四川科伦药业股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-08-23 来源：上海证券报
（上接B76版）
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：四川科伦药业股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 240,000,000 | 4,893,565,869 | 141,714,046 | 1,715,423,607 | 60,934,192 | 7,051,637,714 | 180,000,000 | 192,168,133 | 95,627,057 | 1,100,281,347 | 11,333,635 | 1,579,410,172 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 240,000,000 | 4,893,565,869 | 141,714,046 | 1,715,423,607 | 60,934,192 | 7,051,637,714 | 180,000,000 | 192,168,133 | 95,627,057 | 1,100,281,347 | 11,333,635 | 1,579,410,172 | ||||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 240,000,000 | -240,000,000 | 290,366,250 | 8,204,368 | 298,570,618 | 60,000,000 | 4,701,397,736 | 46,086,989 | 615,142,260 | 49,600,557 | 5,472,227,542 | |||||||||
| （一）净利润 | 410,366,250 | -2,317,057 | 408,049,193 | 661,229,249 | 458,084 | 661,687,333 | ||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 410,366,250 | -2,317,057 | 408,049,193 | 661,229,249 | 458,084 | 661,687,333 | ||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 12,000,000 | 12,000,000 | 60,000,000 | 4,701,397,736 | 44,997,544 | 4,806,395,280 | ||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 12,000,000 | 12,000,000 | 60,000,000 | 4,728,842,306 | 56,500,000 | 4,845,342,306 | ||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | -27,444,570 | -11,502,456 | -38,947,026 | |||||||||||||||||
| （四）利润分配 | -120,000,000 | -120,000,000 | 46,086,989 | -46,086,989 | -785,600 | -785,600 | ||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 46,086,989 | -46,086,989 | ||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -120,000,000 | -120,000,000 | -785,600 | -785,600 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 240,000,000 | -240,000,000 | ||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 240,000,000 | -240,000,000 | ||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| （七）其他 | -1,478,575 | -1,478,575 | 4,930,529 | 4,930,529 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 480,000,000 | 4,653,565,869 | 141,714,046 | 2,005,789,857 | 69,138,560 | 7,350,208,332 | 240,000,000 | 4,893,565,869 | 141,714,046 | 1,715,423,607 | 60,934,192 | 7,051,637,714 | ||||||||
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：四川科伦药业股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 240,000,000 | 4,957,769,611 | 135,067,868 | 1,173,550,996 | 6,506,388,475 | 180,000,000 | 228,927,305 | 88,980,879 | 758,768,091 | 1,256,676,275 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 240,000,000 | 4,957,769,611 | 135,067,868 | 1,173,550,996 | 6,506,388,475 | 180,000,000 | 228,927,305 | 88,980,879 | 758,768,091 | 1,256,676,275 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 240,000,000 | -240,000,000 | 197,535,439 | 197,535,439 | 60,000,000 | 4,728,842,306 | 46,086,989 | 414,782,905 | 5,249,712,200 | |||||||
| （一）净利润 | 317,535,439 | 317,535,439 | 460,869,894 | 460,869,894 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 317,535,439 | 317,535,439 | 460,869,894 | 460,869,894 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 60,000,000 | 4,728,842,306 | 4,788,842,306 | |||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 60,000,000 | 4,728,842,306 | 4,788,842,306 | |||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | -120,000,000 | -120,000,000 | 46,086,989 | -46,086,989 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 46,086,989 | -46,086,989 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -120,000,000 | -120,000,000 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 240,000,000 | -240,000,000 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 240,000,000 | -240,000,000 | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 480,000,000 | 4,717,769,611 | 135,067,868 | 1,371,086,435 | 6,703,923,914 | 240,000,000 | 4,957,769,611 | 135,067,868 | 1,173,550,996 | 6,506,388,475 | ||||||
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用