湖北美尔雅股份有限公司
2011年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司2011 年年度报告经第八届第十九次董事会审议通过。公司董事程泽林先生因公未能出席董事会，授权董事许雷华先生代为表决，公司其他8名董事均出席董事会会议。
董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。
1.3 公司年度财务报告已经众环海华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人杨闻孙、主管会计工作负责人佘惊雷及会计机构负责人（会计主管人员）佘惊雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2联系人和联系方式
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三、会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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3.3 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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四、 股东持股情况和控制框图
4.1前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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五、 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
（一）报告期内经营情况的回顾
2011年是我国“十二五”计划的开局之年，这一年，世界经济大幅波动，美国及欧洲债务危机越演越烈，导致出口形势严峻，同时国内经济形势也面临增速放缓，结构调整等不利局面。报告期内，面对劳动力成本快速上升、人民币持续升值、国家优惠政策不断减少和外部需求不断萎缩、内需持续疲弱等各种复杂经济环境的影响，公司紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，努力克服各种不利因素，积极主动采取有效措施，突出重点，狠抓落实，通过深化产品结构、继续推行品牌战略、加强管理，提高效率等有效手段，在管理层和全体职工的共同努力下，实现了主营业务平稳较快增长，一举突破了5亿元大关，较好地完成了全年目标任务。
报告期内，公司按照年初经营目标，在全体员工的共同努力下，2011年度公司实现营业总收入57,730.5万元，较上年度43,458.78万元增长32.84%，实现归属母公司股东净利润2,780.98万元，较上年度1,555.84万元增长78.74%，扣除非经常性损益归属母公司股东净利润2,751.94万元，较上年度1,379.35万元增长99.51%。经营活动产生的现金流量净额24,062.76 万元，较上年度12,769.31万元增长88.44%。截止报告期末公司总资产规模为221,044.99万元，归属于母公司的所有者权益50,459.56万元。
2011年公司各项主要工作：
1、推进品牌建设，主营业务稳步增长，业绩创造新高
多年来，我公司一直坚持不懈的推进品牌建设，随着市场发展和我公司品牌战略的逐步深化，美尔雅品牌的市场价值得到全面提升。形成了以服装销售为龙头的主业继续保持良好发展势头，以期货公司为代表的其他产业优势互补的经济发展新格局，2011年，公司共完成营业总收入57,730.5万元，同比增长32.84%，实现历史突破，并连续六年保持了较快的增长势头。
报告期内，美尔雅销售公司科学决策，稳步拓展销售网点，加大对新网点的支持跟踪、培训指导等一系列有效服务和措施，并在卖场布局、产品展示等方面进行不断的精细化管理，提升品牌形象，使得销售渠道建设工作朝着健康方向发展。全年，共新增专柜、专卖店近40家，着力发展有实力的网点，审慎拓展新的销售网点，不断提高销售网点整体盈利能力。
随着公司销售规模的扩大，我们更加注重零售和团购两块业务的共同发展，在团购业务中，注重提高服务意识和服务水平，重视市场规范管理，强化责任意识，加强团购客户整合管理和个性化服务。今年，销售公司团购业务收入已在服装内销销售总额中占据超过50%的比例，真正从原来以零售为主的单一模式，发展成为零售与团购互补的科学发展模式。
2、加强自主创新，强化品质管理，打造品牌核心竞争力，品牌见证实力
自主创新和产品研发能力是服装生产企业可持续发展的基本保障，一直以来，公司以提升品牌核心竞争力为目标，逐步建立健全新产品研发机制，在开发新产品，吸收新工艺，设计研发新型服装款式等方面积极探索，在激烈的市场竞争中确保了公司的竞争优势。
公司一直本着质量立企的观念，倡导全员质量意识，牢固树立“质量第一、顾客至上”的质量管理理念，制定切实可行的质量管理目标，细化质量考核方案，量化质量管理的约束机制，从细微处紧抓生产现场管理，努力用质量去赢取更多高端客户，用严密的考核标准促使各项质量管理制度落到实处，持之以恒的引导广大员工深刻理解质量管理的重要性，自觉自愿遵守各项质量管理制度和操作规程。
质量管理长效机制的成果凸显。报告期内，公司从全国5000多个服装品牌中脱颖而出，荣获第七届中国服装品牌的品质大奖。2011年10月，在中国服装大会上美尔雅衬衫被中国服装协会评定为优等品，奠定了美尔雅衬衫步入一线品牌的基本条件；2011年11月，公司成为第二届全国智运会官方唯一指定服装品牌。这些成果的取得，证明美尔雅赢得了社会各界和广大消费者的肯定和认可，树立了良好的品牌新形象。
3、圆满完成军服生产任务，壮大产业基础
