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    浙江东南发电股份有限公司2011年半年度报告摘要
    2011-08-27       来源：上海证券报      

    （上接19版）

    合并所有者权益变动表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额2,010,000,000.003,741,519,072.50  1,383,386,949.84 1,981,841,809.26 414,609,906.589,531,357,738.18
    加：会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额2,010,000,000.003,741,519,072.50  1,383,386,949.84 1,981,841,809.26 414,609,906.589,531,357,738.18
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -56,375,457.41    -31,454,776.52 18,190,533.70-69,639,700.23
    （一）净利润      229,845,223.48 18,190,533.70248,035,757.18
    （二）其他综合收益 -56,375,457.41       -56,375,457.41
    上述（一）和（二）小计 -56,375,457.41    229,845,223.48 18,190,533.70191,660,299.77
    （三）所有者投入和减少资本          
    1．所有者投入资本          
    2．股份支付计入所有者权益的金额          
    3．其他          
    （四）利润分配      -261,300,000.00  -261,300,000.00
    1．提取盈余公积          
    2．提取一般风险准备          
    3．对所有者（或股东）的分配      -261,300,000.00  -261,300,000.00
    4．其他          
    （五）所有者权益内部结转          
    1．资本公积转增资本（或股本）          
    2．盈余公积转增资本（或股本）          
    3．盈余公积弥补亏损          
    4．其他          
    （六）专项储备          
    1．本期提取          
    2．本期使用          
    （七）其他          
    四、本期期末余额2,010,000,000.003,685,143,615.09  1,383,386,949.84 1,950,387,032.74 432,800,440.289,461,718,037.95

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额2,010,000,000.004,463,214,619.13  1,336,233,457.21 1,698,863,774.60 399,237,567.679,907,549,418.61
    加：会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额2,010,000,000.004,463,214,619.13  1,336,233,457.21 1,698,863,774.60 399,237,567.679,907,549,418.61
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -967,983,826.57    -61,160,946.88 -4,827,116.74-1,033,971,890.19
    （一）净利润      139,839,053.12 -4,827,116.74135,011,936.38
    （二）其他综合收益 -967,983,826.57       -967,983,826.57
    上述（一）和（二）小计 -967,983,826.57    139,839,053.12 -4,827,116.74-832,971,890.19
    （三）所有者投入和减少资本          
    1．所有者投入资本          
    2．股份支付计入所有者权益的金额          
    3．其他          
    （四）利润分配      -201,000,000.00  -201,000,000.00
    1．提取盈余公积          
    2．提取一般风险准备          
    3．对所有者（或股东）的分配      -201,000,000.00  -201,000,000.00
    4．其他          
    （五）所有者权益内部结转          
    1．资本公积转增资本（或股本）          
    2．盈余公积转增资本（或股本）          
    3．盈余公积弥补亏损          
    4．其他          
    （六）专项储备          
    1．本期提取          
    2．本期使用          
    （七）其他          
    四、本期期末余额2,010,000,000.003,495,230,792.56  1,336,233,457.21 1,637,702,827.72 394,410,450.938,873,577,528.42

    母公司所有者权益变动表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额2,010,000,000.003,727,544,072.50  1,383,386,949.84 1,911,040,175.439,031,971,197.77
    加：会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额2,010,000,000.003,727,544,072.50  1,383,386,949.84 1,911,040,175.439,031,971,197.77
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -56,375,457.41    -76,558,849.98-132,934,307.39
    （一）净利润      184,741,150.02184,741,150.02
    （二）其他综合收益 -56,375,457.41     -56,375,457.41
    上述（一）和（二）小计 -56,375,457.41    184,741,150.02128,365,692.61
    （三）所有者投入和减少资本        
    1．所有者投入资本        
    2．股份支付计入所有者权益的金额        
    3．其他        
    （四）利润分配      -261,300,000.00-261,300,000.00
    1．提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3．对所有者（或股东）的分配      -261,300,000.00-261,300,000.00
    4．其他        
    （五）所有者权益内部结转        
    1．资本公积转增资本（或股本）        
    2．盈余公积转增资本（或股本）        
    3．盈余公积弥补亏损        
    4．其他        
    （六）专项储备        
    1．本期提取        
    2．本期使用        
    （七）其他        
    四、本期期末余额2,010,000,000.003,671,168,615.09  1,383,386,949.84 1,834,481,325.458,899,036,890.38

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额2,010,000,000.004,449,239,619.13  1,336,233,457.21 1,687,658,741.809,483,131,818.14
    加：会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额2,010,000,000.004,449,239,619.13  1,336,233,457.21 1,687,658,741.809,483,131,818.14
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -967,983,826.57    -62,970,733.07-1,030,954,559.64
    （一）净利润      138,029,266.93138,029,266.93
    （二）其他综合收益 -967,983,826.57     -967,983,826.57
    上述（一）和（二）小计 -967,983,826.57    138,029,266.93-829,954,559.64
    （三）所有者投入和减少资本        
    1．所有者投入资本        
    2．股份支付计入所有者权益的金额        
    3．其他        
    （四）利润分配      -201,000,000.00-201,000,000.00
    1．提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3．对所有者（或股东）的分配      -201,000,000.00-201,000,000.00
    4．其他        
    （五）所有者权益内部结转        
    1．资本公积转增资本（或股本）        
    2．盈余公积转增资本（或股本）        
    3．盈余公积弥补亏损        
    4．其他        
    （六）专项储备        
    1．本期提取        
    2．本期使用        
    （七）其他        
    四、本期期末余额2,010,000,000.003,481,255,792.56  1,336,233,457.21 1,624,688,008.738,452,177,258.50

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

    7.4 本报告期无前期会计差错更正。

    浙江东南发电股份有限公司

    2011年8月25日
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