深圳市海王生物工程股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-08-23 来源：上海证券报
(上接B66版)
合并所有者权益变动表
编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 652,510,385.00 | 1,070,317,179.66 | 22,876,314.86 | -1,003,997,353.12 | 160,916,339.12 | 902,622,865.52 | 652,510,385.00 | 1,004,811,196.04 | 22,876,314.86 | -1,050,665,916.87 | 63,053,868.90 | 692,585,847.93 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 652,510,385.00 | 1,070,317,179.66 | 22,876,314.86 | -1,003,997,353.12 | 160,916,339.12 | 902,622,865.52 | 652,510,385.00 | 1,004,811,196.04 | 22,876,314.86 | -1,050,665,916.87 | 63,053,868.90 | 692,585,847.93 | ||||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -512,176.87 | 41,993,923.02 | 27,893,544.02 | 69,375,290.17 | 65,505,983.62 | 46,668,563.75 | 97,862,470.22 | 210,037,017.59 | ||||||||||||
| （一）净利润 | 41,993,923.02 | 16,030,320.97 | 58,024,243.99 | 46,668,563.75 | 8,607,646.35 | 55,276,210.10 | ||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | -512,176.87 | -512,176.87 | -233,345.77 | -233,345.77 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -512,176.87 | 41,993,923.02 | 16,030,320.97 | 57,512,067.12 | -233,345.77 | 46,668,563.75 | 8,607,646.35 | 55,042,864.33 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 11,863,223.05 | 11,863,223.05 | 65,739,329.39 | 94,920,823.87 | 160,660,153.26 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 11,863,223.05 | 11,863,223.05 | 94,920,823.87 | 94,920,823.87 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | 65,739,329.39 | 65,739,329.39 | ||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | -5,666,000.00 | -5,666,000.00 | ||||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -5,666,000.00 | -5,666,000.00 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 652,510,385.00 | 1,069,805,002.79 | 22,876,314.86 | -962,003,430.10 | 188,809,883.14 | 971,998,155.69 | 652,510,385.00 | 1,070,317,179.66 | 22,876,314.86 | -1,003,997,353.12 | 160,916,339.12 | 902,622,865.52 | ||||||||
母公司所有者权益变动表
编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 652,510,385.00 | 897,168,361.30 | 22,876,314.86 | -1,019,426,142.06 | 553,128,919.10 | 652,510,385.00 | 897,168,361.30 | 22,876,314.86 | -983,586,031.77 | 588,969,029.39 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 652,510,385.00 | 897,168,361.30 | 22,876,314.86 | -1,019,426,142.06 | 553,128,919.10 | 652,510,385.00 | 897,168,361.30 | 22,876,314.86 | -983,586,031.77 | 588,969,029.39 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -17,830,557.45 | -17,830,557.45 | -35,840,110.29 | -35,840,110.29 | ||||||||||||
| （一）净利润 | -17,830,557.45 | -17,830,557.45 | -35,840,110.29 | -35,840,110.29 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -17,830,557.45 | -17,830,557.45 | -35,840,110.29 | -35,840,110.29 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 652,510,385.00 | 897,168,361.30 | 22,876,314.86 | -1,037,256,699.51 | 535,298,361.65 | 652,510,385.00 | 897,168,361.30 | 22,876,314.86 | -1,019,426,142.06 | 553,128,919.10 | ||||||