报告期内，公司接到生产07式军礼服生产任务，军服生产自有一套较为完善、严格的生产工艺标准和考核系统，其采用西服化的设计理念，面辅料成分复杂，工艺技术难度高，质量要求标准细。公司经理层组织成立军服生产领导小组，组织生产骨干到军服生产企业和科研院校学习军服制作规范标准，通过精心策划，科学安排，最终按期保质保量的完成了生产任务，受到解放军某部官兵“妙手裁衣、壮我军威”、“质量第一、速度第一、服务第一”的高度评价和褒奖，顺利通过了解放军总后勤部军需品生产单位资格年度综合审验，为我公司承接后续军服生产计划奠定了良好的基础。
4、丰富产品结构，商务女装市场强势发力
随着近年来女装市场消费需求的不断扩张，公司更加注重女装产品的研发和销售，在商务女装的基础上开发职业装、礼服、时装、休闲装四大系列，改变大批量推出某种单品的做法，以小批量、多品种的方式，不断开发适合市场需求的各类女装产品，并在产品设计开发中引入文化时尚元素和高贵典雅设计特点，助推女装销售业绩迅速提高。
5、应对网络危机，沉着处理突发事件
2011年8月，在新浪等国内相关网站上出现大量恶意攻击大股东美尔雅集团公司及其高管人员的虚假贴文，使得我公司商业信誉、商业声誉亦受到严重损害，并导致我公司二级市场股价持续大幅下跌。此次恶意攻击公司商业信誉、商业声誉事件，引起了社会各界、媒体和各级监管部门的广泛关注。面对突如其来的蓄意攻击，公司各部门密切配合，积极应对，在大股东美尔雅集团公司向公安机关报案同时，我公司主动与主流媒体沟通，通报事情真相，尽最大努力减轻谣言扩散对我公司造成的负面影响，并积极维护广大投资者的合法权益。在网络攻击事件中，广大职工明辨是非、坚守岗位，坚持生产，维护了公司正常的生产经营秩序。后经黄石警方立案侦查后查实，此网络攻击事件系为参与竞买建行对外转让大股东美尔雅集团公司股权的相关公司的高管章洁勇等人冒充我公司员工通过炮制虚假贴文，通过翻墙软件转变IP地址（显示其IP地址为香港一公司），在新浪股吧等相关网站上发布《杨闻孙，搞垮美尔雅的罪人》的贴文诋毁公司商誉信誉、商业声誉的案件，检察机关已向黄石市下陆区人民法院提起公诉。目前，此案正在审理中。
6、美尔雅期货公司实力进一步增强，公司竞争力不断提升
美尔雅期货公司坚持“立足湖北、走向全国”战略，积极提升各营业终端的实战能力，与客户有效分享行情信息，将研发成果转化为生产力。使公司业务成交量和成交额呈稳步上升趋势，市场份额由年初的0.73%上升到1.07%。公司推行的360度考核评价体系，充分提高了管理效率，使得公司在行业内的综合排名连续上升。2011年度，在全国162家期货公司中，美尔雅期货公司在郑州商品交易所和大连商品交易所的全国交易所综合排名中均名列22位，同时，获得了全国四家交易所的多项表彰。
7、理顺劳资关系，提高员工待遇，增强员工归属感
多年来，公司始终把员工的利益放在首位。报告期内，为调动广大一线员工工作积极性，并建立科学、长效的薪酬增长机制，针对劳动密集型产业用工难，工人流动性大的特点，公司专门成立了薪酬调研工作组，对公司范畴内服装类公司的用工薪酬状况进行了全面细致的调研，并召开薪酬改革专题会、职工代表座谈会，研究讨论形成新的工资调整试行方案和实施细则，新方案更加注重员工的同工同酬，同岗位同标准，彻底打破用工体制下同工不同酬、同岗不同酬的问题。同时，增加厂龄工资的比重，激励职工的忠诚度，保持职工队伍的稳定性，以推进公司长远发展。
8、规范股份公司运作，完善各项制度，加强内部控制管理
根据国家财政部、审计署、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引，为保证公司顺利执行企业内部控制规范，全面提高公司经营管理水平和风险防范能力，切实提升公司生产经营效率，促进公司可持续发展，公司制定了内控规范实施工作方案，对公司内控规范建设组织与实施、内控工作预算和内控建设具体实施计划做了详细规划。同时根据上交所的规定和要求，制订了《公司董事会秘书工作制度》等相关管理制度，并提交公司董事会审议通过，以进一步提高我公司的治理水平。
（二）主营业务及其经营状况
1、主营业务的范围
服装、服饰和纺织品研发、设计、制造和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（不含国家限定和禁止类业务）；房屋租赁；仓储（不含有毒、有害化学危险品）；投资酒店业及政策允许的其他产业。
2、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币
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3、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
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4、主要客户情况 单位:元 币种:人民币
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（三）报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的说明
1、资产负债项目同比发生重大变化及主要影响因素 单位:元 币种:人民币
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各项变动原因分析：
（1）总资产221,044.99万元，较期初216,610.73万元，增长2.05%，主要原因为：
子公司交易性金融资产增加2,232.89万元；
由于内销业务规模扩大，营业网点增加库存商品相应增加2,766.19万元；
职工经济适用房建设增加开发成本1,450万元。
(2)总负债157,169.77万元，比期初156,579.07万元，增长0.38%，主要原因为：
外部融资增加698万元；
年终税收汇算应交税费增加1,917.06万元；
预收职工经济适用房款增加1,944.20万元；
应付货币保证金减少3,534.17万元。
(3)归属母公司股东权益及每股净资产增长，主要是本期盈利增加。
2、各项费用同比变化及主要影响因素 单位:元 币种:人民币
