(上接B161版)

合并所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	2,194,891,204.00	898,273,671.58			16,427,046.48		999,409,469.02	-3,192,345.09		4,105,809,045.99
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	2,194,891,204.00	898,273,671.58			16,427,046.48		999,409,469.02	-3,192,345.09		4,105,809,045.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							68,969,565.92	-545,894.78		68,423,671.14
（一）净利润							68,969,565.92			68,969,565.92
（二）其他综合收益								-545,894.78		-545,894.78
上述（一）和（二）小计							68,969,565.92	-545,894.78		68,423,671.14
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	2,194,891,204.00	898,273,671.58			16,427,046.48		1,068,379,034.94	-3,738,239.87		4,174,232,717.13

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,726,486,674.00	352,421,565.58			7,611,763.02		784,634,957.84	-1,582,757.81	20,919,437.87	2,890,491,640.50
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,726,486,674.00	352,421,565.58			7,611,763.02		784,634,957.84	-1,582,757.81	20,919,437.87	2,890,491,640.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							38,864,616.00	-454,919.33	-265,914.13	38,143,782.54
（一）净利润							56,129,482.74		-265,914.13	55,863,568.61
（二）其他综合收益								-454,919.33		-454,919.33
上述（一）和（二）小计							56,129,482.74	-454,919.33	-265,914.13	55,408,649.28
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-17,264,866.74			-17,264,866.74
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-17,264,866.74			-17,264,866.74
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,726,486,674.00	352,421,565.58			7,611,763.02		823,499,573.84	-2,037,677.14	20,653,523.74	2,928,635,423.04

法定代表人：方中华 主管会计工作负责人：李晓勤 会计机构负责人：尚义民

母公司所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,194,891,204.00	875,331,027.42			16,427,046.48		83,352,450.34	3,170,001,728.24
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	2,194,891,204.00	875,331,027.42			16,427,046.48		83,352,450.34	3,170,001,728.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-4,008,108.75	-4,008,108.75
（一）净利润							-4,008,108.75	-4,008,108.75
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-4,008,108.75	-4,008,108.75
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	2,194,891,204.00	875,331,027.42			16,427,046.48		79,344,341.59	3,165,993,619.49

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,726,486,674.00	340,478,921.42			7,611,763.02		21,279,765.90	2,095,857,124.34
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,726,486,674.00	340,478,921.42			7,611,763.02		21,279,765.90	2,095,857,124.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-27,128,349.54	-27,128,349.54
（一）净利润							-9,863,482.80	-9,863,482.80
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-9,863,482.80	-9,863,482.80
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-17,264,866.74	-17,264,866.74
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-17,264,866.74	-17,264,866.74
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,726,486,674.00	340,478,921.42			7,611,763.02		-5,848,583.64	2,068,728,774.80

法定代表人：方中华 主管会计工作负责人：李晓勤 会计机构负责人：尚义民

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

董事长：方中华

方正科技集团股份有限公司

2011年8月24日