(上接A48版)

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,038,180,000.00	1,374,964,415.72			2,640,916,373.35		19,937,119,181.96		412,199,640.26	25,403,379,611.29
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,038,180,000.00	1,374,964,415.72			2,640,916,373.35		19,937,119,181.96		412,199,640.26	25,403,379,611.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					397,762,384.95		2,448,353,751.23		155,279,486.16	3,001,395,622.34
（一）净利润							6,995,721,596.41		353,217,942.14	7,348,939,538.55
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							6,995,721,596.41		353,217,942.14	7,348,939,538.55
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					397,762,384.95		-4,547,367,845.18		-197,938,455.98	-4,347,543,916.21
1．提取盈余公积					397,762,384.95		-397,762,384.95
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-4,149,605,460.23		-197,938,455.98	-4,347,543,916.21
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,038,180,000.00	1,374,964,415.72			3,038,678,758.30		22,385,472,933.19		567,479,126.42	28,404,775,233.63

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	943,800,000.00	1,374,964,415.72			2,176,754,189.47		13,903,255,455.61		150,615,633.82	18,549,389,694.62
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	943,800,000.00	1,374,964,415.72			2,176,754,189.47		13,903,255,455.61		150,615,633.82	18,549,389,694.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					30,100,447.75		2,706,336,693.78		259,129,051.00	2,995,566,192.53
（一）净利润							4,907,177,141.53		259,129,051.00	5,166,306,192.53
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							4,907,177,141.53		259,129,051.00	5,166,306,192.53
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					30,100,447.75		-2,200,840,447.75			-2,170,740,000.00
1．提取盈余公积					30,100,447.75		-30,100,447.75
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-2,170,740,000.00			-2,170,740,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	943,800,000.00	1,374,964,415.72			2,206,854,637.22		16,609,592,149.39		409,744,684.82	21,544,955,887.15

法定代表人：袁仁国 主管会计工作负责人：何英姿 会计机构负责人：汪智明

母公司所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,038,180,000.00	1,374,303,082.72			2,640,916,373.35		13,903,592,132.65	18,956,991,588.72
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,038,180,000.00	1,374,303,082.72			2,640,916,373.35		13,903,592,132.65	18,956,991,588.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					397,762,384.95		-569,743,995.64	-171,981,610.69
（一）净利润							3,977,623,849.54	3,977,623,849.54
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							3,977,623,849.54	3,977,623,849.54
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					397,762,384.95		-4,547,367,845.18	-4,149,605,460.23
1．提取盈余公积					397,762,384.95		-397,762,384.95
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-4,149,605,460.23	-4,149,605,460.23
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,038,180,000.00	1,374,303,082.72			3,038,678,758.30		13,333,848,137.01	18,785,009,978.03

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	943,800,000.00	1,374,303,082.72			2,176,754,189.47		11,991,252,477.76	16,486,109,749.95
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	943,800,000.00	1,374,303,082.72			2,176,754,189.47		11,991,252,477.76	16,486,109,749.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					30,100,447.75		-1,899,835,970.25	-1,869,735,522.50
（一）净利润							301,004,477.50	301,004,477.50
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							301,004,477.50	301,004,477.50
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					30,100,447.75		-2,200,840,447.75	-2,170,740,000.00
1．提取盈余公积					30,100,447.75		-30,100,447.75
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-2,170,740,000.00	-2,170,740,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	943,800,000.00	1,374,303,082.72			2,206,854,637.22		10,091,416,507.51	14,616,374,227.45

法定代表人：袁仁国 主管会计工作负责人：何英姿 会计机构负责人：汪智明

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

§8备查文件目录

8.1 载有董事长签名的本公司2012年半年度报告文本；

8.2 载有本公司董事长、财务总监、财务部主任签章的财务报告文本；

8.3 报告期内，本公司在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有文件文本。

贵州茅台酒股份有限公司

董事长：袁仁国

2012年8月8日