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    华菱星马汽车(集团)股份有限公司2012年半年度报告摘要
    2012-08-07       来源:上海证券报      

    (上接A63版)

    合并所有者权益变动表

    2012年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他  
    一、上年年末余额405,740,597.001,495,054,903.51  96,950,746.25 666,676,856.29-207,585.7826,538,072.572,690,753,589.84
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额405,740,597.001,495,054,903.51  96,950,746.25 666,676,856.29-207,585.7826,538,072.572,690,753,589.84
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      -39,225,482.87-47,117.236,269,255.80-33,003,344.30
    (一)净利润      110,898,538.02 -679,506.79110,219,031.23
    (二)其他综合收益       -47,117.23 -47,117.23
    上述(一)和(二)小计      110,898,538.02-47,117.23-679,506.79110,171,914.00
    (三)所有者投入和减少资本        6,948,762.596,948,762.59
    1.所有者投入资本        16,000,000.0016,000,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他        -9,051,237.41-9,051,237.41
    (四)利润分配      -150,124,020.89  -150,124,020.89
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配      -150,124,020.89  -150,124,020.89
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额405,740,597.001,495,054,903.51  96,950,746.25 627,451,373.42-254,703.0132,807,328.372,657,750,245.54

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他  
    一、上年年末余额187,481,250.001,529,658,751.16  76,657,153.74 391,040,771.95 16,013,943.142,200,851,869.99
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额187,481,250.001,529,658,751.16  76,657,153.74 391,040,771.95 16,013,943.142,200,851,869.99
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)218,259,347.00-34,603,847.65  20,293,592.51 275,636,084.34-207,585.7810,524,129.43489,901,719.85
    (一)净利润      504,862,776.20 524,129.43505,386,905.63
    (二)其他综合收益       -207,585.78 -207,585.78
    上述(一)和(二)小计      504,862,776.20-207,585.78524,129.43505,179,319.85
    (三)所有者投入和减少资本218,259,347.001,343,104,346.33      10,000,000.001,571,363,693.33
    1.所有者投入资本218,259,347.001,343,104,346.33      10,000,000.001,571,363,693.33
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配    20,293,592.51 -20,293,592.51   
    1.提取盈余公积    20,293,592.51 -20,293,592.51   
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配          
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转 -1,377,708,193.98    -208,933,099.35  -1,586,641,293.33
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他 -1,377,708,193.98    -208,933,099.35  -1,586,641,293.33
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额405,740,597.001,495,054,903.51  96,950,746.25 666,676,856.29-207,585.7826,538,072.572,690,753,589.84

    法定代表人:刘汉如 主管会计工作负责人:刘汉如 会计机构负责人:刘春苗

    母公司所有者权益变动表

    2012年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额405,740,597.001,495,206,096.33  96,950,746.25 604,758,946.622,602,656,386.20
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额405,740,597.001,495,206,096.33  96,950,746.25 604,758,946.622,602,656,386.20
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      -125,496,722.34-125,496,722.34
    (一)净利润      24,627,298.5524,627,298.55
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      24,627,298.5524,627,298.55
    (三)所有者投入和减少资本        
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配      -150,124,020.89-150,124,020.89
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配      -150,124,020.89-150,124,020.89
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额405,740,597.001,495,206,096.33  96,950,746.25 479,262,224.282,477,159,663.86

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额187,481,250.00152,101,750.00  76,657,153.74 422,116,614.07838,356,767.81
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额187,481,250.00152,101,750.00  76,657,153.74 422,116,614.07838,356,767.81
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)218,259,347.001,343,104,346.33  20,293,592.51 182,642,332.551,764,299,618.39
    (一)净利润      202,935,925.06202,935,925.06
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      202,935,925.06202,935,925.06
    (三)所有者投入和减少资本218,259,347.001,343,104,346.33     1,561,363,693.33
    1.所有者投入资本218,259,347.001,343,104,346.33     1,561,363,693.33
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配    20,293,592.51 -20,293,592.51 
    1.提取盈余公积    20,293,592.51 -20,293,592.51 
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额405,740,597.001,495,206,096.33  96,950,746.25 604,758,946.622,602,656,386.20

    法定代表人:刘汉如 主管会计工作负责人:刘汉如 会计机构负责人:刘春苗

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

    7.4本报告期无前期会计差错更正。

    7.5企业合并及合并财务报表

    7.5.1合并范围发生变更的说明

    本公司子公司马鞍山华菱客车有限公司于2012年6月办理工商注销,自2012年6月起马鞍山华菱客车有限公司不再纳入合并范围。

    7.5.2本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

    7.5.2.1本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

    单位:元 币种:人民币

    名称期末净资产本期净利润
    马鞍山福亨汽车内饰有限公司15,000,000.00——

    7.5.2.2本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

    单位:元 币种:人民币

    名称处置日净资产期初至处置日净利润
    马鞍山华菱客车有限公司18,471,913.09-66,123.96

    董事长:刘汉如

    华菱星马汽车(集团)股份有限公司

    2012年8月6日