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各项变动原因分析：
(1)销售费用19,009.11万元，较上年增加5,361.88万元，主要原因为：
公司劳动力成本本期增加2,072.81万元；
由于国内销售规模扩大，相应的商场费用、装修费等费用随之增加1,712.96万元；
由于子公司期货公司交易规模扩大，相应的中介及咨询费也随之增加1410.54万元。
(2)管理费用4,590.32万元，较上年增加177.47万元，主要是本期计提折旧费用增加及工资福利费增加。
(3)财务费用-1,473.16万元，较上年减少966.46万元，主要是子公司期货公司利息收入增加。
(4)资产减值损失同比减少118.36万元，主要是应收款项减少坏账准备相应转回。
3、现金流量构成同比变化及主要影响因素
2011年度公司销售商品、提供劳务收到现金62,335.55万元，占经营活动现金流入的74.19％，购买商品、接受劳务支付现金27,325.37万元，占经营活动现金流出的45.58%，全年支付给职工以及为职工支付的现金14,513.09万元，占经营活动现金流出的24.21%，公司经营活动产生的现金流量净额为24,062.76万元；
投资活动产生的现金流量净额为-8,357.40万元，主要是磁湖山庄升级改造投入2,202万元及营业店面装修投入1,433万元；生产设备更新投入970万元；预付黄金山工业园土地款1,300万元；子公司投资交易性金融资产净增加2,306.77万元。
筹资活动产生的现金流量净额为-632.93万元，主要是公司支付贷款利息所致。
2011年度公司实现现金及现金等价物净增加额15,100.27万元，主要是经营活动产生的现金流量净额增加所致。
4、公司主要指标变动情况分析 单位:元 币种:人民币
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5.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述5.1
5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
请见前述5.1
六、 财务报告
6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
6.2 本报告期无前期会计差错更正
董事长：杨闻孙
湖北美尔雅股份有限公司董事会
2012年4月25日
| 股票简称 | 美尔雅 |
| 股票代码 | 600107 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 报告期内董事会秘书 | 报告期内证券事务代表 | |
| 姓名 | 许雷华 | 王黎 |
| 联系地址 | 湖北省黄石市团城山开发区美尔雅工业园 | |
| 电话 | 07146360298 | 07146360298 |
| 传真 | 07146360219 | 07146360219 |
| 电子信箱 | gufen@mailyard.com.cn | |
| 现董事会秘书 | 现证券事务代表 | |
| 姓名 | 王黎 | 余玲艳 |
| 联系地址 | 湖北省黄石市团城山开发区美尔雅工业园 | |
| 电话 | 07146360298 | 07146360238 |
| 传真 | 07146360219 | 07146360219 |
| 电子信箱 | gufen@mailyard.com.cn | |
| 主要会计数据 | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（%） | 2009年 |
| 营业总收入 | 577,305,019.46 | 434,587,828.15 | 32.84 | 377,832,951.50 |
| 营业利润 | 64,807,950.40 | 38,536,889.64 | 68.17 | 30,596,220.70 |
| 利润总额 | 66,425,264.58 | 41,379,598.26 | 60.53 | 33,052,079.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 27,809,765.44 | 15,558,350.47 | 78.74 | 13,520,106.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 27,519,359.75 | 13,793,474.79 | 99.51 | 11,936,057.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 240,627,564.58 | 127,693,086.45 | 88.44 | 84,445,223.81 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2009年末 | |
| 资产总额 | 2,210,449,862.00 | 2,166,107,315.56 | 2.05 | 1,498,596,181.79 |
| 负债总额 | 1,571,697,718.83 | 1,565,790,702.72 | 0.38 | 926,496,199.54 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 504,595,578.52 | 479,359,658.69 | 5.26 | 463,698,836.62 |
| 总股本 | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 | 0.00 | 360,000,000.00 |
