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    深圳市腾邦国际票务股份有限公司2012年半年度报告摘要
    2012-08-04       来源:上海证券报      

    (上接49版)

    7、合并所有者权益变动表

    本期金额

    单位: 元

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额119,400,000639,545,849.94  20,815,588.78 202,578,215.25-60,142.751,458,752.39983,738,263.61
      加:会计政策变更          
        前期差错更正          
        其他          
    二、本年年初余额119,400,000639,545,849.94  20,815,588.78 202,578,215.25-60,142.751,458,752.39983,738,263.61
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      30,118,752.1220,712.21-99,964.9330,039,499.4
    (一)净利润      30,118,752.12  30,118,752.12
    (二)其他综合收益       20,712.21 20,712.21
    上述(一)和(二)小计      30,118,752.1220,712.21 30,139,464.33
    (三)所有者投入和减少资本00000000-99,964.93-99,964.93
    1.所有者投入资本        -99,964.93-99,964.93
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配0000000000
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配          
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转0000000000
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额119,400,000639,545,849.94  20,815,588.78 232,696,967.37-39,430.541,358,787.461,013,777,763.01

    上年金额

    单位: 元

    项目上年金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额89,400,00071,802,849.94  16,760,292.8 149,078,388.4657,536.7 327,099,067.9
      加:同一控制下企业合并产生的追溯调整          
      加:会计政策变更          
        前期差错更正          
        其他          
    二、本年年初余额89,400,00071,802,849.94  16,760,292.8 149,078,388.4657,536.7 327,099,067.9
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)30,000,000567,743,000  4,055,295.98 53,499,826.79-117,679.451,458,752.39656,639,195.71
    (一)净利润      57,555,122.77  57,555,122.77
    (二)其他综合收益       -117,679.45 -117,679.45
    上述(一)和(二)小计      57,555,122.77-117,679.45 57,437,443.32
    (三)所有者投入和减少资本30,000,000567,743,0000000001,458,752.39599,201,752.39
    1.所有者投入资本30,000,000567,743,000      1,458,752.39599,201,752.39
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配00004,055,295.980-4,055,295.98000
    1.提取盈余公积    4,055,295.98 -4,055,295.98000
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配          
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转0000000000
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额119,400,000639,545,849.94  20,815,588.78 202,578,215.25-60,142.751,458,752.39983,738,263.61

    8、母公司所有者权益变动表

    本期金额

    单位: 元

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额119,400,000639,156,656.12  20,815,588.78 163,815,954.25943,188,199.15
      加:会计政策变更        
        前期差错更正        
        其他        
    二、本年年初余额119,400,000639,156,656.12  20,815,588.78 163,815,954.25943,188,199.15
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      28,208,293.7828,208,293.78
    (一)净利润      28,208,293.7828,208,293.78
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      28,208,293.7828,208,293.78
    (三)所有者投入和减少资本00000000
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配00000000
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转00000000
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额119,400,000639,156,656.12  20,815,588.78 192,024,248.03971,396,492.93

    上年金额

    单位: 元

    项目上年金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额89,400,00071,413,656.12  16,760,292.8 127,318,290.5304,892,239.42
      加:会计政策变更        
        前期差错更正        
        其他        
    二、本年年初余额89,400,00071,413,656.12  16,760,292.8 127,318,290.5304,892,239.42
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)30,000,000567,743,000  4,055,295.98 36,497,663.75638,295,959.73
    (一)净利润      40,552,959.7340,552,959.73
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      40,552,959.7340,552,959.73
    (三)所有者投入和减少资本30,000,000567,743,00000000597,743,000
    1.所有者投入资本30,000,000567,743,000     597,743,000
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配00004,055,295.980-4,055,295.980
    1.提取盈余公积    4,055,295.98 -4,055,295.98 
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转00000000
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额119,400,000639,156,656.12  20,815,588.78 163,815,954.25943,188,199.15

    (三)报表附注

    1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

    (1)会计政策变更

    本报告期主要会计政策是否变更

    □ 是 √ 否

    (2)会计估计变更

    本报告期主要会计估计是否变更

    □ 是 √ 否

    (3)会计差错更正

    本报告期是否发现前期会计差错

    □ 是 √ 否

    2、合并报表合并范围发生变更的理由

    3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注