（上接20版）
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5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位：元
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（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
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七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 成都市新都化工股份有限公司
单位： 元
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法定代表人：牟嘉云 主管会计工作负责人：范明 会计机构负责人：文其春
2、母公司资产负债表
单位： 元
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3、合并利润表单位： 元
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本期未发生同一控制下的企业合并。
法定代表人：牟嘉云 主管会计工作负责人：范明 会计机构负责人：文其春
4、母公司利润表
单位： 元
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5、合并现金流量表
单位： 元
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6、母公司现金流量表
单位： 元
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7、合并所有者权益变动表(见附表)
8、母公司所有者权益变动表(见附表)
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
与上年相比本年（期）新增合并单位2家，原因为：
1、2012年5月4日，公司发起设立宜城市新都化工复合肥有限公司（以下简称“宜城新都化工”）。 宜城新都化工注册资本3000万元，公司出资3000万元，占注册资本的100%。公司自宜城新都化工设立起将该公司纳入合并报表范围。
2、2012年5月2日，公司子公司应城市新都化工有限责任公司之子公司孝感广盐华源制盐有限公司之子公司益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司（以下简称” 益盐堂”）与荣成瑞成九洋藻业有限公司发起设立了威海益新九洋海藻科技有限公司（以下简称”益新九洋”）， 益新九洋注册资本200万元，其中益盐堂出资140万元，占注册资本的70%。公司自益新九洋设立起将该公司纳入合并报表范围。
本期与上年相比本年（期）无减少合并单位。
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
无
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 331,040,000.00 | 1,279,292,841.72 | 11,464,504.46 | 36,233,647.59 | 553,937,750.61 | 122,101,738.56 | 2,334,070,482.94 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 331,040,000.00 | 1,279,292,841.72 | 11,464,504.46 | 36,233,647.59 | 553,937,750.61 | 122,101,738.56 | 2,334,070,482.94 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,260,071.85 | 16,783,729.48 | -15,359,463.57 | 4,684,337.76 | ||||||
| （一）净利润 | 99,543,729.48 | 9,189,285.33 | 108,733,014.81 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 99,543,729.48 | 9,189,285.33 | 108,733,014.81 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -19,740,000.00 | -19,740,000.00 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | -19,740,000.00 | -19,740,000.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | -82,760,000.00 | -4,808,748.90 | -87,568,748.90 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -82,760,000.00 | -4,808,748.90 | -87,568,748.90 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | 3,260,071.85 | 3,260,071.85 | ||||||||
| 1．本期提取 | 3,564,539.02 | 3,564,539.02 | ||||||||
| 2．本期使用 | 304,467.17 | 304,467.17 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 331,040,000.00 | 1,279,292,841.72 | 14,724,576.31 | 36,233,647.59 | 570,721,480.09 | 106,742,274.99 | 2,338,754,820.70 | |||
上年金额单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 123,520,000.00 | 112,551,081.04 | 8,532,840.85 | 24,258,079.67 | 394,565,150.70 | 59,108,055.98 | 722,535,208.24 | |||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 123,520,000.00 | 112,551,081.04 | 8,532,840.85 | 24,258,079.67 | 394,565,150.70 | 59,108,055.98 | 722,535,208.24 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 42,000,000.00 | 1,332,261,760.68 | 2,710,373.12 | 72,790,059.88 | 56,053,169.92 | 1,505,815,363.60 | ||||
| （一）净利润 | 122,446,059.88 | 19,530,009.84 | 141,976,069.72 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 122,446,059.88 | 19,530,009.84 | 141,976,069.72 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 42,000,000.00 | 1,332,261,760.68 | 37,147,160.08 | 1,411,408,920.76 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | 42,000,000.00 | 1,330,282,485.68 | 37,076,435.08 | 1,409,358,920.76 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | 1,979,275.00 | 70,725.00 | 2,050,000.00 | |||||||
| （四）利润分配 | -49,656,000.00 | -624,000.00 | -50,280,000.00 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -49,656,000.00 | -624,000.00 | -50,280,000.00 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | 2,710,373.12 | 2,710,373.12 | ||||||||
| 1．本期提取 | 2,801,285.26 | 2,801,285.26 | ||||||||
| 2．本期使用 | 90,912.14 | 90,912.14 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 165,520,000.00 | 1,444,812,841.72 | 11,243,213.97 | 24,258,079.67 | 467,355,210.58 | 115,161,225.90 | 2,228,350,571.84 | |||
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 331,040,000.00 | 1,260,466,313.26 | 36,233,647.59 | 149,559,711.22 | 1,777,299,672.07 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 331,040,000.00 | 1,260,466,313.26 | 36,233,647.59 | 149,559,711.22 | 1,777,299,672.07 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -77,258,652.95 | -77,258,652.95 | ||||||
| （一）净利润 | 5,501,347.05 | 5,501,347.05 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 5,501,347.05 | 5,501,347.05 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | -82,760,000.00 | -82,760,000.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -82,760,000.00 | -82,760,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 331,040,000.00 | 1,260,466,313.26 | 36,233,647.59 | 72,301,058.27 | 1,700,041,019.12 | |||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 123,520,000.00 | 95,703,827.58 | 24,258,079.67 | 91,435,599.88 | 334,917,507.13 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 123,520,000.00 | 95,703,827.58 | 24,258,079.67 | 91,435,599.88 | 334,917,507.13 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 42,000,000.00 | 1,330,282,485.68 | -45,166,154.31 | 1,327,116,331.37 | ||||
| （一）净利润 | 4,489,845.69 | 4,489,845.69 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 4,489,845.69 | 4,489,845.69 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 42,000,000.00 | 1,330,282,485.68 | 1,372,282,485.68 | |||||
| 1．所有者投入资本 | 42,000,000.00 | 1,330,282,485.68 | 1,372,282,485.68 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | -49,656,000.00 | -49,656,000.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -49,656,000.00 | -49,656,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 165,520,000.00 | 1,425,986,313.26 | 24,258,079.67 | 46,269,445.57 | 1,662,033,838.50 | |||