| 主要财务指标 | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（%） | 2009年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.078 | 0.043 | 81.40 | 0.038 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.078 | 0.043 | 81.40 | 0.038 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） | 0.077 | 0.04 | 93.50 | 0.03 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.65 | 2.68 | 提高2.97个百分点 | 2.98 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.59 | 2.38 | 提高3.21个百分点 | 2.63 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.67 | 0.35 | 91.43 | 0.23 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2009年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 1.40 | 1.33 | 5.26 | 1.29 |
| 资产负债率（%） | 71.10 | 72.29 | 降低1.19个百分点 | 61.82 |
| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 2010年金额 | 2009年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 95,526.90 | -477,962.75 | 518,469.75 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 50,297.00 | 530,000.00 | 350,000.00 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 48,836.62 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -738,735.67 | 287,484.98 | 1,655,104.31 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,471,490.28 | 2,790,671.37 | 1,538,551.94 |
| 少数股东权益影响额 | -322,253.85 | -764,456.61 | -1,849,482.57 |
| 所得税影响额 | -265,918.97 | -600,861.31 | -677,430.38 |
| 合计 | 290,405.69 | 1,764,875.68 | 1,584,049.67 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 湖北美尔雅集团有限公司 | 国有法人 | 20.27 | 72,982,393 | 0 | 0 | 冻结 350,000 |
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 未知 | 2.92 | 10,499,984 | 7,999,942 | 0 | 无 |
| 黄石电力集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.51 | 5,430,212 | 0 | 0 | 无 |
| 中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 未知 | 1.11 | 4,000,000 | 2,499,924 | 0 | 无 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 未知 | 0.81 | 2,900,000 | 2,900,000 | 0 | 无 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 未知 | 0.48 | 1,717,664 | 1,717,664 | 0 | 无 |
| 刘丹 | 境内自然人 | 0.38 | 1,380,000 | 1,380,000 | 0 | 无 |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 未知 | 0.37 | 1,339,735 | 1,339,735 | 0 | 无 |
| 曾衡 | 境内自然人 | 0.36 | 1,310,000 | 1,310,000 | 0 | 无 |
| 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 未知 | 0.36 | 1,299,970 | 1,299,970 | 0 | 无 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 湖北美尔雅集团有限公司 | 72,982,393 | 人民币普通股 72,982,393 |
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 10,499,984 | 人民币普通股 10,499,984 |
| 黄石电力集团有限公司 | 5,430,212 | 人民币普通股 5,430,212 |
| 中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 4,000,000 | 人民币普通股 4,000,000 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 2,900,000 | 人民币普通股 2,900,000 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 1,717,664 | 人民币普通股 1,717,664 |
