首创股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额2,200,000,000.001,607,747,247.89  545,504,658.19 287,493,378.724,640,745,284.80
    加：会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额2,200,000,000.001,607,747,247.89  545,504,658.19 287,493,378.724,640,745,284.80
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -3,175,707.72    -172,942,454.83-176,118,162.55
    （一）净利润      113,057,545.17113,057,545.17
    （二）其他综合收益 -3,175,707.72     -3,175,707.72
    上述（一）和（二）小计 -3,175,707.72    113,057,545.17109,881,837.45
    （三）所有者投入和减少资本        
    1．所有者投入资本        
    2．股份支付计入所有者权益的金额        
    3．其他        
    （四）利润分配      -286,000,000.00-286,000,000.00
    1．提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3．对所有者（或股东）的分配      -286,000,000.00-286,000,000.00
    4．其他        
    （五）所有者权益内部结转        
    1．资本公积转增资本（或股本）        
    2．盈余公积转增资本（或股本）        
    3．盈余公积弥补亏损        
    4．其他        
    （六）专项储备        
    1．本期提取        
    2．本期使用        
    （七）其他        
    四、本期期末余额2,200,000,000.001,604,571,540.17  545,504,658.19 114,550,923.894,464,627,122.25

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额2,200,000,000.001,608,228,659.77  514,315,537.00 270,791,287.984,593,335,484.75
    加：会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额2,200,000,000.001,608,228,659.77  514,315,537.00 270,791,287.984,593,335,484.75
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -3,849,528.63    -133,220,080.64-137,069,609.27
    （一）净利润      130,779,919.36130,779,919.36
    （二）其他综合收益 -3,849,528.63     -3,849,528.63
    上述（一）和（二）小计 -3,849,528.63    130,779,919.36126,930,390.73
    （三）所有者投入和减少资本        
    1．所有者投入资本        
    2．股份支付计入所有者权益的金额        
    3．其他        
    （四）利润分配      -264,000,000.00-264,000,000.00
    1．提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3．对所有者（或股东）的分配      -264,000,000.00-264,000,000.00
    4．其他        
    （五）所有者权益内部结转        
    1．资本公积转增资本（或股本）        
    2．盈余公积转增资本（或股本）        
    3．盈余公积弥补亏损        
    4．其他        
    （六）专项储备        
    1．本期提取        
    2．本期使用        
    （七）其他        
    四、本期期末余额2,200,000,000.001,604,379,131.14  514,315,537.00 137,571,207.344,456,265,875.48

    法定代表人：刘晓光 主管会计工作负责人：俞昌建 会计机构负责人：于丽

    7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。

    7.4 本报告期无前期会计差错更正。

    7.5企业合并及合并财务报表

    7.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

    7.5.1.1本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元 币种:人民币

    名称期末净资产本期净利润
    临猗首创水务有限责任公司69,017,700.702,117,700.70

    7.5.2 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

    主要报表项目币种折算汇率
    资产负债项目港币0.8316
    新加坡元5.2645
    利润表中的收入和费用项目港币0.8159
    新加坡元5.2434
    现金流量表所有项目港币0.8159
    新加坡元5.2434

    北京首创股份有限公司董事会

    董事长：刘晓光

    2011年8月23日
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