浙江医药股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-08-25 来源：上海证券报
(上接B196版)
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 450,060,000.00 | 523,422,367.87 | - | 557,873,860.87 | 2,297,026,928.20 | 3,828,383,156.94 | ||
| 加：会计政策变更 | - | |||||||
| 前期差错更正 | - | |||||||
| 其他 | - | |||||||
| 二、本年年初余额 | 450,060,000.00 | 523,422,367.87 | - | - | 557,873,860.87 | - | 2,297,026,928.20 | 3,828,383,156.94 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | -133,613,284.12 | - | - | - | - | 274,943,505.56 | 141,330,221.44 |
| （一）净利润 | 589,985,505.56 | 589,985,505.56 | ||||||
| （二）其他综合收益 | - | -133,613,284.12 | - | - | - | -133,613,284.12 | ||
| 上述（一）和（二）小计 | - | -133,613,284.12 | - | - | - | - | 589,985,505.56 | 456,372,221.44 |
| （三）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．所有者投入资本 | - | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | - | |||||||
| 3．其他 | - | |||||||
| （四）利润分配 | - | - | - | - | - | - | -315,042,000.00 | -315,042,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | - | |||||||
| 2.提取一般风险准备 | - | |||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -315,042,000.00 | -315,042,000.00 | ||||||
| 4．其他 | - | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | |||||||
| 4．其他 | - | |||||||
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | |||||||
| 2．本期使用 | - | |||||||
| （七）其他 | - | - | - | |||||
| 四、本期期末余额 | 450,060,000.00 | 389,809,083.75 | - | - | 557,873,860.87 | - | 2,571,970,433.76 | 3,969,713,378.38 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 450,060,000.00 | 301,157,581.41 | - | 387,027,976.10 | 1,688,948,247.86 | 2,827,193,805.37 | ||
| 加：会计政策变更 | - | |||||||
| 前期差错更正 | - | |||||||
| 其他 | - | |||||||
| 二、本年年初余额 | 450,060,000.00 | 301,157,581.41 | - | - | 387,027,976.10 | - | 1,688,948,247.86 | 2,827,193,805.37 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | 87,440,670.10 | - | - | - | - | 214,954,623.26 | 302,395,293.36 |
| （一）净利润 | 575,002,623.26 | 575,002,623.26 | ||||||
| （二）其他综合收益 | - | 87,440,670.10 | - | - | - | 87,440,670.10 | ||
| 上述（一）和（二）小计 | - | 87,440,670.10 | - | - | - | - | 575,002,623.26 | 662,443,293.36 |
| （三）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．所有者投入资本 | - | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | - | |||||||
| 3．其他 | - | |||||||
| （四）利润分配 | - | - | - | - | - | - | -360,048,000.00 | -360,048,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | - | |||||||
| 2.提取一般风险准备 | - | |||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -360,048,000.00 | -360,048,000.00 | ||||||
| 4．其他 | - | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | |||||||
| 4．其他 | - | |||||||
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | |||||||
| 2．本期使用 | - | |||||||
| （七）其他 | - | - | - | |||||
| 四、本期期末余额 | 450,060,000.00 | 388,598,251.51 | - | - | 387,027,976.10 | - | 1,903,902,871.12 | 3,129,589,098.73 |
法定代表人：李春波 主管会计工作负责人：李春风 会计机构负责人：张培红
7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 报告期内合并财务报表范围发生变更的情况说明
本期新增纳入合并财务报表范围的子公司为浙江昌海公司。2011年3月，本公司在浙江省绍兴市投资设立全资子公司浙江昌海公司，该公司注册资本为2600万元，于2011年3月22日在绍兴市工商行政管理局登记注册，故本期将该公司纳入合并财务报表范围。截至2011年6月30日，浙江昌海公司总资产为6,245.70万元，净资产为2,554.68万元，该公司目前尚处于筹建期。
董事长：李春波
浙江医药股份有限公司
2011年8月23日