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    四川金顶(集团)股份有限公司2011年半年度报告摘要
    2011-08-30       来源:上海证券报      

    (上接B54版)

    合并所有者权益变动表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额348,990,000.00-8,537,668.96  27,746,358.80 -1,106,878,725.86 245,137,880.43-493,542,155.59
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额348,990,000.00-8,537,668.96  27,746,358.80 -1,106,878,725.86 245,137,880.43-493,542,155.59
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      -86,619,198.35 -15,128,619.60-101,747,817.95
    (一)净利润      -86,619,198.35 -15,128,619.60-101,747,817.95
    (二)其他综合收益          
    上述(一)和(二)小计      -86,619,198.35 -15,128,619.60-101,747,817.95
    (三)所有者投入和减少资本          
    1.所有者投入资本          
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配          
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配          
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额348,990,000.00-8,537,668.96  27,746,358.80 -1,193,497,924.21 230,009,260.83-595,289,973.54

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额348,990,000.00-8,537,668.96  27,746,358.80 -508,098,553.42 264,110,056.36124,210,192.78
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额348,990,000.00-8,537,668.96  27,746,358.80 -508,098,553.42 264,110,056.36124,210,192.78
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      -374,996,636.08 -2,958,654.03-377,955,290.11
    (一)净利润      -374,996,636.08 -2,958,654.03-377,955,290.11
    (二)其他综合收益          
    上述(一)和(二)小计      -374,996,636.08 -2,958,654.03-377,955,290.11
    (三)所有者投入和减少资本          
    1.所有者投入资本          
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配          
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配          
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额348,990,000.00-8,537,668.96  27,746,358.80 -883,095,189.50 261,151,402.33-253,745,097.33

    法定代表人:杨学品 主管会计工作负责人:姚金芳 会计机构负责人:帅宏英

    母公司所有者权益变动表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额348,990,000.00346,430.60  27,746,358.80 -1,048,529,530.70-671,446,741.30
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额348,990,000.00346,430.60  27,746,358.80 -1,048,529,530.70-671,446,741.30
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      -50,439,352.81-50,439,352.81
    (一)净利润      -50,439,352.81-50,439,352.81
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      -50,439,352.81-50,439,352.81
    (三)所有者投入和减少资本        
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配        
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额348,990,000.00346,430.60  27,746,358.80 -1,098,968,883.51-721,886,094.11

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额348,990,000.00346,430.60  27,746,358.80 -333,001,883.2344,080,906.17
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额348,990,000.00346,430.60  27,746,358.80 -333,001,883.2344,080,906.17
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      -561,471,257.41-561,471,257.41
    (一)净利润      -561,471,257.41-561,471,257.41
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      -561,471,257.41-561,471,257.41
    (三)所有者投入和减少资本        
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配        
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额348,990,000.00346,430.60  27,746,358.80 -894,473,140.64-517,390,351.24

    法定代表人:杨学品 主管会计工作负责人:姚金芳 会计机构负责人:帅宏英

    7.3 主要会计政策、会计估计的变更

    7.3.1 会计政策变更

    7.3.2 会计估计变更

    单位:元 币种:人民币

    会计估计变更的内容和原因审批程序受影响的报表项目名称影响金额
      根据公司历年应收款项性质分析,提高了2-3年及3年以上按帐龄计提坏帐的比例  经公司第六届董事会第二次会议审议通过并经公司2010年年度股东大会决议通过资产减值损失、应收账款、其他应收款3,447,976.98

    7.4 本报告期无前期会计差错更正。