| 刘丹 | 1,380,000 | 人民币普通股 1,380,000 |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 1,339,735 | 人民币普通股 1,339,735 |
| 曾衡 | 1,310,000 | 人民币普通股 1,310,000 |
| 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 1,299,970 | 人民币普通股 1,299,970 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 华夏大盘精选证券投资基金、华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华夏红利混合型开放式证券投资基金是华夏基金管理有限公司的同系基金。除此之外，本公司并不知晓前十名股东之间是否存在其他关联关系，以及是否为一致行动人。公司未知悉其他股东所持股份的质押、冻结情况。 | |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减 |
| 服装及纺织品行业 | 413,360,888.58 | 244,365,462.37 | 40.88 | 42.84 | 29.83 | 提高5.92个百分点 |
| 酒店服务业 | 35,514,222.23 | 10,368,695.86 | 70.80 | 17.05 | 33.34 | 降低3.57个百分点 |
| 佣金收入 | 103,548,278.38 | 100 | 16.89 | —— | —— | |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 |
| 国内地区 | 446,181,431.39 | 43.71% |
| 国外地区 | 106,241,957.80 | 8.56% |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 147,186,709.40 | 占销售总额比重 | 25.51% |
| 项目 | 年末数 | 年初数 | 增减 | |
| 金额 | 比例 | |||
| 总资产 | 2,210,449,862.00 | 2,166,107,315.56 | 44,342,546.44 | 2.05% |
| 总负债 | 1,571,697,718.83 | 1,565,790,702.72 | 5,907,016.11 | 0.38% |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 504,595,578.52 | 479,359,658.69 | 25,235,919.83 | 5.26% |
| 每股净资产 | 1.40 | 1.33 | 0.07 | 5.26% |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减 | |
| 金额 | 比例 | |||
| 销售费用 | 190,091,140.49 | 136,472,385.16 | 53,618,755.33 | 39.29% |
| 管理费用 | 45,903,172.44 | 44,128,432.07 | 1,774,740.37 | 4.02% |
| 财务费用 | -14,731,627.82 | -5,067,050.24 | -9,664,577.58 | 190.73% |
| 资产减值损失 | 4,740,597.41 | 5,924,204.84 | -1,183,607.43 | -19.98% |
| 项目 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | 增减比例（%） | 原因 |
| 交易性金融资产 | 24,247,658.48 | 1,918,700.83 | 1163.75 | 主要是子公司增加对广发货基金及理财产品投资 |
| 一年内到期的非流动资产 | 11,548,541.97 | 4,092,847.23 | 182.16 | 主要是营业网点增加，店面租金等费用相应增加所致。 |
| 可供出售金融资产 | 8,557,574.40 | 16,170,249.96 | -47.08 | 公司子公司期货公司持有湖北能源股票公允价值变动 |
| 长期待摊费用 | 18,185,142.60 | 10,822,719.76 | 68.03 | 主要是子公司磁湖酒店客装修费用及营业网点装修费用增加 |
| 应交税费 | 58,282,999.14 | 39,112,358.86 | 49.01 | 年底税收汇算应交税费增加所致 |
| 期货风险准备金 | 17,500,117.63 | 12,322,703.72 | 42.02 | 由于子公司期货公司为维护正常运转提供财担保和弥补因交易所不可预带来的亏损按收入的50%计提准备金 |
| 其他应付款 | 160,472,278.47 | 109,184,458.28 | 46.97 | 主是是增加预收职工经济适用房款项及向个人借款 |
| 预计负债 | 1,850,559.98 | 3,350,559.98 | -44.77 | 支付五洲证券有限公司负债 |
| 递延所得税负债 | 612,048.39 | 2,573,642.48 | -76.22 | 由于持有交易性金融资产及可能出售金融资产公允价值变动所致 |
| 未分配利润 | -39,602,243.47 | -67,412,008.91 | -41.25 | 本期净利润增加 |