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    维维食品饮料股份有限公司2011年半年度报告摘要
    2011-08-27       来源：上海证券报      

    （上接153版）

    合并所有者权益变动表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额1,672,000,000.00176,180,370.19 3,855,884.07150,583,865.79 400,062,226.88 466,714,231.092,869,396,578.02
    加：会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额1,672,000,000.00176,180,370.19 3,855,884.07150,583,865.79 400,062,226.88 466,714,231.092,869,396,578.02
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）   1,191,679.65  904,280.37 36,151,131.5638,247,091.58
    （一）净利润      101,224,280.37 30,124,449.44131,348,729.81
    （二）其他综合收益          
    上述（一）和（二）小计      101,224,280.37 30,124,449.44131,348,729.81
    （三）所有者投入和减少资本        6,000,000.006,000,000.00
    1．所有者投入资本        6,000,000.006,000,000.00
    2．股份支付计入所有者权益的金额          
    3．其他          
    （四）利润分配      -100,320,000.00  -100,320,000.00
    1．提取盈余公积          
    2．提取一般风险准备          
    3．对所有者（或股东）的分配      -100,320,000.00  -100,320,000.00
    4．其他          
    （五）所有者权益内部结转          
    1．资本公积转增资本（或股本）          
    2．盈余公积转增资本（或股本）          
    3．盈余公积弥补亏损          
    4．其他          
    （六）专项储备   1,191,679.65    26,682.121,218,361.77
    1．本期提取   9,398,860.53    210,443.769,609,304.29
    2．本期使用   8,207,180.88    183,761.648,390,942.52
    （七）其他          
    四、本期期末余额1,672,000,000.00176,180,370.19 5,047,563.72150,583,865.79 400,966,507.25 502,865,362.652,907,643,669.60

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额1,672,000,000.00243,116,091.16 1,456,774.33121,118,767.28 362,679,277.31 590,296,561.562,990,667,471.64
    加：会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额1,672,000,000.00243,116,091.16 1,456,774.33121,118,767.28 362,679,277.31 590,296,561.562,990,667,471.64
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -63,301,799.47 612,282.60  -1,347,278.88 -106,636,622.92-170,673,418.67
    （一）净利润      82,252,721.12 32,547,868.39114,800,589.51
    （二）其他综合收益 -63,301,799.47      -1,417,349.36-64,719,148.83
    上述（一）和（二）小计 -63,301,799.47    82,252,721.12 31,130,519.0350,081,440.68
    （三）所有者投入和减少资本        -111,280,851.17-111,280,851.17
    1．所有者投入资本        4,000,000.004,000,000.00
    2．股份支付计入所有者权益的金额          
    3．其他        -115,280,851.17-115,280,851.17
    （四）利润分配      -83,600,000.00 -26,500,000.00-110,100,000.00
    1．提取盈余公积          
    2．提取一般风险准备          
    3．对所有者（或股东）的分配      -83,600,000.00 -26,500,000.00-110,100,000.00
    4．其他          
    （五）所有者权益内部结转          
    1．资本公积转增资本（或股本）          
    2．盈余公积转增资本（或股本）          
    3．盈余公积弥补亏损          
    4．其他          
    （六）专项储备   612,282.60    13,709.22625,991.82
    1．本期提取   8,517,122.71    190,701.358,707,824.06
    2．本期使用   7,904,840.11    176,992.138,081,832.24
    （七）其他          
    四、本期期末余额1,672,000,000.00179,814,291.69 2,069,056.93121,118,767.28 361,331,998.43 483,659,938.642,819,994,052.97

    法定代表人：杨启典 主管会计工作负责人：霍立娟 会计机构负责人：张明扬

    母公司所有者权益变动表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额1,672,000,000.00231,211,113.74  150,583,865.79 273,115,827.922,326,910,807.45
    加：会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额1,672,000,000.00231,211,113.74  150,583,865.79 273,115,827.922,326,910,807.45
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）      -80,145,889.78-80,145,889.78
    （一）净利润      20,174,110.2220,174,110.22
    （二）其他综合收益        
    上述（一）和（二）小计      20,174,110.2220,174,110.22
    （三）所有者投入和减少资本        
    1．所有者投入资本        
    2．股份支付计入所有者权益的金额        
    3．其他        
    （四）利润分配      -100,320,000.00-100,320,000.00
    1．提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3．对所有者（或股东）的分配      -100,320,000.00-100,320,000.00
    4．其他        
    （五）所有者权益内部结转        
    1．资本公积转增资本（或股本）        
    2．盈余公积转增资本（或股本）        
    3．盈余公积弥补亏损        
    4．其他        
    （六）专项储备        
    1．本期提取        
    2．本期使用        
    （七）其他        
    四、本期期末余额1,672,000,000.00231,211,113.74  150,583,865.79 192,969,938.142,246,764,917.67

    位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额1,672,000,000.00231,211,113.74  121,118,767.28 91,529,941.322,115,859,822.34
    加：会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额1,672,000,000.00231,211,113.74  121,118,767.28 91,529,941.322,115,859,822.34
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）      144,051,495.26144,051,495.26
    （一）净利润      227,651,495.26227,651,495.26
    （二）其他综合收益        
    上述（一）和（二）小计      227,651,495.26227,651,495.26
    （三）所有者投入和减少资本        
    1．所有者投入资本        
    2．股份支付计入所有者权益的金额        
    3．其他        
    （四）利润分配      -83,600,000.00-83,600,000.00
    1．提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3．对所有者（或股东）的分配      -83,600,000.00-83,600,000.00

    4．其他        
    （五）所有者权益内部结转        
    1．资本公积转增资本（或股本）        
    2．盈余公积转增资本（或股本）        
    3．盈余公积弥补亏损        
    4．其他        
    （六）专项储备        
    1．本期提取        
    2．本期使用        
    （七）其他        
    四、本期期末余额1,672,000,000.00231,211,113.74  121,118,767.28 235,581,436.582,259,911,317.60

    法定代表人：杨启典 主管会计工作负责人：霍立娟 会计机构负责人：张明扬

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

    7.4 本报告期无前期会计差错更正。

    7.5 企业合并及合并财务报表

    7.5.1 合并范围发生变更的说明

    1、与上年相比本年新增合并单位 4 家，原因为：

    合并范围新增公司原  因
    江苏维维包装印务有限公司投资新设
    银川维维置业有限公司投资新设
    维维东北食品饮料有限公司投资新设
    徐州市维维万恒置业有限公司投资新设

    2、本年减少合并单位1家，原因为：

    不再纳入合并范围的公司原  因
    西安维维商贸有限公司注销

    7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

    7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

    单位:元 币种:人民币

    名称期末净资产本期净利润
    江苏维维包装印务有限公司11,136,233.471,136,233.47
    银川维维置业有限公司49,926,567.79-73,432.21
    维维东北食品饮料有限公司99,919,669.05-80,330.95
    徐州市维维万恒置业有限公司30,010,258.8610,258.86

    7.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

    单位:元 币种:人民币

    名称处置日净资产期初至处置日净利润
    西安维维商贸有限公司970,263.17-1,476.66

    董事长：杨启典

    维维食品饮料股份有限公司

    2011年8月25日
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